CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HOẠT ĐỘNG VÀ KÊNH PHÂN PHỐI SỮA CHUA ĂN CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ
4.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM TẠI CẦN THƠ
4.1.2. Hoạt động sản xuất kinh Doanh
* Hoạt động sản xuất:
Tại thành phố Cần Thơ Công ty CP sửa Việt Nam có một nhà máy sản xuất sữa là Nhà máy sữa Cần Thơ ở Trà Nóc. Chuyên sản xuất sữa đặc, sữa chua ăn, kem và sữa tươi tiệt trùng. Cung cấp cho toàn ĐBSCL, sản xuất với số lượng lớn hàng năm ngoài cung cấp cho ĐBSCL còn được điều đi cung cấp cho những tỉnh ngoài ĐBSCL.
Thị trường tiêu thụ các sản phẩm này rộng khắp các tỉnh ĐBSCL và hệ thống phân phối với gần 80 đại lý và 33 nhà phân phối nằm ở khắp các tỉnh ĐBSCL.
Với những mặt hàng sữa khác như sữa bột ở nhà máy sữa Cần Thơ không sản xuất thì sẽ được điều từ Hồ Chí Minh về cung cấp cho Miền Tây.
Nhà máy sữa Cần Thơ là một trong những nhà máy sản xuất của công ty cổ phần sữa Việt Nam. Công ty luôn quan tâm đầu tư các trang thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng.
* Về tình hình lao động:
Nhà máy có tất cả 208 người, nhân viên đều được đào tạo nâng cao chuyên môn, nâng cao tay nghề.
1.470,57
151,43
58,81 1.864,31
187,71
68,79 3.288,05
463
172,39 0,00
500,00 1.000,00 1.500,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.500,00
Sữa chua trắng Sữa chua dâu Sữa chua trái cây
2007 2008 2009
* Tình hình sản xuất:
Bảng 3: Tình hình sản xuất sữa chua ăn ở nhà máy sữa Cần Thơ qua các năm 2007-2009
ĐVT: Tấn Chênh lệch
2008/2007
Chênh lệch 2009/2008
Sản phẩm Năm
2007
Năm 2008
Năm
2009 Số
lượng % Số
lượng % 1. Sữa chua trắng 1.470,57 1.864,31 3.288,05 393,74 26,77 1,423.74 76.37
2. Sữa chua dâu 151,43 187,71 463,00 36,28 23,96 275,29 146.66
3. Sữa chua trái cây 58,81 68,79 172,39 9,98 16,97 103,60 150.60
Tổng 1.680,81 2.120,81 3.923,44 440.00 26,18 1.802,63 85.00 (Nguồn: Phòng kế hoạch & dịch vụ khách hàng)
Hình 4: Tình hình sản xuất sữa chua ăn của NM Cần Thơ
Kết quả bảng trên cho ta thấy tình hình sản xuất sữa chua ăn các loại nhìn chung từ năm 2007 đến năm 2009 đều tăng. Tổng sản lượng các loại tăng năm 2008 so với năm 2007 tăng 440,00 tấn (tăng 26,18%); năm 2009 so với 2008 là 85.00%. Đặc biệt sữa chua trắng chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 2007 là 1.470,57 tấn đến năm 2008 tăng lên 1.864,31 (tăng 26,77%) năm 2009 tăng lên 3.288,05
Tấn
SVTH: Đặng Thanh Tuấn - 47 - MSSV: B070189 tấn (76,37%). Trong các loại sữa chua thì sữa chua trắng (sữa chua có đường ) thường được tiêu thụ mạnh nhất do đó mức sản xuất tăng lên khá cao.
Sữa chua dâu thì tình hình sản xuất qua các năm cung tăng lên, năm 2007 sản xuất 151,43 tấn đến năm 2008 là 187,71 tấn, tăng 36,28 tấn so với năm 2007 tương ứng với tỷ lệ (23,96%). đến năm 2009 sản xuất đạt 463 tấn tiếp tục tăng lên 275,29 tấn, tương ứng (146,66%) so với năm 2008.
Cũng như hai loại trên sữa chua ăn trái cây cũng sản xuất tăng, năm 2008 so với năm 2007 tăng (16,97%). Năm 2009 so với năm 2008 tăng với tỷ lệ 150,6
Nói chung các sản phẩm sữa chua ăn các loại đều tăng. Do nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng do đó hoạt động sản xuất cũng cần phải tăng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, không những nhà máy sữa Cần Thơ sản xuất để đáp ứng nhu cầu ở ĐBSCL mà còn sản xuất cung cấp cho một số nơi ngoài ĐBSCL, do đó mức sản xuất ngày càng tăng.
Với mức tiêu thụ ngày càng tăng vì đời sống người dân ngày được nâng cao, mọi người đều chú trọng sức khoẻ của mình và họ thấy được nhiều lợi ích của sữa chua mang lại nên họ có nhu cầu đối với sản phẩm này nhiều hơn. Tính chung cho công ty cổ phần sữa Việt Nam thì sữa chua đã chiếm 12% tổng doanh thu sản phẩm của Vinamilk trong năm 2008.
Bảng 4: Kết quả tình hình kinh doanh sữa chua ăn từ năm 2007-2009 của chi nhánh Cần Thơ
Đvt: Triệu đồng Chênh lệch
2008/2007
Chênh lệch 2009/2008 Chỉ tiêu 2007 2008 2009
Tuyệt đối
Tương đối (%)
Tuyệt đối
Tương đối (%)
Doanh Thu 32.810 47.185 88.843 14.375 43,81 41.658 88,29 Chi phí 26.647 38.168 71.248 11.521 43,24 33.080 86,67 Lợi nhuận 6.163 9.017 17.595 2.854 46,31 8.578 95,13 (Nguồn: Phòng kế toán công ty Vinamilk Cần Thơ)
Nhìn chung doanh thu của mặt hàng sữa chua ăn từ năm 2007 đến năm 2009 đều tăng. Năm 2007 từ 32.810 triệu tăng lên 47.185 triệu trong năm 2008 tăng (43,81%) đặc biệt năm 2009 doanh thu tăng cao chiếm 88,29% so với năm 2008. Cho thấy việc kinh doanh của chi nhánh đạt hiệu quả. Sở dĩ doanh thu trong năm 2009 tăng cao là do chi nhánh Cần Thơ thực hiện mục tiêu của dự án
“Thống lĩnh ngành hàng lạnh” mà cuối năm 2008 Ban Tổng Giám đốc xây dựng, nhằm tăng trưởng ngành hàng này ít nhất là 40% về sản lượng trong năm đầu tiên triển khai 2009. Mục tiêu chiến lược như một leader trong ngành hàng lạnh là phải xây dựng, phát triển và sở hữu toàn bộ hệ thống phân phối lạnh rộng khắp trên cả nước. Để mục tiêu được thành công Công ty tập trung đầu tư xây dựng hệ thống phân phối lạnh một cách toàn diện từ khâu: đầu tư thêm xe tải lạnh cho công ty và nhà phân phối, xây dựng kho lạnh tại nhà phân phối, đầu tư thêm tủ đông tủ mát.
Lợi nhuận từ mặt hàng sữa chua ăn của chi nhánh cũng tăng liên tục qua các năm, cụ thể năm 2007 lợi nhuận của mặt hàng này là 6.163 triệu đồng. Đến năm 2008, lợi nhuận của Công ty là 9.017 triệu đồng tăng 41,36% so với năm 2007 và sang năm 2009, lợi nhuận của sữa chua ăn lại tiếp tục tăng đạt 17.595 triệu đồng hay tăng 95,13% so với năm 2008.
- Tình hình tiêu thụ:
Bảng 5: Tình hình tiêu thụ sữa chua ăn theo từng loại ở ĐBSCL qua các năm 2007-2009
Đvt: triệu đồng
Chênh lệch Chênh lệch 2008/2007 2009/2008 Sản phẩm 2007 2008 2009
Tuyệt
đối % Tuyệt
đối %
1. Sữa chua đường 28.364 38.282 72.193 9.918 34,97 33.911 88,58
2. Sữa chua dâu 3.231 6.512 12.073 3.281 101,54 5.561 85,4
3. Sữa chua trái cây 1.215 2.391 4.577 1.176 96,83 2.186 91,42
Tổng 32.810 47.185 88.843 14.375 43,81 41.658 88,58 (Nguồn: Phòng kế hoạch & dịch vụ khách hàng)
SVTH: Đặng Thanh Tuấn - 49 - MSSV: B070189
28.364 38.282
72.193
3.231 6.512
12.073
1.215 2.391 4.577
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000
1. Sữa chua đường 2. Sữa chua dâu 3. Sữa chua trái cây
2007 2008 2009
Hình 5: Tình hình tiêu thụ sữa chua ăn theo từng loại ở ĐBSCL
Theo kết quả bảng trên ta thấy rằng tình hình tiêu thụ của các loại sữa chua đều tăng. Tăng nhiều nhất trong năm 2009.
Đặc biệt sữa chua đường có mức độ tiêu thụ cao hơn tất cả, năm 2007 là 28.364 triệu đến năm 2008 tăng lên 38.282 triệu, so năm 2008 với năm 2007 tăng (34,97%). Năm 2009 tăng (88,58%) so với năm 2008. Mức tiêu thụ sữa chua ở ĐBSCL ngày càng tăng và sữa chua đường đạt mức cao nhất, đây là sản phẩm sữa chua ăn có từ lâu và được mọi người sử dụng quen nên mức tiêu thụ nhiều hơn.
Tiếp theo là sữa chua dâu chiếm tỷ trọng cao hơn so với sữa chua trái cây.
Năm 2008 tăng 101,54% so với 2007và năm 2009 tăng 85,40% so với năm 2008.
Sữa chua trái cây cũng tăng nhưng chiếm tỷ trọng không cao so với sữa chua đường. Năm 2008 so với năm 2007 tăng 96,83%, nhưng đến năm 2009 tăng 91,42% so với năm 2008.
Triệu đồng
Nói chung mức tiêu thụ tăng lên chứng tỏ nhu cầu của người dân tăng họ có nhu cầu nhiều hơn, ngoài ra do các chương trình khuyến mãi mở rộng thị trường làm cho mức tiêu thụ nhiều hơn.
Riêng sữa chua nha đam năm 2008 mới bắt đầu sản xuất ở nhà máy sữa Cần Thơ và có mức tiêu thụ trong cũng tương đối hơn 30 tấn.
Sữa chua ăn có đặc tính là hàng lạnh chính vì thế mà nó thường được tiêu thụ mạnh nhất vào thời điểm mùa năng nóng, còn mùa mưa thì mức tiêu thụ giảm hơn.
Bảng 6: Tỷ trọng sữa chua ăn trong tổng doanh số của chi nhánh Công ty CP Sữa Việt Nam tại Cần Thơ năm 2007-2009
ĐVT: triệu đồng
NĂM 2007 NĂM 2008 NĂM 2009
Chỉ tiêu
Tuyệt đối (triệu đồng)
Tương đối (%)
Tuyệt đối (triệu đồng)
Tương đối(%)
Tuyệt đối (triệu đồng)
Tương đối(%)
1. Nhóm sữa bột 214.769 27,79 238.885 25,84 399.048 29,83
2. Nhóm sữa đặc 382.216 49,46 472.147 51,07 435.651 32,56
3. Nhóm sữa tươi 127.844 16,54 147.644 15,97 316.039 23,63
4. Nhóm sữa chua 44.008 5,69 58.622 6,34 148.244 11,08
5.Nhóm giải khác,
café 3.970 0.51 7.170 0,77 38.743 2,90
(Nguồn: Phòng kế hoạch & dịch vụ khách hàng)
Nhìn vào bảng số liệu ta thấy doanh số của Vinamilk liên tục tăng qua các năm, năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên trong đề tài này chỉ phân tích sữa chua, cụ thể doanh số năm 2007 là 44.008 triệu chiếm 5,69% trong tổng doanh số; đến năm 2008 là 58.622 triệu chiếm 6,34%. Đặc biệt đến năm 2009 là 148.244 triệu chiếm 11,08%; tăng so với năm 2008 là 89.622 triệu (tương đương 152,88%) tỷ trọng cũng tăng 4.74%.
SVTH: Đặng Thanh Tuấn - 51 - MSSV: B070189
29,83%
32,56%
23,63%
11,08% 2,90%
Nhóm sữa bột Nhóm sữa đặc Nhóm sữa tươi Nhóm sữa chua Nhóm giải khác, café
Hình 6: Tỷ trọng từng nhóm sảm phẩm trong tổng doanh số năm 2009
- Kết quả hoạt động kinh doanh:
Bảng 7: Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần sữa Việt Nam qua các năm 2007-2009
ĐVT: Tỷ đồng Chênh lệch
2008/2007
Chênh lệch 2009/2008 Chỉ tiêu 2007 2008 2009
Tuyệt đối(tỷ đồng)
Tương đối(%)
Tuyệt đối(tỷ đồng)
Tương đối(%)
Doanh thu thuần
6.538 8.209 10.614 1.671 25,56 2.405 29,30 Lợi nhuận
gộp
1.702 2.598 3.879 896 52.64 1.281 49,31 Lợi nhuận từ
HĐSXKD
865 1.315 2.595 450 52.02 1.280 97,34 Lợi nhuận sau
thuế
963 1.250 2.376 287 29,80 1.127 90,23 (Nguồn: báo cáo thường niên của Công ty Vinamilk)
Nhìn vào bảng trên ta thấy rằng doanh thu và lợi nhuận của công ty cổ phần sữa Việt Nam qua các năm gần đây đều tăng .
Về doanh thu thuần năm 2008 so với năm 2007 có tăng (25,56%) đến năm 2008 doanh thu tăng mạnh từ 6.538 tỷ năm 2007 tăng lên 8.209 tỷ tăng(25,56%) cho thấy răng tình hình kinh doanh của công ty rất tốt. Tổng doanh thu của Vinamilk tăng mạnh trong năm 2009, tăng là chủ yếu do tăng trưởng của nhóm sữa bột, bột dinh dưỡng, nhóm sữa nước và nhóm sữa chua, với tốc đô tăng trưởng của 3 nhóm này đều trên 30%.
Lợi nhuận gộp và lợi nhuận từ HĐSXKD cũng tăng mạnh trong năm 2009.
Lợi nhuận gộp năm 2009 so với năm 2008 tăng (49,31%). Lợi nhuận từ HĐSXKD tăng (97,34%) so với năm 2008. Vinamilk vượt qua sự kiện Melamine trong khi một số nhà sản xuất khác gặp bất lợi từ sự kiện này và một số sự kiện liên quan đến chất lượng sữa thành phẩm.
Lợi nhuận của Vinamilk đuợc duy trì và tăng cao. kết quả này là do khả năng quản lý chi phí cũng như việc thay đổi cơ cấu sản phẩm theo hướng tập trung vào các sản phẩm có giá trị gia tăng.