Chỉ tiêu Số tiền
Chi phí NVL trực tiếp dùng trong kỳ 1,590,066,227
Chi phí nhân cơng trực tiếp 247,800,000
Chi phí sản xuất chung 201,895,280
Tổng chi phí sản xuất 2,039,761,507
Tổng sản lượng tiêu thụ (trang in) 392,420,00
Giá thành đơn vị (đồng/trang in) 5.198
5.3.3. Kế hoạch nhân sự quản lý 5.3.3.1. Cơ cấu tổ chức 5.3.3.1. Cơ cấu tổ chức
Khi đi vào hoạt động, Hợp Nhất cần nhân viên đảm nhận các công việc như tiếp thị } bán hàng, thiết kế, in ấn, quản lý và kế toán. Các vị trí này được thể hiện thành một cơ cấu như sau:
Hình 7: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Hợp Nhất
Chức năng nhiệm vụ của từng vị trí:
Quản lý: đảm trách công việc điều hành hoạt động của Hợp Nhất. Tiếp xúc và quản trị hồ sơ khách hàng, quản trị việc đàm phán, ký kết hợp đồng của nhân viên kinh doanh. Cùng với các sáng lập viên thiết lập, bổ sung hoặc sửa đổi các chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế.
Bộ phận thiết kế: đảm trách công việc thiết kế mẫu sản phẩm theo yêu cầu
kỹ thuật của khách hàng. Phối hợp với bộ phận sản xuất thực hiện việc chế bản in để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Bộ phận sản xuất: có nhiệm vụ phối hợp với bộ phận thiết kế để thực hiện việc chế bản và tiến hành in ấn sản phẩm theo tiến độ.
Bộ phận kinh doanh: đảm trách cơng việc tìm kiếm và liên hệ với khách
hàng, theo dõi thị trường, phân tích khách hàng. Thực hiện các cơng việc chào hàng, đàm phán, ký hợp đồng, lập hồ sơ khách hàng báo cáo
Quản lý Bộ phận thiết kế Bộ phận kinh doanh Bô phận sản xuất Bộ phận kế toán
Trần Thị Mỹ Tiên Trang 52 Bộ phận kế tốn: ghi nhận doanh thu, chi phí…để đánh giá hiệu quả kinh doanh. Cung cấp thông tin cho quản lý để kịp thời đề xuất các giải pháp.
Hợp Nhất chọn cơ cấu tổ chức theo kiểu trực tuyến – chức năng, mỗi bộ phận hoạt động chuyên mơn hóa theo chức năng của mình và chịu sự quản lý chung của nhân viên quản lý nên sẽ khơng có sự chồng chéo nhiệm vụ hay mệnh lệnh. Khi quy mô hoạt động của Hợp Nhất ngày càng mở rộng thì cơ cấu tổ chức cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp để đảm bảo phát huy hiệu quả năng lực nội bộ.
5.3.3.2. Bố trí nhân sự
Dự tính trong năm đầu tiên hoạt động Hợp Nhất sẽ cần tất cả 9 nhân viên để đảm trách hết các vị trí. Trong đó, bộ phận quản lý cần 1 nhân viên, bộ phận kế toán cần 1 nhân viên, bộ phận thiết kế cần 2 nhân viên, bộ phẩn sản xuất cần 3 nhân viên, bộ phận kinh doanh cần 2 nhân viên. Các vị trí then chốt trong cơ cấu tổ chức là nhân viên quản lý (do yêu cầu cần thiết là am hiểu về công tác quản trị), nhân viên kinh doanh (do yêu cầu cần thiết trước mắt là phải có nhiều mối quan hệ với khách hàng, am hiểu thị trường…) và nhân viên sản xuất (yêu cầu phải nắm vững kỷ thuật in để đào tạo các nhân viên mới). Do đó bốn sáng lập viên sẽ lần lượt đảm trách các vị trí then chốt đó, cụ thể như sau:
• Nhân viên quản lý: do Trần Thị Mỹ Tiên đảm trách
• Hai nhân viên kinh doanh: do Vũ Quang Điền và Nguyễn Thanh Sơn đảm trách.
• Nhân viên kỹ thuật in: do Trần Thanh Tú đảm trách.
Như vậy, còn lại hai nhân viên ở bộ phận thiết kế, một nhân viên kế toán và hai nhân viên ở bộ phận sản xuất sẽ được tuyển thêm. Hai nhân viên ở bộ phận sản xuất sẽ được tuyển vào đào tạo trước khi Hợp Nhất hoạt động 2 tháng và lương học việc của 2 nhân viên này sẽ được cập nhật vào quỹ lương năm 2015. Vị trí thiết kế và kế tốn sẽ tuyển người có trình độ, kinh nghiệm để vào việc ngay (tuyển kế tốn trình độ Cao đẳng). Chính sách tiền lương cho các nhân viên như sau:
Trần Thị Mỹ Tiên Trang 53