Với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên toàn công ty, đến năm 2013 tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố công ty quản lý là 78,85%; 10/11 xã phường có mạng lưới cấp nước sạch.
Sản lượng nước tiêu thụ trên địa bàn thành phố được thể hiện dưới bảng sau
Bảng 4.5: Sản lượng nước tiêu tiêu thụ tại thành phố Cao Bằng TT Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 So sánh (%) 12/11 13/12 BQ 1 Sản lượng nước thu qua đọc số 1.000m 3 2.425 2.670 2.886 110,10 108,08 109,09 2 Số hộ dân thuộc phạm vi cấp nước Hộ 16.71 3 19.529 20.475 116,84 104,84 110,68 3 Số hộ dân sử dụng nước sạch Hộ 11.40 5 14.31 7 16.14 5 125,53 112,77 118,98 4 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch % 68,24 73,31 78,85 110,10 - -
(Nguồn: Phòng kế toán tài chính, 2014)
Sản lượng nước cấp cho toàn thành phố tăng liên tục qua các năm, với mức tăng bình quân của 03 năm là 9,09%. Cùng với đó là sự gia tăng về số hộ dân sử dụng nước sạch, nếu như năm 2011 chỉ có 11.405 hộ dân sử dụng nước sạch thì đến năm 2013 đã lên tới 16.145 hộ dân với mức tăng bình quân của 03 năm là 18,98%, cao hơn mức tăng của sản lượng nước cung cấp. Nếu số hộ dân sử dụng nước sạch vẫn tăng cao sau mỗi năm như vậy thì công ty cần phải nâng cấp, tăng sản lượng nước cung cấp thì mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.
Lượng nước công ty cung cấp cho thành phố Cao Bằng chủ yếu sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
Do thành phố Cao Bằng là một thành phố thuộc miền núi phía Bắc nên hoạt động sản xuất không phát triển mạnh vì vậy phần lớn lượng nước tiêu thụ dùng cho sinh hoạt (76,85%), sau đó là lượng nước dùng cho sản xuất (12,79%) và cuối cùng là dùng trong dịch vụ (10,36%).
Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ cung cấp nước theo đối tượng sử dụng
Song song với hoạt động chính lắp đặt, cung cấp nước sạch cho dân cư trên địa bàn thành phố Cao Bằng và các huyện thì nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sử dụng nước sạch của khách hàng, công ty TNHH cấp nước một thành viên Cao bằng còn cung cấp dịch vụ lắp đặt đồng hồ nước và các tiện ích khách mang lại lợi ích cho khách hàng và cũng là một trong những nguồn thu của công ty.
Bảng 4.6: Hoạt động lắp đặt và sử chữa đồng hồ hệ thống cấp nước
TT Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 So sánh (%) 12/11 13/12 BQ 1 Số đồng hồ lắp mới Cái 561 611 623 108,91 101,96 105,38 2 Doanh thu lắp đặt, sửa chữa Tr. đồng 208 225 395, 6 108,17 175,82 137,91
(Nguồn: Phòng kế toán tài chính, 2014)
Lượng đồng hồ được lắp mới trên địa bàn thành phố mỗi năm khá cao và có xu hướng tăng lên. Điều này chứng tỏ, sự nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch của người dân đã tăng lên. Trong quá trình sử dụng, gặp phải sự cố về đường ống người dân cũng đã tích cực báo lên công ty để có biện pháp sửa chữa kịp thời, tránh tình trạng thất thoát nguồn nước. Trong 03 năm doanh thu thu
được từ hoạt động lắp đặt sử chữa luôn trên 200 triệu đồng, mức tăng bình quân trong 03 năm là 37,91%, một mức tăng khá cao. Hy vọng, trong những năm sau, đóng góp trong doanh thu này phần lớn là doanh thu lắp đặt chứ không phải là doanh thu sửa chữa.
4.1.3 Kết quả kinh doanh nước sạch của công ty trên địa bàn thành phố Cao Bằng
Kết quả hoạt động kinh doanh nước sạch của công ty trên địa bàn thành phố được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 4.7: Kết quả kinh doanh nước tại thành phố Cao Bằng Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 So sánh (%) 2012/201 1 2013/201 2 BQ
A. Sản xuất kinh doanh nước
1.Sản lượng nước cung cấp M3 3.478.25
4 3.711.252
4.078.93
5 106,69 109,90 108,29
2. Sản lượng nước thu qua đọc số M3 2.389.713 2.669.523 2.985.545 111,70 111,83 111,77
3.Doanh thu tiền nước Triệu đồng 15.735 16.819 18.871 106,88 112,20 109,51
4. Số đồng hồ lắp mới Cái 561 611 623 108,91 101,96 105,38
5. Tỷ lệ thất thoát nước % 31,3 28,07 26,81 - - -
6. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch % 68,24 73,31 78,85 - - -
B. Kết quả kinh doanh
1. Tổng doanh thu Triệu đồng 15.829 17.044 19.266,6 107,67 113,04 110,32
-Doanh thu tiền nước Triệu đồng 15.621 16.819 18.871 107,66 112,22 109,91
-Doanh thu lắp đặt, sửa chữa Triệu đồng 208 225 395,6 108,17 175,82 137,91
2. Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 1.496,8 1.714,6 1.982,3 114,55 115,61 115,08 3. Lợi nhuận sau thuế Triệu đồng 1.122,6 1.285,9 1.486,7 114,54 115,61 115,07 4. Thu nhập bình quân/người/tháng Triệu đồng 3,56 3,98 4,27 111,79 107,28 109,51
Bảng kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trên địa bàn thành phố Cao Bằng cho thấy, sản lượng nước thu qua đọc số tăng liên tục qua 03 năm với mức tăng bình quân 11,77% và cao hơn so với mức tăng 8,29% của sản lượng nước cung cấp. Điều này chứng tỏ rằng lượng nước bị thất thoát có xu hướng giảm xuống sau 3 năm, đây là cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận của công ty.
Ngoài ra, tốc độ tăng của lợi nhuận là 15,08% cao hơn tốc độ tăng của doanh thu 10,32%, điều này chứng tỏ rằng công ty đã tiết kiệm được chi phí kinh doanh và cần duy trì trong tương lai.
Hiệu quả kinh doanh tăng sau mỗi năm là điều kiện cơ bản để nâng cao thu nhập cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Mức sống của người lao động đang dần được cải thiện. Nếu như năm 2011 lương bình quân là 3,56 triệu đồng/ người/ tháng thì sang năm 2012 mức lương trung bình tăng 11,79% lên 3,98 triệu đồng/ người/ tháng và đến năm 2013 là 4,27 triệu đồng / người / tháng. Đây là mức thu nhập tương đối cao đối với người lao động tại tỉnh miền núi như Cao Bằng.
4.1.4 Kết luận sau phân tích tình hình sản xuât và cung cấp nước sạch của công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng trên địa bàn thành phố Cao Bằng.
Từ việc phân tích thực trạng sản xuât và cung cấp nước sạch của công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng và khảo sát ý kiến của 60 hộ dân tại hai phường Tân Giang, Hợp Giang trên địa bàn thành phố Cao Bằng, có thể rút ra một số vấn đề sau:
- Sản lượng nước công ty sản xuất và cung cấp tăng sau mỗi năm, với mức tăng bình quân 03 năm (2011-2013) của sản lượng nước sản xuất là 8,29& và của sản lượng nước tiêu thụ là 11,7%. Song song với đó là quy trình sản xuất nước của công ty khá đơn giản và dễ thực hiện, phù hợp với điều kiện kinh tế của tỉnh miền núi như Cao Bằng. Tuy nhiên, nguồn nước chủ yếu
cung cấp cho sản xuất nước sạch của công ty từ sông Hiến và sông Bằng ngày càng ô nhiễm nặng vì vậy trong tương lai với quy trình sản xuất nước này sẽ không đảm bảo được chất lượng nguồn nước cung cấp.
- Quy trình cung cấp nước của công ty đối với khách hàng được thực hiện nhanh và đơn giản thuận tiện, điểm mới là người dân có thể đăng ký sử dụng dịch vụ nước sạch mới của công ty qua điện thoại. Trong vòng 7 ngày kể từ ngày khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được thi công lắp đặt để sớm có được nguồn nước sạch sử dụng.
- Ngay khi có sự cố về hệ thống cấp nước như rò rỉ, vỡ ống thì thời gian khắc phục sự cố là tối đa 1,5 giờ kể từ khi nhận được thông tin về sự cố. Với sự khắc phục nhanh và kịp thời đã là một trong những nguyên nhân làm giảm tỷ lệ thất thoát nước từ 31,3% (2011) xuống còn 28,07%(2012) và còn 26,81%(2013). Mặc dù tỷ lệ thất thoát nước có xu hương giảm song vẫn còn ở mức khá cao mà nguyên nhân chính hiện nay là do nạn ăn cắp nước sạch.
- Hàng năm, công ty đều tiến hành tu sửa, đổi mới hệ thống ống để nhằm giảm tỷ lệ thất thoát nước đồng thời nâng cao chất lượng nước cung cấp nhưng do hệ thống đường ống chủ yếu nằm trong các khu dân cư nên việc thi công, cải tạo gặp nhiều khó khăn.
4.2 Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch của công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng trên địa bàn thành phố Cao Bằng
4.2.1 Thị trường
Công ty TNHH một thành viên cấp nước Cao Bằng kinh doanh trong lĩnh vực độc quyền, sản phẩm ngành cấp nước chưa có đối thủ cạnh tranh. Sản phẩm của công ty không có sự cạnh tranh. Công ty là đơn vị duy nhất cung cấp nước sạch trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Mặc dù còn 1 xã chưa được sử dụng nước sạch của công ty do chưa phát triển mạng lưới cấp nước đến khu vực đó nên thành phố vẫn còn là thị trường tiềm năng của công ty trong tương lai để gia
tăng doanh thu và lợi nhuận. Vì vậy, lượng nước sản xuất và cung cấp của công ty vẫn còn tăng lên sau mỗi năm.
Cụ thể, tác giả thu thập phiếu điều tra từ 60 hộ dân trên địa bàn hai phường Tân Giang và Hợp Giang cho thấy, các hộ gia đình đều tương đối hài lòng với dịch vụ cung ứng nước của công ty cả về chất lượng và khối lượng nước của công ty. Trên 2/3 trong số các hộ gia đình được điều tra đều sử dụng nguồn nước của công ty trên 15 năm và không có kế hoạch chuyển đổi sang sử dụng nguồn nước giếng khoan hay nguồn nước khác
Bảng 4.8: Kết quả điều tra thời gian sử dụng nước sạch của các hộ trên địa bàn thành phố Cao Bằng
TT Chỉ tiêu
Phường Hợp Giang (30 hộ)
Phường Tân Giang (30 hộ) SL (hộ) CC (%) SL (hộ) CC (%)
1 Thời gian sử dụng nước sạch 30 100 30 100
Dưới 5 năm 6 20 4 13,33
Từ 5 đến dưới 15 năm 17 56,67 21 70
Trên 15 năm 7 23,33 5 16,67
2 Tiếp tục sử dụng nước sạch của công ty 30 100 30 100
Có 3 100 30 100
Không 0 0 0 0
(Nguồn: Tổng hợp kết quả điều tra và tính toán của tác giả, 2014)
Kết quả trên cho thấy, các hộ dân trên địa bàn thành phố đều hài lòng với chất lượng nước sạch mà công ty cung ứng nên họ không có nhu cầu chuyển đổi sang sử dụng nguồn nước khác mà vẫn tiếp tục sử dụng nguồn nước của công ty với mức đồng ý tiếp tục sử dụng là 100% (60/60).
Việc người dân trên địa bàn thành phố khá “trung thành” với công ty bắt nguồn từ hai lý do. Thứ nhất là do công ty là đơn vị duy nhất cung ứng nước sạch trên địa bàn thành phố, thứ hai là do chất lượng và nguồn nước của công ty đảm bảo nên đã giữ chân được hầu hết những khách hàng đã đăng ký sử dụng.
Tính chất sản phẩm của công ty không có sự sụt giảm về nhu cầu sử dụng đột biến. Do phần lớn khách hàng của công ty là các hộ gia đình mà mức tiêu thụ nước bình quân hàng tháng của các hộ gia đình thường tương đối ổn định, nhưng số lượng hộ dân sử dụng nước sạch sẽ mở rộng hơn bởi người dân ngày càng có nhận thức hơn về tầm quan trọng của nguồn nước sạch. Cùng với mức khai thác hiện nay thì công ty còn rất nhiều cơ hội để phát triển mạnh về chiều rộng.
Bảng 4.9 Số hộ dân sử dụng nước sạch tại thành phố Cao Bằng
TT Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 So sánh (%) 12/11 13/12 BQ 1 Tổng số hộ. Trong đó: Hộ 17.74 0 20.648 21.683 116,3 9 105,0 1 110,55 - Số hộ dân thuộc phạm vi cấp nước Hộ 16.71 3 19.529 20.475 116,8 4 104,8 4 110,6 8 -Số hộ dân không thuộc
phạm vi cấp nước Hộ 1.027 1.119 1.208 108,95 107,95 108,45 2 Số hộ dân sử dụng nước sạch Hộ 11.40 5 14.31 7 16.145 125,53 112,7 7 118,9 8 3 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch % 68,24 73,31 78,85 - - -
(Nguồn: Phòng kế toán tài chính, 2014)
Bảng 4.9 cho thấy mặc dù tỷ lệ hộ dân trên địa bàn thành phố được sử dụng nước sạch có cao hơn so với mức trung bình toàn công ty và năm sau luôn tăng cao hơn so với năm trước (từ 68,24% năm 2011 lên 78,85% năm 2013). Song, vẫn còn một tỷ lệ không nhỏ dân cư chưa sử dụng nước sạch và toàn bộ hộ dân (hơn 1.000 hộ) tại xã Vĩnh Quang chưa thuộc mạng lưới cấp nước của công ty. Vì vậy, trong tương lai thành phố vẫn là thị trường tiềm
năng của công ty.
4.2.3 Năng lực cung ứng của công ty
Tiền thân là Xí nghiệp cấp nước Cao Bằng được thành lập từ năm 1970 cho đến nay đã trải qua hơn 40 năm hoạt động nên hệ thống đường ống cấp nước của công ty tương đối phức tạp và không đồng đều. Ngoài nguyên nhân sử dụng lâu ngày thì phải kể đến hiện tượng xâm phạm của các công trình xây dựng và hành động tự y tháo gỡ, đục phá của một số khách hàng đã làm hệ thống cấp nước của công ty đang bị xuống cấp.
Hệ thống phân phối nước nhiều nơi đã mục bể, rò rỉ, ô nhiễm…nhiều tuyến ống đã xuống cấp trầm trọng do tuổi thọ quá cao mà chưa kịp thay thế. Do đó, khả năng truyền dẫn bị hạn chế, dễ gây xì bể làm thất thoát nước, đồng thời do trải qua nhiều thời kỳ nên vật tư không đồng bộ gây trở ngại cho công tác sửa chữa khắc phục khi xảy ra sự cố.
Hệ thống mạng lưới phát triển qua nhiều thời kỳ nên không đồng bộ, dữ liệu quản lý mạng lưới chưa được cập nhật đầy đủ gây khó khăn trong công tác duy tu, sửa chữa, kiểm soát và quản lý mạng lưới. Hệ thống quản lý, hệ thống thông tin còn hạn chế. Tình trạng lấn chiếm mặt bằng trên khu vực còn khá phổ biến dẫn đến hiện tượng hệ thống van đóng mở ngoài hiện trường bị chôn lấp, thất lạc dẫn đến việc vận hành mạng lưới chưa hiệu quả.
Dù công ty có riêng đội chuyên kiểm tra và khắc phục sự cố rò rỉ vỡ ống nhưng do lực lượng còn mỏng (3 người) cùng với đó là hệ thống ống đã cũ kỹ, lạc hậu nên công tác kiểm tra sự cố chưa thực sự hiệu quả. Tác giả thu thập số liệu tại công ty cho thấy:
Bảng 4.10: Tuổi thọ đường ống nước của công ty tại thành phố TT Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 So sánh (%) 12/11 13/12 BQ 1 Tổng số mét ống m 67.500 69.15 0 71.000 102,44 102,67 102,55 2 Tuổi thọ của ống < 5 năm m 11.35 0 12.67 0 13.48 0 111,6 3 106,3 9 108,9 8 5 năm đến <10 năm m 16.84 0 14.290 13.220 84,85 92,51 88,60 10 năm đến <20 năm m 36.45 0 38.69 0 40.800 106,1 4 105,45 105,79 >20 năm m 2.860 3.500 3.500 122,37 100,0 0 110,62 (Nguồn: Phòng kế hoạch kỹ thuật, 2014)
Dù công ty cũng tiến hành đổi mới đường ống nước sau mỗi năm nhưng lượng ống được đổi mới không đáng kể, trở ngại chính cho việc đổi mới hệ thống ống dẫn nước là do hầu hết hệ thống ống nằm trong các khu dân cư nên việc cải tạo vô cùng khó khăn, mất thời gian và tốn kém chi phí.
4.2.4 Kiêm tra chất lượng và khối lượng nước cung ứng
Như trên đã trình bày, hiện nay công ty có phòng nghiên cứu kiểm tra chất lượng nước và giám sát đường ống. Nhưng cơ sở vật chất của phòng hầu hết đã cũ kỹ và lạc hậu, không đo được chính xác lượng tạp chất có trong nước. Hơn nữa, hiện nay nguồn nước hai con sông Bằng và sông Hiến đang bị ô nhiễm nặng bởi những hóa chất từ các doanh nghiệp và nước thải từ hộ dân cư nên với các trang thiết bị hiện có không để xác định đúng các loại hóa chất có trong nước. Cùng với hệ thống xử lý nước đơn giản mà công ty đang áp dụng thì trong
tương lai gần chất lượng nguồn nước của công ty sẽ bị giảm sút nếu không có các giải pháp khắc phục kịp thời.