(Đơn vị tính: 1.000đ)
TT Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán DT/QT
(%) TỔNG CHI CÂN ĐỐI NS 264.539.388 243.427.353 92,02 I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 38.186.568 25.961.000 67,98
1 Nguồn phân cấp huyện điều hành 11.912.370 8.072.000 67,76
2 Nguồn thu tiền sử dụng đất 0 0
3 CTMTQG giảm nghèo-bền vững 8.473.830 7.300.000 86,15 4 CTMTQG XD nông thôn mới 13.717.278 8.756.000 63,83
5 Kết dư ngân sách địa phương 0
6 Nguồn CT135-Liên minh Châu Âu 0
7 Nguồn CT135-Kết dư NSTW2011 0
8 Nguồn Dự án SEQAP 0
9 Nguồn viện trợ của Ailen 2.100.159 0,00 10 Nguồn XD nước sinh hoạt tập trung 0
11
Nguồn tăng thu xổ số kiến thiết (vốn
ĐT) 1.833.000 1.833.000 100,00
12 Nguồn dự phòng NS tỉnh+TW 149.931 0,00
II CHI THƯỜNG XUYÊN 220.295.603 213.656.077 96,99 1 Sự nghiệp kinh tế 17.436.070 12.787.448 73,34
- Chi các sự nghiệp kinh tế 4.256.000 1.500.000 35,24
- Sự nghiệp GT 2.764.905 2.450.000 88,61
Chi hỗ trợ thực hiện CT XD NTM 1.782.612 1.500.000 84,15
Duy tu bảo dưỡng các tuyến đường GT do huyện quản lý; KP quản lý duy tu hệ thoát nước TT Chợ Mới
500.000 500.000 100,00
Duy tu bảo dưỡng (CTMTQG
GNBV- CT 135) 482.293 450.000 93,30
- SN nông, lâm nghiệp, thủy lợi 8.152.703 8.102.862 99,39 Cấp bù miễn thu thủy lợi phí 918.439 918.439 100,00
KP ban quản lý bảo vệ & pt rừng giai
đoạn 2011-2020 284.650 284.650 100,00
KP hỗ trợ sản xuất lúa theo NĐ 35 901.000 901.000 100,00
KP thực hiện chính sách BV và PT đất trồng lúa theo NĐ 42/2012/NĐ- CP
TT Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán DT/QT (%) thuần Chương trình 135 hỗ trợ PTSX +755 43.470 0,00 Chương trình MTQG GNBV -CT 135 2.353.010 2.353.000 100,00 Chương trình MTQG XD NTM (HT PTSX) 2.100.000 2.100.000 100,00 Chương trình NTM KP xử lý cải
thiện môi trường 416.250 416.250 100,00
- Tiền SD đất 1.912.462 384.586 20,11
- Chi cho bộ máy 350.000 350.000 100,00
+ Sự nghiệp KNKL 350.000 350.000 100,00
2 Chi trợ giá, trợ cước 360.000 0,00
3
Chi HĐ cơ quan quản lý NN,
Đảng, Đoàn thể 73.854.560 72.810.000 98,59
4 Đảm bảo xã hội 10.686.131 10.596.000 99,16
5 Sự nghiệp VHTT 1.020.000 1.020.000 100,00
6 Sự nghiệp thể dục thể thao 370.600 370.600 100,00 6 Sự nghiệp phát thanh - TH 2.121.000 2.121.000 100,00 7 Sự nghiệp Khoa học & công nghệ 15.000 15.000 100,00
8 Sự nghiệp môi trường 400.000 378.000 94,50
9 Sự nghiệp GD và Đào tạo 99.563.786 99.563.786 100,00 9.1 Sự nghiệp giáo dục 97.479.386 97.479.386 100,00
Trong đó: DA SEQAP 448 0,00
9.2 Sự nghiệp đào tạo 2.084.400 2.084.400 100,00
TT Bồi dưỡng chính trị 279.400 279.400 100,00 Trung tâm GD nghề nghiệp - GD TX 1.344.000 1.344.000 100,00 Trung tâm Học tập CĐ 448.000 448.000 100,00 Phòng LĐTB&XH (CTMT giảm nghèo) 13.000 13.000 100,00 10 An ninh - Quốc phòng 13.197.880 13.197.880 100,00 - Quốc phòng 9.143.380 9.143.380 100,00 - An ninh 4.054.500 4.054.500 100,00 11 Chi khác ngân sách 1.270.576 796.363 62,68
III Nguồn Cải cách tiền lương 2.819.061 2.819.061 100,00
IV DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 3.238.156 991.215 30,61