Chế độ lương
Chế độ lương ứng với các vị trí tuyển dụng được xây dựng dựa trên mức lương trên
Chương 6: Kế hoạch nhân sự
Chương 6: Kế hoạch nhân sự
- 79 -
Bảng 41: Tổng quỹ lương dự kiến qua các năm.
Chức danh Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
1 Tháng 1 năm 1 Tháng 1 năm 1 Tháng 1 năm
Giám đốc điều hành 20,000,000 240,000,000 20,000,000 240,000,000 20,000,000 240,000,000 Trưởng phòng kinh doanh 12,000,000 144,000,000 12,000,000 144,000,000 12,000,000 144,000,000 Trưởng nhóm quan hệ khách hàng
(2011 – 2012:2 – 2013:3) 14,000,000 168,000,000 14,000,000 168,000,000 21,000,000 252,000,000
Nhân viên quan hệ khách hàng
(2011 – 2012:2 – 2013:6) 8,000,000 96,000,000 8,000,000 96,000,000 24,000,000 288,000,000
Trưởng bộ phận Thực thi 12,000,000 144,000,000 12,000,000 144,000,000 12,000,000 144,000,000 Trưởng nhóm
(2011: 1 – 2012: 2 – 2013: 4) 6,000,000 72,000,000 12,000,000 144,000,000 24,000,000 288,000,000
Nhân viên kỹ thuật
(2011 – 2012: 2 – 2013: 4) 10,000,000 120,000,000 10,000,000 120,000,000 20,000,000 240,000,000
Nhân viên thiết kế
(2011: 1 – 2012: 2 – 2013: 3) 4,000,000 48,000,000 8,000,000 96,000,000 12,000,000 144,000,000
Nhân viên thực thi
(2011: 3 – 2012: 3 – 2013: 6) 9,000,000 108,000,000 9,000,000 108,000,000 18,000,000 216,000,000 Trưởng phòng 5,000,000 60,000,000 5,000,000 60,000,000 5,000,000 60,000,000 Nhân viên 2,500,000 30,000,000 2,500,000 30,000,000 2,500,000 30,000,000 Kế toán 1,500,000 18,000,000 1,500,000 18,000,000 1,500,000 18,000,000 Tổng quỹ lương 1,248,000,000 1,368,000,000 2,064,000,000
Chương 6: Kế hoạch nhân sự
- 80 - Đào tạo
Các nhân viên mới tuyển vào sẽ được sự kèm cặp của Giám đốc (với Trưởng phòng và
nhân viên Kinh doanh), Trưởng phòng Thực thi (với nhân viên kỹ thuật). Trong suốt
quá trình hoạt động, cán bộ nhân viên sẽ được bồi dưỡng thêm những kỹ năng kiến
thức cần thiết khác thông qua các khoá đào tạo ngắn hạn nội bộ với các chủ đề như Văn Hóa Doanh Nghiệp, Kỹ năng Giao tiếp, Kỹ năng bán hàng, Tài Chính Doanh nghiệp…
Chính sách khác
Các chế độ chính sách (BHXH; BHYT; nghỉ Lễ, Tết…) và hợp đồng lao động được
thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Cụ thể:
- BHXH và BHYT sẽ bằng 17% mức lương căn bản nhà nước quy định là
840.000 VNĐ/1 người và sẽ nhân với hệ số theo từng cấp bậc. Đối với cấp quản (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
lý, hệ số 4.32; với cấp nhân viên thừa hành là 3.89 Các ngày Lễ và Tết, nhân
viên sẽ được thưởng từ 100% mức lương.
Tổng chi phí nhân sự:
Tổng chi phí nhân sự của công ty IDEE qua ba năm 2011 – 2013 như sau:
- Đơn vị tính: VNĐ Năm 2011 2012 2013 Sốlượng (Người) 16 18 31 Giám đốc 1 1 1 Số quản lý (Trưởng phòng, trưởng bộ phận) 3 3 3 Số nhân viên Phòng Kinh doanh 5 5 10 Phòng Thực thi 8 10 18 Phòng Admin 2 2 2
Kế toán (thuê ngoài) 1 1 1
Chi phí (VNĐ)
Chi phí lương &
thưởng tháng 13 1,092 1,222 1,976
Các khoản bảo hiểm (*) 126.65 214.88 347.22
Tổng chi phí nhân sự 1,229.21 1,454.79 2,352.15
- Bảng 42: Tổng chi phí nhân sự của công ty IDEE qua các năm(Đơn vị: triệu VNĐ)
Chương 7 Kế hoạch tài chính
- 81 -
CHƯƠNG 7
KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
7.1 MỤC TIÊU:
- Đảm bảo nguồn tài chính để triển khai các hoạt động thuộc các kế hoạch
chức năng đã xây dựng
- Thực hiện tích lũy vốn cho các cơ hội kinh doanh mới