Căn cứ vào các phiếu xuất kho nguyên vật liệu chính quý 3/2006, kế toá n tiến hành định khoản kế toán:
- PXK 01/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy Duplex - 010301 Nợ 6211(010301) 1.513.564.951
Có 1521(010301) 1.513.564.951
- PXK 02/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy Kraft tre - 020201
Nợ 6211(020201) 151.794.042 Có 1521(020201) 151.794.042
- PXK 03/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy Kraft nhuộm 020202
Nợ 6211(020202) 81.685.606 Có 1521(020202) 81.685.606
- PXK 04/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy Kraft xám - 020203
Nợ 6211(020203) 72.465.478 Có 1521(020203) 72.465.478
- PXK 05/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy Medium - 0301 Nợ 6211(0301) 957.112.877
Có 1521(0301) 957.112.877
- PXK 06/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy Medium - 0302 Nợ 6211(0302) 1.372.971.492
Có 1521(0302) 1.372.971.492
- PXK 07/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy Medium - 0303 Nợ 6211(0303) 1.181.360.082
Có 1521(0303) 1.181.360.08 2
- PXK 08/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy trắng - 040203 Nợ 6211(040203) 1.116.220
Có 1521(040203) 1.116.220
- PXK 09/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy bao gói thường - 0502
Nợ 6211(0502) 41.078.370 Có 1521(0502) 41.078.370
- PXK 10/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy bao gói màu - 0503
Nợ 6211(0503) 112.602.876 Có 1521(0503) 112.602.876
- PXK 11/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy bao gói in hoa - 0505
Nợ 6211(0505) 15.752.137
Có 1521(0505) 15.752.137
- PXK 12/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy Pơluya LM - 0601
Nợ 6211(0601) 38.778.405
Có 1521(0601) 38.778.405
- PXK 13/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy Pơluya màu - 0602
Nợ 6211(0602) 13.062.288 Có 1521(0602) 13.062.288
- PXK 14/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy vệ sinh trắng loại 1
Nợ 6211(0701) 9.230.580
Có 1521(0701) 9.230.580
- PXK 15/1521 ngày 30/9/2006 xuất nguyên liệu sản xuất giấy vệ sinh trắng loại 2
Nợ 6211(0702) 91.921.560
- Phiếu kế toán TH12 ngày 30/09/2006 phân bổ nguyên vật liệu chính từ 01/07 đến 30/09/2006.
Nợ 6211 5.654.546.946
Có 154 5.654.546.946