1/ Chi phí dự kiến đầu tư xây dựng cơ bản (Nhà kho, chuồng trại, nhà điều hành, công san lấp,...):
Bảng 3.15: Chi phí dự kiến đầu tư xây dựng cơ bản
ĐVT: 1000 Đồng
STT Hạng mục xây dựng
1
San lấp mặt bằng
2
Xây dựng chuồng nuôi
3
Xây dựng cổng, tường rào
4 Kho cám, bể nước 5 Nhà ở Tổng (1) Trong đó:
Dự kiến nông trại sẽ xây dựng cơ bản với tổng chi phí dự kiến là
1.105.000.000 đồng. Sau khi khấu hao tài sản cố định là 110.500.000
đồng/năm
2/ Chi phí dự kiến đầu tư trang thiết bị (các loại máy móc, hệ thống điện, hệ thống nước,...):
Tổng dự kiến đầu tư trang thiết bị hiện đại với chi phí dự kiến đầu tư là
76 triệu đồng. Sau khấu hao tài sản cố định tính cho một năm là 7,6 đồng/năm.
ĐVT: 1000 Đồng
STT Tên thiết bị
1 Máng ăn
2 Máng nước
3 Máy bơm
4 Máy phun áp suất
5 Máy khử trùng 6 Cân điện tử 7 Máy vi tính 8 Xe chở thức ăn 9 Giếng khoan Tổng (2)
3/ Chi phí sản xuất thường xuyên (Nhân công, tiền thuê đất, lãi vay thức ăn chăn nuôi, phân bón, ....vật rẻ tiền):
Bảng 3.17: Chi phí sản xuất thường xuyên hàng năm
ĐVT: 1000 Đồng
STT Loại chi phí
1 Chi phí mua con giống
2 Chi phí nhân công
3 Chi phí thức ăn
4 Chi phí tiền điện
5 Chi phí dịch vụ mua ngoài
6 Lãi vay ngân hàng
7 Chi phí mua vaccine, thuốc
Tổng (3)
=> Tổng chi phí dự kiến của dự án trong năm đầu: (1) + (2) + (3) = A+B+C Là : 913.100.000
Khấu hao trang thiết bị máy móc/năm: 7.600.000 (đồng)
Chi phí sản xuất thường xuyên: 795.000.000 (đồng)
3.4.3.2. Doanh thu, lợi nhuận dự kiến hàng năm của dự án + Doanh thu dự kiến của dự án:
Bảng 3.18: Doanh thu dự kiến hàng năm của dự án
150 con/lứa x 2lứa/năm x 35kg/con x 160.000đồng/kg = 1.680.000.000đồng
STT Sản phẩm
1 Dê địa phương
2 Chất thải
Tổng
+ Lợi nhuận dự kiến của dự án trong năm đầu:
1.705.000.000 – 913.100.000 = 791.900.000đ
=> Kết luận: Như vậy lợi nhuận dự kiến qua năm đầu của dự án là
791.900.000đ.
3.4.3.3. Hiệu quả kinh tế của dự án (Tính cho năm đầu tiên)
Bảng 3.19: Hiệu quả kinh tế của dự án
STT Chỉ tiêu
1 Giá trị sản xuất (GO)
2 Chi phí trung gian (IC)
3 Khấu hao TSCĐ (FC)
4 Tổng chi phí (TC)
5 Giá trị gia tăng (VA)
6 Lợi nhuận (Pr) 7 GO/IC 8 VA/IC 9 Pr/IC Nhận xét: download by : skknchat@gmail.com
+Trang trại có tổng giá trị sản xuất (GO) trong một năm là 1.705.000.000 đồng.
+ Chi phí trung gian (IC) 795.000.000 triệu đồng/năm.
+ Giá trị gia tăng (VA) trang trại tạo ra 1 năm là 910.000.000 triệu đồng/năm.
+ Chi phí khấu hao TSCĐ là 118.100.000đồng/năm thì mỗi năm trang trại đạt lợi nhuận là 791.900.000đồng.
Đây là con số khá lớn nếu đem so sánh với kinh tế hộ gia đình thì tổ chức sản xuất kinh tế trang trại vượt xa. Tổ chức sản xuất hàng hóa lớn trong nông nghiệp, nông thôn, đem lại hiệu quả về mặt kinh tế vượt trội thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển đóng vai trò quan trọng trong công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong các năm tiếp theo.
Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế:
+GO/IC = 2,14 lần: Có ý nghĩa là cứ một đồng chi phí trung gian bỏ ra thì trang trại thu được 2,14 đồng giá trị sản xuất.
+VA/IC = 1,14 lần: Có ý nghĩa là cứ một đồng chi phí trung gian bỏ ra thì trang trại thu được giá trị gia tăng là 1,14 đồng.
+Pr/IC = 0,99 lần: Có ý nghĩa là cứ một đồng chi phí trung gian bỏ ra thì trang trại thu được lợi nhuận ròng là 0,99 đồng