ĐVT: Tỷ đồng
Bộ phận 2011 Kế hoạch 2012 Tăng trưởng
+- % Công ty 56.6 70.5 13.9 25% FHN 29.2 38 8.8 30% FSG 23.6 28.5 4.9 21% FĐN 3.5 4 0.5 14% [ Nguồn: forum.fast.com.vn]
Đánh giá thành quả hoạt động của công ty về tài chính
- Về thước đo tài chính :
Thước đo tài chính hằng tháng :
Doanh thu: là doanh thu xuất hóa đơn trong kỳ thực tế và kế hoạch; Thu tiền: số tiền khách hàng thanh toán trong kỳ thực tế và kế hoạch; Doanh thu ký kết: là số doanh thu ký kết mới trong kỳ trên hợp đồng
Thước đo tài chính cuối năm :
Trên cơ sở tổng hợp kết quả tài chính hàng tháng, qua các chỉ tiêu
Tốc độ tăng trưởng doanh thu: (Doanh thu năm nay / Doanh thu năm
trước) * 100%.
Biên độ lợi nhuận : Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu.
Tỷ lệ Cổ tức/ Vốn : (Cổ tức được chia trong năm/Vốn góp chủ sở hữu)
*100%
- Về quy trình thực hiện đo lường, báo cáo của khía cạnh tài chính: Tại FAST, thẻ cân bằng điểm đã được phân tầng đo lường, đánh giá ở 3 cấp độ: cấp độ bộ phận, cấp độ chi nhánh, cấp độ công ty.
Bộ phận: qua các chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động chủ yếu ( KPI)
riêng, hàng tháng do trưởng bộ phận tổng hợp và báo cáo cho giám đốc chi nhánh. Chi nhánh: gồm các thước đo được tổng hợp dựa trên các chỉ tiêu KPI
của các bộ phận và do kỹ thuật tổng hợp của Giám đốc chi nhánh hàng tháng, quý. Công ty: gồm các chỉ tiêu KPI được tổng hợp từ các báo cáo của bộ
phận, chi nhánh. Ở cấp độ này, Thẻ điểm được tổng hợp theo quý, năm và do kỹ thuật tổng hợp của Giám đốc cơng ty.
Kết quả của quy trình thực hiện trên được thể hiện trên các báo cáo sau:
- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, năm: Báo cáo này thể hiện tình hình thực hiện kế hoạch trong mỗi thời kỳ. Bao gồm số tuyệt đối doanh thu ký kết, doanh thu thực hiện, Thu tiền thực tế và kế hoạch cũng như tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.