Để triển khai kế hoạch kinh doanh thì công ty cần lên kế hoạch nhân sự phù hợp, đáp ứng các yêu cầu về số lƣợng, chất lƣợng và khả năng làm việc của nguồn lực nhằm đảm bảo thực hiện các kế hoạch dự kiến. Nội dung của kế hoạch nhân sự sẽ đề cập tới: tình hình tổ chức và nhân sự hiện tại, nhu cầu phát triển và đào tạo nguồn lực cũng nhƣ ngân sách để thực hiện kế hoạch.
7.1. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP
Hình 7.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty TNHH FDG Việt Nam
Qua sơ đồ tổ chức doanh nghiệp ta thấy đƣợc vị trí và trách nhiệm và sự liên kết giữa các bộ phận trong công ty.
7.2. KẾ HOẠCH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 7.2.1. Các vị trí nhân sự cần bổ sung
Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đã đề xuất công ty cần lên kế hoạch bổ sung nguồn nhân lực trong giai đoạn 2014 – 2016 với các vị trí:
- Nhân viên kinh doanh: chịu trách nhiệm bán hàng, mở rộng thị trường. Mỗi nhà cung cấp cần 3 nhân viên, riêng Trung Nguyên là 6 nhân viên. Yêu cầu nhân viên kinh doanh có kinh nghiệm làm việc trong ngành, khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc, chịu đƣợc áp lực cao, bằng cấp 12/12
- Nhân viên giao hàng: thực hiện giao hàng tới khách hàng, hiện nay lƣợng nhân viên đã đáp ứng đủ, tuy nhiên khi mở rộng hoạt động cần thêm 2 nhân viên mỗi năm. Yêu cầu nhân viên nam, có giấy phép và kinh nghiệm điều khiển phương tiện.
- Kế toán: số lƣợng nhân viên kế toán cần đƣợc bổ sung cho mỗi ngành hàng 1 nhân viên, yêu cầu nhân viên kế toán có trình độ cử nhân, ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty thương mại.
Nhu cầu và lƣợng nhân sự đƣợc tổng hợp trong bảng 7.1
Bảng 7.1: Tổng hợp nhân sự công ty TNHH FDG Việt Nam giai đoạn 2014 – 2016 Đơn vị tính: người
Vị trí 2013 2014 2015 2016
Giám đốc 1 1 1 1
Phó giám đốc 2 2 2 2
Nhân viên kinh doanh 10 16 19 22
Nhân viên giao hàng 6 6 8 10
Kế toán 3 4 5 6
Tổng 22 29 35 41
7.2.2. Tuyển dụng và đào tạo nhân sự Tuyển dụng:
Việc tuyển dụng nhân sự của công ty đƣợc hình thành từ hai nguồn:
- Do nhân viên trong công ty giới thiệu - Do nhà cung cấp giới thiệu đề xuất
Với các vị trí kế toán và nhân viên giao hàng, công ty có xu hướng tuyển dụng nguồn nội bộ là người quen do đặc thù hàng hoá và tài sản công ty dễ xảy ra thất thoát. Với vị trí nhân viên kinh doanh nguồn tuyển dụng thường được giới thiệu và bổ sung từ phía nhà cung cấp với nguồn lực sẵn có từ các công ty phân phối cũ hoặc chuyển vùng làm việc. Khi có nhu cầu tuyển dụng sẽ đƣợc thực hiện theo quy trình tại hình 1 - phụ lục số 9 .
Công việc tuyển dụng đƣợc thực hiện bởi quản lý của bộ phận đó chịu trách nhiệm theo cơ cấu tổ chức tại hình 7.1
Đào tạo:
Nhân viên mới đều là người có kinh nghiệm trong vị trí đảm nhiệm, hoạt động đào tạo chỉ giúp nhân viên hoà nhập , làm quen với môi trường làm việc của công ty.
Kế hoạch đào tạo đƣợc thực hiện cho hai đối tƣợng chính là: ban quản lý công ty và nhân viên kinh doanh.
- Nhân viên kinh doanh: đƣợc đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng giao tiếp bán hàng qua các chương trình đào tạo của chính nhà cung cấp. Tuy nhiên hoạt động đào tạo này đƣợc nhà cung cấp hỗ trợ thực hiện toàn bộ.
- Ban quản lý công ty: bao gồm giám đốc và hai phó giám đốc tham gia khoá huấn luyện các kỹ năng quản lý của các chương trình đào tạo bên ngoài. Mức chi cố định cho việc đào tạo này là 5.000.000 VNĐ/người/năm.
Ngoài ra năm 2014 công ty lên kế hoạch mua và đƣa vào sử dụng phần mềm Misa, đồng thời mua khoá đào tạo tại doanh nghiệp của công ty cổ phần Misa với chi phí 4.000.000 VNĐ cho bộ phận kế toán
7.3. NGÂN SÁCH CHO KẾ HOẠCH NHÂN SỰ Bảng 7.2: Chi phí đào tạo dự kiến
Đơn vị tính: VNĐ
Năm 2014 2015 2016
Chi phí 19.000.000 15.000.000 15.000.000
Bảng 7.3:Mức lương dự kiến
Đơn vị tính: VNĐ
Năm 2014 2015 2016
Giám đốc 9.000.000 9.000.000 10.000.000
Phó giám đốc 8.000.000 8.200.000 8.500.000
Nhân viên kinh doanh 2.150.000 2.250.000 2.350.000
Nhân viên giao hàng 6.300.000 6.400.000 6.500.000
Kế toán 3.500.000 3.600.000 3.700.000
Chính sách lương của công ty: tăng lương mỗi năm 100.000 VNĐ cho mỗi nhân viên, 1.000.000 VNĐ mỗi 2 năm cho giám đốc công ty và 500.000 VNĐ mỗi 2 năm cho phó giám đốc công ty. Nhân viên kinh doanh là mức lương cơ bản, ngoài ra còn có phụ cấp cho hoạt động tiếp thị và thưởng theo doanh số bán hàng (chi phí thưởng đƣợc nhà cung cấp chi trả).
Bảng 7.4: Ngân sách lương dự kiến Đơn vị tính: VNĐ
Năm 2014 2015 2016
Giám đốc 108.000.000 108.000.000 120.000.000
Phó giám đốc 192.000.000 196.800.000 204.000.000
Nhân viên kinh doanh 412.800.000 513.000.000 620.400.000 Nhân viên giao hàng 453.600.000 614.400.000 780.000.000
Kế toán 168.000.000 216.000.000 266.400.000
Tổng 1.334.400.000 1.648.200.000 1.990.800.000 Trong tổng ngân sách lương dự kiến có phần lương cho nhân viên bán hàng, phó giám đốc phụ trách kho và bán hàng, nhân viên giao hàng thuộc về chi phí bán hàng. Chi phí của các nhân viên khác thuộc về chi phí quản lý (chi phí lương nhân viên văn phòng)
Bảng 7.5: Chi phí lương nhân viên văn phòng Đơn vị tính: VNĐ
Năm 2014 2015 2016
Giám đốc 108.000.000 108.000.000 120.000.000
Phó giám đốc 96.000.000 98.400.000 102.000.000
Nhân viên kế toán 168.000.000 216.000.000 266.400.000
Tổng 372.000.000 422.400.000 488.400.000
TÓM TẮT CHƯƠNG: kế hoạch nhân sự đã xây dựng được nguồn nhân lực phục vụ cho các hoạt động trong công ty. Việc bố trí nhân sự đƣợc thực hiện theo cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp với phòng ban và trách nhiệm của mỗi nhân viên. Bên cạnh đó, kế hoạch đã xây dựng ngân sách dự kiến cho quỹ lương, tuyển dụng và đào tạo nhân sự trong giai đoạn 2014 – 2016 của công ty FDG Việt Nam. Đây là cơ sở để tính toán trong chương kế hoạch tài chính.