3.1.1.1. Dự báo triển vọng phát triển trên địa bàn Hà Nội (Nguồn CBRE)
Trong quý 1 thị trường không có dự án mới, một vài dự án tiếp tục đẩy lùi thời điểm mở cửa.
Trong 3 tháng đầu năm 2013, tổng lượt khách quốc tế đến Hà Nội đạt 425.000, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này có tác động tốt đến việc cho thuê khách sạn trong điều kiện kinh tế suy thoái và khách hàng cắt giảm chi phí.
Nhìn chung, công suất thuê được cải thiện nhẹ so với cùng kỳ, tăng 0,65 điểm %, đạt 58%. Theo từng phân khúc, trong khi khách sạn 5 sao tăng 1,29 điểm % theo năm, đạt 61%; công suất thuê phân khúc khách sạn 4 giảm 1 điểm % theo năm, đạt 52%.
Công suất thuê của khách sạn 5 sao tăng chủ yếu là bởi giá thuê trung bình giảm 4,8% theo năm, đạt khoảng 103 USD/phòng/đêm. Giá thuê trung bình của cả khách sạn 4 sao và 3 sao giảm 4,16% và 0,74%. Giá thuê trung bình của khách sạn 4 sao và 3 sao đạt khoảng 62,3 và 34,47 USD/ phòng/ đêm. Điều này dẫn đến việc RevPar (doanh thu tính theo phòng) của khách sạn 3 sao tăng trong khi RevPar của khách sạn 4 sao và 5 sao giảm.
Trong năm 2013, thị trường sẽ có thêm khoảng 1.000 phòng, tăng 13,4% so với năm ngoái. Một vài khách sạn 4 sao và 5 sao như Hilton Garden Inn, InterContinental Hanoi Landmark và JW Marriott sẽ gia nhập thị trường trong năm nay.
Về nguồn cung, thị trường Hà Nội sẽ ít chịu biến động hơn so với các thị trường du lịch trong nước khác nhờ các hoạt động hội nghị, vui chơi, triển lãm. Theo Hiệp hội Hàng không Quốc tế, đến năm 2014, Việt Nam dự kiến sẽ trở thành thị trường vận chuyển hành khách và hàng hóa có mức tăng trưởng nhanh thứ 3 thế giới, và có thị trường nội địa tăng trưởng nhanh thứ 2 thế giới. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự phát triển của ngành khách sạn.
3.1.1.2. Mục tiêu, phương hướng phát triển tại bộ phận bàn của Khách sạn quốc tế Bảo Sơn
Với bất kỳ một doanh nghiệp nào thì việc hoạch định chiến lượng, phương hướng phát triển kinh doanh đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nó là kim chỉ nam
cho doanh nghiệp hoạt động vững chắc trên thị trường. Đặc biệt là trong môi trường kinh doanh đầy biến động và cạnh tranh gay gắt như hiện nay.
Qua bảng… dưới đây về kế hoạch kinh doanh năm 2013 của Khách sạn quốc tế Bảo Sơn, có thể thấy được mục tiêu kinh doanh năm 2013 của Khách sạn là:
+ Phấn đấu trong năm 2013 đưa tổng doanh thu của Khách sạn lên 65.000 triệu đồng, tức là tăng 10.880 triệu đồng so với năm 2012 (tăng 20,1%) kéo theo tổng lợi nhuận của Khách sạn cũng tăng lên 15.000 triệu đồng (tăng 63,9%) so với năm 2012.
+ Tối đa hóa hiệu quả sử dụng buồng phòng bằng cách phấn đấu đưa công suất phòng từ 83% lên 85%, tăng 2% so với năm 2012.
+ Tăng cường công tác đào tạo, tuyển chọn lao động để trong năm 2013 sẽ đáp ứng đủ số lượng lao động cần thiết về cả số lượng cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đưa tổng số lao động trong Khách sạn từ 220 người xuống còn 200 người, gảm 9,1% so với năm 2012.
+ Kết hợp đồng thời với các biện pháp tăng doanh thu là các biện pháp cắt giảm và sử dụng chi phí hợp lý để chi phí trong năm 2013 không lớn quá 39.597 triệu đồng.
+ Ngoài ra Khách sạn cũng tích cực thực hiện các biện pháp huy động vốn để trong năm 2013 kéo lương vốn tăng lên 5.800.000 triệu đồng, tương ứng tăng 300.000 triệu đồng (tăng 5,5%), trong đó vốn lưu động tăng lên 110.000 triệu đồng (tăng 7,4%), vốn cố định tăng 190.000 triệu đồng (tăng 4,8%).
Bảng3.1: Bảng kế hoạch kinh doanh của Khách sạn quốc tế Bảo Sơn năm 2013
Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện năm 2012 Kế hoạch năm 2013 So sánh 2013/2012 +/- % 1. Tổng doanh thu Trđ 54.120 65.000 +10.880 120,1 - Doanh thu lưu trú Trđ 26.942 30.000 +3.058 111,4 - Doanh thu ăn uống Trđ 19.543 25.000 +5.457 127,9 Doanh thu dịch vụ khác Trđ 7.634 10.000 +2.366 131,0
2. Công suất buồng phòng % 83 85 +2 -
3. Tổng lao động Người 220 200 -10 90,9 5. Vốn kinh doanh Trđ 5.500.000 5.800.000 +300.000 105,5 - Vốn cố định Trđ 3.968.000 4.158.000 +190.000 104,8 - Vốn lưu động Trđ 1.532.000 1.642.000 +110.000 107,4 6. Tổng chi phí Trđ 36.172 39.597 +3.425 109,5 7. Tổng lợi nhuận Trđ 9151,5 15.000 +5.848,5 163,9
Khách sạn quốc tế Bảo Sơn là một doanh nghiệp có nhiều lợi thế trong kinh doanh. Với thời gian hoạt động đã tạo được uy tín tốt trên thị trường. Mặt khác, Khách sạn có một đội ngũ nhân viên có tinh thần trách nhiệm, yêu nghề, ham học hỏi và 36
thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao tay nghề. Cùng với điểm mạnh đó Khách sạn còn có một hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật khang trang, hiện đại, đạt tiêu chuẩn 4 sao và thường xuyên được đầu tư nâng cấp. Với một khả năng như vậy nhằm đạt được mục tiên đặt ra, Khách sạn đưa ra phương hướng kinh doanh cho đến năm 2015 là:
+ Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ ăn uống, lưu trú, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh của Khách sạn, hình thành hoạt động kinh doanh hoàn chỉnh, tạo đà cho Khách sạn phát triển bền vững trong năm tiếp theo.
+ Chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ công tác thị trường, có các biện pháp về giá, khuyến mãi, tiếp thị và quảng cáo. Chú trọng các thị trường truyền thống trong nước và nước ngoài, đồng thời cũng phải tích cực mở rộng thị trường mới.
+ Tập trung mọi biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm bằng cách nâng cao chất lượng về trang thiết bị và trình độ đội ngũ cán bộ công nhân viên phục vụ, các biện pháp cụ thể: đầu từ cơ bản hợp lý, tham quan học tập trong và ngoài nước, đào tạo tại chỗ cho cán bộ công nhân viên đảm bảo nghiệp vụ chuyên môn giỏi và phong cách phục vụ mới, tập trung đổi mới trang thiết bị cải tạo Khách sạn mới với đúng tầm cõ 4 sao.
+ Tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý xây dựng hệ thống báo cáo nội bộ và định mức trang thiết bị vật tư phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của Khách sạn, tạo điều kiện cho công tác đầu tư đổi mới sản phẩm. Cơ chế quản lý tài chính đúng nguyên tắc quy định của Nhà nước: tăng thu, giảm chi, bảo toàn và phát triển vốn.
+ Phát triển trình độ lao động, thường xuyên mở các lớp dạy nghề cho nhân viên nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Tạo điều kiện cho việc nâng cao khả năng cạnh tranh của Khách sạn trên thị trường.
+ Đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng đơn vị, tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công nhân viên, thi đua thực hiện tốt nội dung công suất, chất lượng và hiệu quả. Phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, động viên cán bộ công nhân viên học tập chuyên môn, ngoại ngữ, lao động giỏi để hoàn thành nhiệm vụ được giao.