Do quy mô của công ty còn nhỏ, hoạt động marketing đều mới chỉ ở dạng sơ khai nên ngân sách dành cho hoạt động marketing cũng như các hoạt động XTTM còn hạn chế. Trong 3 năm 2009, 2011, 2011 công ty đã chi lần lượt 320 triệu đồng, 450 triệu đồng và 500 triệu đồng cho hoạt động xúc tiến. Ngân quỹ xúc tiến được tính theo phương pháp tuỳ khả năng, tuỳ thuộc vào khả năng tài chính của công ty ở các giai đoạn khác nhau mà chi phí cho các công cụ xúc tiến khác nhau vì mô hình công ty nhỏ mới thành lập nên lựa chọn phương pháp này là phù hợp nhất cho tình hình hoạt động của công ty, giúp cho công ty vẫn duy trì được đều đặn các chương trình xúc tiến mà lại cân đối được cả hoạt động kinh doanh của mình.
Từ mục tiêu công ty muốn đạt được và mục tiêu XTTM của công ty hướng tới, công ty đưa ra ngân sách xúc tiến và phân bổ ngân sách xúc tiến như sau :
(Đơn vị : triệu đồng )
Công cụ XTTM Ngân sách cho các công cụ XTTM
Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
Marketing trực tiếp 34 43 46 Bán hàng cá nhân 10 20 25 Ngân sách XTTM Xúc tiến bán Marketing PR trực tiếp Bán hàng cá nhân Quảng cáo
Xúc tiến bán 45 56 60
Quảng cáo 61 71 73
PR 170 260 296
Bảng 3.4 : Ngân sách cho các công cụ XTTM
(Nguồn: Phòng Kế Toán – Tài Chính )
Biểu đồ 3.5: Phân bổ ngân sách XTTM
Tuỳ vào từng mục tiêu cụ thể mà ngân quỹ cho các công cụ là khác nhau, với tính chất của sản phẩm và hoạt động kinh doanh của công ty thì ngân quỹ của công ty chủ yếu tập trung vào công cụ chính đó là PR. Chi phí cho công cụ này gấp khoảng gần 5 lần so với các công cụ còn lại điều này cho thấy rằng công ty mới chỉ tập trung chủ yếu vào PR . Sau đó là quảng cáo, xúc tiến bán, marketing trực tiếp, cuối cùng là bán hàng cá nhân. Ngân quỹ xúc tiến được tính theo phương pháp tuỳ khả năng, tuỳ thuộc vào khả năng tài chính của công ty ở các giai đoạn khác nhau mà chi phí cho các công cụ xúc tiến khác nhau vì mô hình công ty nhỏ mới thành lập nên lựa chọn phương pháp này là phù hợp nhất cho tình hình hoạt động của công ty, giúp cho công ty vẫn duy trì được đều đặn các chương trình xúc tiến mà lại cân đối được cả hoạt động kinh doanh của mình.
Tuy nhiên trong tương lai công ty cũng cố gắng phát huy hết tác dụng của các công cụ XTTM để phục vụ cho mục tiêu tăng lợi nhuận cho công ty.