a) Chí phí khai thác tại các bến đón trả khách
1/. Chi phí tiền lương, BH XH-YT nhân viên phục vụ
Nhân sự người/bến Số Số ca Số bến Số người Lương+BHXH
đồng/tháng Tuyến 1 5 2 7 28 6.200.000 Tuyến 2 5 2 10 40 6.200.000
2/. Chi phí điện nước: 2 triệu đồng/tháng cho 1 bến đón trả khách
3/. Chi phí nguyên, vật liệu bán hàng: 25% giá trị 1 đơn vị hàng hóa. Đơn giá 1 đơn vị hàng hóa là 25.000 đồng
4/. Chi phí cơng cụ, dụng cụ: 5 triệu đồng/tháng cho 1 bến đón trả khách. 5/. Chí phí sửa tài sản cố định: 0,2% tổng kinh phí xây dựng cơng trình. 6/. Chi phí khác: 1 triệu đồng/tháng cho 1 bến đón trả khách.
7/. Chi phí quản lý: 3% tổng chi phí khai thác.
8/. Cứ 8 năm sẽ có 1 lần sửa chữa lớn bắt đầu từ 2025, chi phí bằng 25% tổng kinh phí xây dựng cơng trình.
Chi tiết chi phí khai thác tại các bến đón trả khách đươ ̣c trình bày trong phu ̣ lu ̣c 22.
b) Chi phí kinh doanh tại Khu bến Trung tâm
1/. Chi phí tiền lương, BH XH-YT nhân viên phục vụ
Nhân sự Số lượng nhân viên 1 ca Số ca Lương+BHXH
đồng/tháng
2016 2020 2025
Bộ phận cầu bến 6 6 6 3 ca 6.200.000 Bộ phận giữ xe 5 5 5 2 ca 6.200.000 Bộ phận nhà hàng 20 25 30 2 ca 6.200.000
2/. Chi phí điện nước: 10 triệu đồng/tháng.
3/. Chi phí nguyên, vật liệu: 25% giá trị mua dịch vụ của 1 khách. Đơn giá dịch vụ mua hàng của 1 khách là 100.000 đồng.
4/. Chi phí cơng cụ, dụng cụ: 10 triệu đồng/tháng.
5/. Chí phí sửa tài sản cố định: 0,2% tổng kinh phí xây dựng cơng trình. 6/. Chi phí khác: 20 triệu/tháng.
7/. Chi phí quản lý: 3% tổng chi phí khai thác.
8/. Cứ 8 năm sẽ có 1 lần sửa chữa lớn bắt đầu từ 2025, chi phí bằng 25% tổng kinh phí xây dựng cơng trình.
9/. Chi phí th đất khu bến trung tâm giá 150 triệu đồng/năm