Doanh thu của công ty tăng hàng năm phù hợp với việc tăng tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch và tăng theo sản lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận của công ty chủ yếu là từ việc kinh doanh nước sạch. Điều này chứng tỏ công ty chưa có chiến lược đa dạng hóa sản phẩm nước kinh doanh. Việc này công ty nên có định hướng để phát triển ngành nghề theo giấy phép kinh doanh mà công ty đăng ký.
Qua bảng số liệu trên cho thấy, doanh thu và sản lượng nước cung cấp trên địa bàn thành phố tăng lên sau mỗi năm với mức tăng bình quân trong 03 năm của sản lượng nước cung cấp là 3,94% và của doanh thu là 10,42%. Điều đáng lưu ý là tỷ lệ phần trăm lượng nước thất thoát giảm mạnh từ 30,01% (năm 2011) xuống chỉ còn 28,07% (năm 2012) nhưng lại tăng lên 29,24% (năm 2013). Mặc dù, năm 2013 vẫn còn thấp hơn so với năm 2011 nhưng trong thời gian tới công ty cần chú trọng hơn đến công tác kiểm tra để hạn chế hiện tượng thất thoát này.
TT Chỉ tiêu ĐVT 2011 2012 2013 So sánh (%)
2012/2011 2013/2012 BQ Sản xuất kinh doanh nước
1 Sản lượng nước cung cấp m3 4.800.371 4.810.414 5.186.310 100,20 107,81 103,94 2 Sản lượng nước thu qua đọc số m3 3.359.780 3.460.131 3.669.833 102,98 106,06 104,51 3 Doanh thu tiền nước Nghìn đồng 22.352.895 25.130.930 27.255.325 112,42 108,45 110,42 4 Số đồng hồ lắp mới Cái 1.032 1.047 1.114 101,45 106,39 103,89
5 Tỷ lệ thất thoát nước % 30,01 28,07 29,24 - - -
6 Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch % 66,24 67,34 69,51 - - -
Kết quả kinh doanh
1 Tổng doanh thu Nghìn đồng 23.692.758 26.536.097 30.364.865 112,00 114,42 113,20 -Doanh thu tiền nước Nghìn đồng 22.352.895 25.130.930 27.255.325 112,42 108,45 110,42 -Doanh thu lắp đặt, sửa chữa Nghìn đồng 352.474 385.278 608.850 109,30 158,02 131,42 2 Lợi nhuận trước thuế Nghìn đồng 2.091.384 2.568.430 2.974.384 122,81 115,80 119,25 3 Lợi nhuận sau thuế Nghìn đồng 1.482.246 1.811.589 2.076.946 122,22 114,64 118,37 4 Thu nhập bình
quân/người/tháng Nghìn đồng 3,56 3,98 4,27 111,79 107,28 109,52
Bảng 3.3: Kết quả kinh doanh của công ty trong 03 năm từ 2011 - 2013
Kết quả kinh doanh của công ty trong 03 năm luôn được cải thiện, bới tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân tăng 19,25% cao hơn so với mức tăng của doanh thu là 13,20%. Điều này chứng tỏ rằng trong những năm qua công ty đã thực hiện rất tốt các biện pháp nhằm giảm chi phí. Ngoài nguyên nhân công ty quản lý tốt chi phí còn có nguyên nhân khác nữa đó chính là phần lớn cơ sở hạ tầng của công ty đã được trang bị từ những năm trước nên trong thời gian này công ty không cần phải đầu tư thêm chi phí để đầu tư trang thiết bị. Thời gian tới, công ty cần phát huy kết quả này bằng cách quản lý để giảm thiểu chi phí thất thoát nước.
Với số lượng hộ dân sử dụng nước sạch trên địa bàn thành phố nói riêng và các địa phương công ty cung cấp nói chung không ngừng tăng theo mỗi năm (hiện tại tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch của công ty là 69,51%) nên đã cải thiện được đời sống của người lao động trong công ty với mức tăng thu nhập từ 3,56 triệu đồng /người/năm (năm 2011) lên 4,27 triệu đồng/người/năm (năm 2013).