SAIGON, CN HÀ NỘ
3.2 Kế hoạch chi nhánh năm 2010-2012.
Hướng đến mục tiêu phát triển của công ty đến năm 2020 trở thành công ty dịch vụ nông nghiệp nhiệt đới hàng đầu, nơi tiên phong ứng dụng các phát minh và công nghệ mới. Công ty đã đề ra mục tiêu phát triển của từng thời kỳ, mục tiêu đó phải dựa trên sự phát triển của các chi nhánh. Để thực hiện mục tiêu của toàn công ty, chi nhánh Hà Nội cũng đã đề ra các mục tiêu cụ thể trong những năm tiếp theo để góp phần vào sự phát triển của công ty.
Bên cạnh mục tiêu của công ty, chi nhánh còn định hướng trở thành chi nhánh lớn mạnh nhất toàn công ty. Để thực hiện mục tiêu đó chi nhánh Hà Nội đã đề ra kế hoạch trung hạn và dài hạn, sau đây là kế hoạch đến năm 2012 của chi nhánh.
Bảng 8 : Kế hoạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm năm 2010- 2012
Đơn vị tính: Triệu đồng STT Doanh thu 2010 2011 2012 1 Thuốc trừ sâu 104.296 135.585 183.040 2 Thuốc trừ cỏ 26.074 33.896 45.76 3 Thuốc trừ bệnh 43.457 56.494 76.267 4 Sản phẩm khác 19.314 25.108 33.896 Tổng 193.141 251.083 338.963 Nguồn: Phòng kế toán
Năm 2010 chi nhánh phấn đấu đạt mức doanh thu là 193.141 triệu đồng tăng 46,53% so với năm 2009. Mức tăng trưởng về doanh thu toàn chi nhánh đạt trên 35% trong vòng ba năm trở lại đây. Đến năm 2010, mức doanh thu chi nhánh dự định đạt được khá cao. Để đạt được mục tiêu đề ra, toàn bộ công nhân viên trong chi nhánh phải phấn đấu nỗ lực hết mình. Năm 2011, mục tiêu đặt ra đối với chi nhánh là hơn 251 tỷ đồng, mức tăng doanh thu so với năm 2010 là 30%. Năm 2012 mục tiêu là 383 tỷ đồng, mức tăng doanh thu so với năm 2011 là 35%. Mục tiêu của chi nhánh dựa vào việc đánh giá tình hình thị trường trong những năm tới. Năm
2010 mục tiêu đặt ra tương đối lớn, nguyên nhân là do năm 2009 Trung Quốc cho đóng cửa nhiều nhà máy sản xuất thuốc BVTV nhằm tránh tình trạng ô nhiễm môi trường. Trong những năm qua, trung quốc chiếm đến 30% thị trường thuốc BVTV tại Việt Nam. Việc đóng của nhiều nhà máy sản xuất tại Trung Quốc là một cơ hội lớn cho ngành thuốc BVTV tại Việt Nam và cho công ty. Thuốc BVTV sản xuất từ Trung Quốc vào Việt Nam chủ yếu thông qua con đường tiểu ngạch, chủ yếu xuất hiện trên thị trường Miền Bắc. Như vậy việc đóng cửa nhà máy sản xuất TQ là một cơ hội lớn của chi nhánh công ty CP BVTV Saigon tại Hà Nội. Nhận thấy cơ hội đó, chi nhánh đề ra kế hoạch doanh thu tăng lên đáng kể trong năm 2010, sau đó ổn định hơn năm 2011 và 2012.
Để thực hiện kế hoạch ba năm 2010-2012, ngoài cơ hội do môi trường kinh doanh mang lại chi nhánh phải chủ động trong việc thực hiện mục tiêu. Các nhân tố bên trong tổ chức ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh: nhà quản trị các cấp trong doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực tại doanh nghiệp... Để đạt được mục tiêu đề ra chi nhánh phải có kế hoạch phát triển nguồn nhân lực trong những năm tới.