Kinh doanh khách sạn trên địa bàn tỉnh đang trên đà phát triển mạnh. Khách sạn Dầu Khí Thái Bình là khách sạn đầu tiên và duy nhất đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao . Tọa lạc ngay trung tâm thành phố, điều này là lợi thế của khách sạn để thu hút khách du lịch và khách công vụ đến làm việc tại tỉnh nhà. Ban Giám đốc khách sạn đã căn cứ vào tình hình kinh tế và thực trạng kinh doanh khách sạn những năm vừa qua để đặt ra chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2013 (bảng 3.1)
Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 của khách sạn Dầu Khí Thái Bình
STT Chỉ tiêu ĐVT Năm
2012 Năm Năm 2013 So sánh 2013/2012 +/- % 1 Tổng doanh thu Trđ 12.051 12.378 327 2,71
- Doanh thu lưu trú Trđ 6.007,42 6.195,1 8
187,7 6
3,12
Tỷ trọng % 49,85 50,05 0,2 -
- Doanh thu ăn uống Trđ 4.267,26 4.397,9 130,6 4 3,06 Tỷ trọng % 35,41 35,53 0,12 - - Doanh thu từ dịch vụ khác Trđ 1.776,3 2 1.784,92 8,6 0,48 Tỷ trọng % 14,74 14,42 (-0,32) -
2 Tổng chi phí Trđ 7.043 7.168 125 1,77
Tỷ suất chi phí % 58,44 57,91 (-0,53) -
3 Số lao động bình quân: Người 190 195 5 2,63
- Số lao động bình quân trực tiếp
Người 154 158 4 2,59
Tỷ trọng % 81,05 82,05 1,00 -
4 Thuế Trđ 1.402,24 1.458,8 56,56 4,03
5 Lợi nhuận sau thuế Trđ 3.605,7
6
3.751,2 145,44 4,03 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế % 29,92 30,30 0,38 - 6 Năng suất lao động bình quân Trđ/người 63,43 63,47 0,04 0,06
Năng suất lao động bình quân trực tiếp
Trđ/người 78,25 78,34 0,09 0,11
7 Công suất sử dụng phòng % 65,67 67,25 1,58 -
Theo đó:
- Mục tiêu kế hoạch về tổng doanh thu năm 2013 của khách sạn tăng 327 triệu đồng tương ứng 2,71%. Trong đó doanh thu lưu trú năm kế hoạch 2013 tăng 187,76 triệu đồng tương ứng 3,12%; doanh thu ăn uống tăng 130,64 triệu đồng tương ứng 3,06%; doanh thu từ dịch vụ khác tăng 8,6 triệu đồng tương ứng 0,48% so với năm 2012
- Về tổng chi phí năm kế hoạch năm 2013 tăng 125 triệu đồng tương ứng 1,77% so với năm 2012. Do tốc độ doanh thu tăng nhanh hơn tốc độ tăng của chi phí nên tỷ suất phí giảm 0,53%
- Lợi nhuận mục tiêu mà khách sạn đặt ra trong năm kế hoạch tăng 145,44 triệu đồng tương ứng 4,03%
- Công suất sử dụng phòng khách sạn đặt ra trong năm kế hoạch 2013 tăng 1,58%
Những mục tiêu kinh doanh mà khách sạn Dầu Khí Thái Bình đặt ra trong năm 2013 là không quá khó, song để những mục tiêu này trở thành hiện thực thì yêu cầu khách sạn phải tập trung tất cả các nguồn lực, nắm vững hoạt động kinh doanh đồng thời phải kết hợp hài hòa giữa nguồn lực bên trong và bên ngoài, sử dụng hợp lý và tiết kiệm chi phí cùng nguồn lao động trong khách sạn để từ đó tránh lãng phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho khách sạn
Mọi hoạt động kinh doanh của khách sạn đều dưới tác động của nguồn lực con người. Do vậy, yếu tố con người là quan trọng nhất, quyết định đến sự thành công hay thất bại của khách sạn. Vì thế, khách sạn cần chú ý đến vấn đề quản trị nguồn nhân lực, mà trọng tâm chính là vấn đề về chính sách đãi ngộ nhân viên trong khách sạn để
tạo động lực thúc đẩy họ làm việc hết khả năng của mình mang lại hiệu quả cao nhất cho khách sạn