- Dịch vụ khác: + Đưa đón sân bay
2.2.2. Thực trạng doanh thu
Nhưng doanh thu ăn uống và hội nghị có xu hướng giảm dần. Một phần là do yếu tố ngành dầu khí cũng có nhiều khó khăn do giá dầu giảm, các cuộc họp nhỏ của Tập đoàn Dầu khí và Tổng Công ty đã chuyển dần qua những cuộc họp trực tuyến, hạn chế hội họp và tiệc. Chính vì vậy, doanh thu ăn uống, hội nghị giảm.
Bảng 2.3: Doanh thu của Khách sạn Danang Petro 2017 – 2019
ĐVT:triệu đồng
Danh mục Năm2017 Năm2018 Năm2019
Chênh lệch 2017-2019 hênh lệch 2018-2019 +/- % +/- % Tổng doanh thu 18.240 17.692 18.183 -57 -0.31 491 2.77% Doanh thu kinh
doanh phòng 7.700 7.750 8.210 510 6.62% 460 5.93% Doanh thu ẩm thực, hội nghị 4.240 3.410 3.215 -1.025 - 24.17% -195 -5.71% Doanh thu dịch vụ lữ hành 4.950 5.120 5.340 390 7.87% 220 4.29% Doanh thu dịch vụ khác 1.350 1.412 1.418 68 5.03% 6 0.42%
(Nguồn: Phòng Sales - Marketing Khách sạn Danang Petro)
Dựa vào Bảng 2.3, ta phân tích rõ hơn về tình hình kinh doanh của Khách sạn Danang Petro giai đọan 2017-2019:
Tổng doanh thu thực hiện được của Khách sạn Danang Petro năm 2019 là 18,183 tỉ đồng đạt 94.9% so với chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. So với năm 2017 giảm 0.31% tương đương 57 triệu đồng và so với năm 2018 tăng 2.77% tương đương 491 triệu đồng. Ta thấy doanh thu năm 2019 thấp so với năm 2017, do đó khách sạn nhận thấy đây là vấn đề nghiêm trọng, cần cải thiện.
Doanh thu phòng ngủ:
Năm 2019 thực hiện được 8,210 tỉ đồng đạt 89.3% kế hoạch đề ra, so với cùng kỳ năm 2018 thì doanh thu phòng tăng 5.93% tương đương 460 triệu đồng và tăng 6,62% tương đương 510 triệu đồng so với năm 2017.
- Giá phòng bình quân đạt 656.000 đồng/ngày/phòng (không tính chi phí ăn sáng). Tăng 20.000 đồng/ngày/phòng so với năm 2018.
- Công suất phòng thực hiện 50,3%, tăng1.3% so với cùng kỳ năm 2018. - Doanh thu phòng tăng do giá phòng tăng:
(656.000 – 636.000) x 12.484 ≈ 249.000.000 đồng - Doanh thu tăng do ngày phòng tăng:
(12.484 – 12.162) x 656.000đ ≈ 211.000.000 đồng
Tổng Cộng ≈ 460.000.000 đồng
Doanh thu ăn uống:
Trong năm 2019 do kinh doanh phòng ngủ có tăng nhẹ trở lại, nhưng với yếu tố trong ngành tác động không nhỏ đến doanh thu của Khách sạn Danang Petro. Giá dầu thế giới giảm mạnh, một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia có những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến pháp luật. Nội bộ ngành siết chặt quản lý kinh tế, tiết kiệm chi phí hội nghị, tiếp khách… và cùng với sự phát triển của công nghệ, các cuộc họp diễn ra trực tuyến tại các đầu cầu trong cả nước. Chính vì vậy, phần lớn doanh thu ăn uống đến từ các buổi tiệc, hội nghị năm 2019 đã giảm đi rất nhiều. Khách sạn Danang Petro cũng đã chuyển hướng dần sang phân khúc các khách hàng khác. Nhưng cũng phải gặp phải rất nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt vì trên địa bàn Đà Nẵng nhỏ bé nhưng có rất nhiều nhà hàng, quán ăn và Khách sạn dạng vừa và nhỏ. Do đó doanh thu ăn uống, hội nghị hội thảo năm 2019 thực hiện được 3,215 tỷ đồng, giảm 5.71% so với năm 2018, và giảm 24,17% so với năm 2017 tương đương 1,025 tỷ đồng.
Doanh thu dịch vụ lữ hành:
Doanh thu dịch vụ lữ hành của Khách sạn Danang Petro chủ yếu phục vụ các đoàn CBCN trong ngành thăm quan nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm theo chế độ. Do vậy con số tăng trưởng gần như không có gì đột biến. Khách sạn cũng có tổ chức các tour cho khách trong và ngoài nước thăm quan chủ yếu khu vực miền Trung như Đà Nẵng, Huế, Phong Nha – Kẻ Bàng, Hội
An.. và tổ chức team building, các giải thể thao, hay giao lưu các đơn vị trong ngành với khách hàng. Doanh thu năm 2019 đạt 5,340 tỷ đồng tăng 4.29% so với năm 2018.
Doanh thu dịch vụ khác:
Năm 2019 thực hiện 1,418 tỷ đồng, đạt 78,3% so với chỉ tiêu kế hoạch năm, so với năm 2018 tăng 0,42% tương đương 6 triệu đồng so với cùng kỳ và tăng 50.3% tương đương 68 triệu đồng so với năm 2017.
Các yếu tố thuộc nội tại doanh nghiệp
Nhân sự:
Nhìn chung tình hình nhân sự của Khách sạn Danang Petro được bố trí tương đối ổn định và hợp lý giữa các bộ phận, phòng ban.
Bảng 2.4: Số lượng nhân viên các phòng ban
Số thứ tự Phòng ban Số lượng nhân viên
1 Ban Giám đốc 2 2 Phòng Sales - Marketing 6 3 Phòng Kế toán 5 4 Bộ phận Font office 8 5 Bộ phận F&B 16 6 Bộ phận Kỹ thuật 5 7 Bộ phận Buồng phòng 10 8 Bộ phận Bảo vệ 6 9 Bộ phận Hành chính 2 Tổng cộng 60
(Nguồn: Bộ phận Hành chính- Khách sạn Danang Petro)
Cơ cấu giới tính nhân viên trong Khách sạn Danang Petro không đồng đều: nam chiếm 60% còn nữ chỉ chiếm 40%. Điều này là hợp lý và bình thường trong lĩnh vực nhà hàng - khách sạn vì đa số nhân sự nhà hàng, kỹ thuật, bảo vệ là nam (phù hợp với tính chất công việc).
Tỷ lệ nhân viên dưới 25 tuổi chiếm tỷ lệ gấp đôi nhân viên trên 50 tuổi, và đương nhiên nhân viên có độ tuổi từ 25 - 50 chiếm tỷ lệ đa số phù hợp với chiến lược ngày càng trẻ hoá nguồn nhân lực của Khách sạn Danang Petro.
Bảng 2.5:Trình độ nhân viên của Khách sạn Danang Petro.
Trình độ Số lượng Tỷ lệ Đại học 12 20% Cao đẳng 8 13.33% Trung cấp 22 36.67% Phổ thông trung học, bằng nghề 18 30% Tổng cộng 60 100%
(Nguồn: Bộ phận Hành chính- Khách sạn Danang Petro)
Số nhân viên trình độ đại học là 12 người đạt 20%, đạt trình cao đẳng là 8 người đạt 13.33% và trình độ trung cấp là 22 người đạt 36,67%, trình độ trung học và bằng nghề là 18 người đạt 30%.
Vì Khách sạn Danang Petro thuộc diện Công ty Cp có vốn của Nhà nước, chính vì vậy hầu như tất cả các nhân viên đều được đào tạo ít nhất là phải có bằng nghề, chứng chỉ. Không giống như các khách sạn tư nhân khác. Hiện tại công tác đào tạo của Khách sạn Danang Petro được thực hiện khá tốt. Bồi dưỡng nâng cao tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ và ngoại ngữ cho nhân viên thông qua khóa học ngắn ngày, chuyên sâu ở các trung tâm hay thuê các chuyên gia tới trực tiếp giảng dạy tại khách sạn. Với hình thức này, Khách sạn Danang Petrođã đào tạo được đội ngũ lao động có trình độ tay nghề cao, nghiệp vụ và thái độ đối với công việc tốt.
Tuy nhiên có một số trường hợp nhân viên sau khi được đào tạo một thời gian thì xin nghỉ việc, làm mất thời gian và chi phí của khách sạn. Vì thế, Khách sạn Danang Petro cần phải có những chính sách duy trì và phát triển nguồn chất xám này một cách hợp lý và hiệu quả.
Tài chính
Khách sạn Danang Petro luôn đảm bảo tình hình tài chính trong sạch, vững mạnh, đảm bảo các nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Trong năm vừa qua Khách sạn Danang Petro gặp không ít khó khăn vì giá dầu giảm, tình hình trong ngành có nhiều khó khăn, nhưng với những nỗ lực không ngừng Khách sạn Danang Petro vẫn có được một vị thế nhất định trên thị trường. Với vị trí hiện nay, Khách sạn Danang Petro đang cố gắng đầu tư, cải tạo và nâng cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm phát huy thế mạnh trên nhiều góc độ sao cho phù hợp với những yếu tố khách quan trong hoạt động kinh doanh của mình.
Khách sạn Danang Petro cũng nhận thấy được vấn đề lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh là mục tiêu hàng đầu mà Khách sạn Danang Petro theo đuổi. Nắm bắt được tầm quan trọng của chỉ tiêu lợi nhuận, Khách sạn Danang Petro luôn cố gắng bằng mọi biện pháp cải thiện chỉ tiêu này, làm cho lợi nhuận kỳ sau cao hơn kỳ trước. Để thực hiện tốt mục tiêu đó, công tác tài chính - kế toán của Khách sạn Danang Petro đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình trong các vấn đề liên quan đến tiền lương, thu các khoản phải thu từ khách hàng và các đối tác một cách nhanh chóng, thanh toán tốt các khoản phải trả và chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách Nhà nước… Thực hiện các hoá đơn một cách chính xác và báo cáo kết sổ cuối kỳ cho Công ty Dịch Vụ Dầu Khí Đà Nẵng nằm bắt và đánh giá.
Cơ sở vật chất
Có đầy đủ các dịch vụ theo tiêu chuẩn của một khách sạn 3 sao quốc tế với cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ tương đối cao cùng với phong cách phục vụ tốt nhất các nhu cầu của khách hàng. Tất cả các phòng đều có cửa sổ nhìn ra ngoài đẹp và thoáng mát. Có đường truyền internet tốc độ cao, Internet Wireless đáp ứng yêu cầu của khách khi sử dụng dịch vụ.
Hành lang các tầng đều có camera an ninh giám sát, tạo được sự tin tưởng cho khách hàng.