(Đơn vị tính: đồng )
TT Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán DT/QT
(%) TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS 224.217.472 212.301.094 95 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 20.324.127 8.844.138 44
1 Nguồn phân cấp huyện điều hành 5.844.000 5.844.000 100,00
2 Nguồn thu tiền SD đất 200.000 0 0,00
3 CTMTQG giảm nghèo bền vững 842.862 476.032 56,00 4 CTMTQG XD nông thôn mới 2.706.000 0 0,00 5 Kết dư ngân sách địa phương 619.865 619.865 100,00 6 Nguồn CT 135 năm 2015 8.107.000 0 0,00 7 Dự phòng NS tỉnh 149.931 149.931 100,00 8 Nguồn dự án SEQAP 28.334 28.334 100,00 9 Nguồn viện trợ của Ailen 1.826.135 1.725.976 95,00 10 Nguồn XD nước sinh hoạt tập trung 0 0 0
II CHI THƯỜNG XUYÊN 201.371.139 201.757.956 100,00 1 Sự nghiệp kinh tế 16.477.965 16.472.965 100,00
- SN giao thông 1.919.773 1.919.773 100,00
QL, BD đường Cao Kỳ - Thanh Vận 40.000 40.000 100,00 CTMTQG giảm nghèo (Duy tu, BD) 566.448 566.448 100,00 CTMTQG XD NT mới 1.313.325 1.313.325 100,00
- SN nông, lâm nghiệp, thủy lợi 7.527.354 7.522.354 100,00
Đề án phát triển SX NLN (đàn lợn
MCái) 1.553.000 1.548.000 100,00
Chăm sóc, bảo vệ rừng 1.000.974 1.000.974 100,00 CTMTQG giảm nghèo 2.369.000 2.369.000 100,00 CTMTQG XD nông thôn mới 1.324.001 1.324.001 100,00 Bảo vệ và phát triển đất trồng lúa 707.033 707.033 100,00
TT Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán DT/QT (%) KP thực hiện chính sách theo QĐ 755/QĐ-TTg 0 0 0 CT 135 (HT PTSX 2015) 0 0 0 - SN kinh tế khác 6.463.000 6.463.000 100,00
Lập, điều chỉnh quy hoạch chung xây
dựng các đô thị 0 0 0
SN kinh tế khác 4.786.000 4.786.000 100,00 Nguồn thu tiền sử dụng đất 1.676.838 1.676.838 100,00
- Chi cho bộ máy 568.000 568.000 100,00
+ Sự nghệp KNKL 296.000 296.000 100,00 + SN Quản lý đất đai (VPSD đất) 272.000 272.000 100,00
2 Kinh phí đảm bảo ATGT 0 0 0
3 Chi trợ giá, trợ cước 620.060 0 0
4 Chi quản lý hành chính 64.604.894 63.974.000 99,00
a.Quản lý nhà nước 35.382.394 35.600.000 101,00 b. Đảng, tổ chức chính trị 28.348.500 27.500.000 97,00 c. Chi hỗ trợ hội, đoàn thể 874.000 874.000 100,00
5 Đảm bảo xã hội 8.201.430 8.201.430 100,00
6 Sự nghiệp VHTT 834.000 834.000 100,00
7 Sự nghiệp TDTT 160.000 160.000 100,00
8 Sự nghiệp PT-TH 909.000 909.000 100,00
9 Sự nghiệp khoa học & công nghệ 15.000 15.000 100,00
10 Sự nghiệp môi trường 350.000 350.000 100,00
11 Sự nghiệp giáo dục & ĐT 97.456.392 97.456.392 100,00 11.1 Sự nghiệp giáo dục 95.533.416 95.533.416 100,00 11.2 Sự nghiệp đào tạo & dạy nghề 1.922.975 1.922.975 100,00
TT bồ dưỡng chính trị 530.500 530.500 100,00 TT dạy nghề 832.475 832.475 100,00 TT học tập cộng đồng 560.000 560.000 100,00 12 An ninh – Quốc phòng 9.323.000 9.323.000 100,00 -Quốc Phòng 5.791.000 5.791.000 100,00 -An ninh 3.532.000 3.532.000 100,00 13 Chi khác ngân sách 298.289 1.322.000 44,40
14 Nguồn cải cách tiền lương 2.121.110 2.121.110 100,00 III Dự phòng ngân sách 2.524.606 1.700.000 67,00