Sau thi thực hiện các giải pháp, đã tổng hợp chi phí và doanh thu dự kiến so
Bảng 3.1 Bảng tổng hợp doanh thu, chi phí sau khi thực hiện các giải pháp
Chỉ tiêu Đơn vị tính Chi phí Doanh thu Khi chưa thực hiện giải pháp (năm 2012) Triệu đồng 518,176.0 525,991.0 Mức tăng/giảm khi thực hiện các giải pháp: Triệu đồng 2,699.6 19,614.6 - Giải pháp chi phí Triệu đồng -3,767.4 0.0
Chi phí nhân cơng Triệu đồng -2,525.4 0.0
Chi phí quản lý doanh nghiệp Triệu đồng -1,242.0 0.0 - Giải pháp nguồn nhân lực Triệu đồng 447.0 0.0
Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động Triệu đồng 317.0 0.0
Nâng cao năng lực quản trị Triệu đồng 130.0 0.0 - Giải pháp marketing Triệu đồng 6,020.0 19,614.6
Dịch vụ vận tải Triệu đồng 5,740.0 18,713.9
Sản phẩm Suga Triệu đồng 280.0 900.7 Sau khi thực hiện các giải pháp Triệu đồng 520,875.6 545,605.6
Nguồn: Tác giả tự tính
Bảng 3.2 Dự kiến hiệu quả kinh doanh mang lại sau khi thực hiện các giải pháp
Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2012 Dự kiến sau khi thực hiện các giải pháp So sánh với 2012 Tuyệt đối Tương đối 1 2 3=2-1 4=2/1*100
1. Doanh thu thuần từ HĐKD Triệu đồng 525,991.00 545,605.60 19,614.60 4% 2. Tổng chi phí Triệu đồng 518,176.00 520,875.60 2,699.60 1% 3. Tổng lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 7,815.00 24,730.00 16,915.00 216% 4. Thuế TNDN phải nộp Triệu đồng 1,953.75 6,182.50 4,228.75 216% 5. Tổng lợi nhuận sau thuế
TNDN Triệu đồng 5,861.25 18,547.50 12,686.25 216%
6. Vốn CSH bình quân Triệu đồng 448,721.00 449,560.00 839.00 0% 7. Tổng tài sản bình quân Triệu đồng 1,479,043.50 1,561,299.00 82,255.50 6% 8. Tổng quỹ lương Triệu đồng 44,559.00 42,033.60 -2,525.40 -6%
9. Tổng số lao động Người 928.00 834.00 -94.00 -10%
10. Năng suất lao động bình
quân Triệu đồng 566.80 654.20 87.40 15%
11. Thu nhập bình quân
người lao động Triệu đồng 48.02 50.40 2.38 5%
12. Tỷ suất thuế TNDN trên
vốn % 0.44 1.38 0.94 216%
13. Sức sinh lời của vốn CSH % 1.74 5.50 3.76 216%
14. Sức sinh lời của tài sản % 0.53 1.58 1.06 200%
15. Sức sinh lời của doanh
thu thuần % 1.49 4.53 3.05 205%
16. Tỷ suất lợi nhuận trên
tổng chi phí % 1.51 4.75 3.24 215%