Quy trình đầu tư đã ban hành tạm thời của Tổng công ty viễn thông MobiFone đã thực hiện đầy đủ theo quy định của nhà nước đối với nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước bao gồm tồn bộ trình tự, nội dung cơng việc, trách nhiệm của các đơn vị trong Tổng cơng ty trong q trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đầu tư đến bàn giao đưa vào sử dụng và đánh giá giám sát đầu tư.
Tuy nhiên đánh giá Quy trình đầu tư (ban hành tạm thời) hiện có một số bất cập cụ thể như sau:
2.4.1. Thẩm quyền phê duyệt dự án, xác định chủ đầu tư
2.4.1.1. Các nội dung đã có quy định, cần cập nhật bổ sung
- Các quy định về phân cấp, ủy quyền và triển khai trong công tác đầu tư của Tổng cơng ty Viễn thơng MobiFone trong Quy trình quản lý đầu tư ban hành tạm thời theo Quyết định số 2189/QĐ-MOBIFONE-HĐTV ngày 05/11/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Viễn thông MobiFone;
- Xác định được Chủ đầu tư đối với các đầu tư xây dựng cơng trình phù hợp với quy định về hình thức tổ chức quản lý dự án của Luật xây dựng và Nghị định 59/NĐ-CP ngày 15/8/2015, theo đó Chủ đầu tư là các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực;
2.4.1.2. Các nội dung đề xuất bổ sung, hồn thiện
2.4.2. Xây dựng chủ trương, kế hoạch đầu tư
2.4.2.1. Các nội dung đã có quy định, cần cập nhật bổ sung
Quy trình xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm đã ban hành riêng để các đơn vị áp dụng trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư hàng năm nên
2.4.2.2. Các nội dung đề xuất bổ sung, hồn thiện
Trong quy trình đầu tư chỉ nêu tham chiếu áp dụng, không đưa chi tiết việc đăng ký, lập kế hoạch đầu tư, đơn vị thực hiện cần nghiên cứu chi tiết trong quy trình xây dựng và ban hành KHĐT để thực hiện cho đúng và đầy đủ.
2.4.3. Chuẩn bị đầu tư
2.4.3.1. Các nội dung đã có quy định, cần cập nhật bổ sung
- HĐTV đã có qui định chung trong việc lập dự án đầu tư chưa qui định rõ 5 tiêu chí đánh giá, phân tích theo yêu cầu của Chủ tịch HĐTV đối với các dự án đầu tư có qui mơ lớn, quan trọng trình Chủ tịch HĐTV và HĐTV.
- Các qui định chi tiết với các cơng trình xây dựng: các quy định mới về thẩm định đối với các cơng trình qui mơ nhỏ (cấp IV) chỉ cần lập Báo cáo KTKT; các quy định đối với các dự án có yếu tố chi phí xây dựng <15% so với tổng mức đầu tư.
- Cập nhật bổ sung các biểu mẫu có liên quan.
2.4.3.2. Các nội dung đề xuất bổ sung, hồn thiện
- Quy trình đầu tư ban hành tạm thời tại thời điểm mới thành lập Tổng cơng ty nên chưa nêu rõ trình tự thủ tục, thời gian luân chuyển hồ sơ và trách nhiệm, sự phối hợp của các đơn vị trong quá trình thẩm định trình phê duyệt dự án lên Hội đồng thành viên/Chủ tịch hội đồng thành viên. Vì vậy các đơn vị cịn lúng túng trong việc phối hợp để trình dự án dẫn đến mất nhiều thời gian triển khai.
- Đề xuất, nghiên cứu bổ sung các danh mục tài liệu kèm theo đối với các hồ sơ trình phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế- dự tốn, để đơn vị chủ trì chủ động chuẩn bị, hồ sơ tài liệu đầy đủ trước khi trình, tránh tình trạng phải ban hành các phiếu thẩm tra yêu cầu bổ sung tài liệu, kéo dài thời gian trình, thẩm định phê duyệt dự án.
2.4.4. Thanh toán, quyết toán vốn đầu tư dự án
2.4.4.1. Các nội dung đã có quy định, cần cập nhật bổ sung
Trong quy trình hiện thời đang áp dụng chưa có các quy định rõ về cơng tác tạm ứng, thanh toán, chỉ đưa chỉ dẫn tới các quy định của kế tốn trong Tổng cơng ty, khơng có hướng dẫn thực hiện cụ thể.
- Tổng công ty đã có quy định cụ thể về cơng tác tạm ứng, thanh toán dự án, đưa ra tỷ lệ tạm ứng và thanh toán đối với từng loại hợp đồng
- Cập nhật quy định mới về thời hạn quyết tốn, chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết tốn; chi phí kiểm tốn độc lập theo Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
2.4.4.2. Các nội dung đề xuất bổ sung, hoàn thiện
Đề xuất các nghiên cứu quy định cụ thể phần tạm ứng, thanh tốn, quy trình thực hiện quyết toán đối với các dự án chuyển quyền sử dụng đất, dự án cơng trình hình thành trong tương lai và dự án mua cơng trình hiện hữu.
2.4.5. Nghiệm thu, bàn giao cơng trình xây dựng
2.4.5.1. Các nội dung đã có quy định, cần cập nhật bổ sung
- Cập nhật phần nghiệm thu dự án đầu tư xây dựng: Đối tượng tổ chức nghiệm thu cơng trình xây dựng là Tổng cơng ty - là Chủ đầu tư, không đúng với quy định về Chủ đầu tư theo quy định của Luật xây dựng
2.4.5.2. Các nội dung đề xuất bổ sung, hoàn thiện
- Chưa có quy định về quy trình bảo trì cơng trình theo quy định của Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn.
- Mục Bàn giao cơng trình xây dựng – phần qui định riêng với cơng trình xây dựng CSHT trạm BTS vẫn còn hạn chế:
- Chưa thể hiện trách nhiệm của Trung tâm đo kiểm trong việc lắp đặt thiết bị. - Chưa có mẫu biên bản thống nhất trong bàn giao giữa Ban QLDA hạ tầng và TTML.
- Chưa qui định rõ về tài liệu cần bàn giao giữa Ban QLDA hạ tầng và TTML (chủng loại, số lượng, bản gốc/bản sao) kèm theo các biểu mẫu có liên quan.
- Đối với phần nghiệm thu thiết bị trong quy trình hiện tại mới đưa ra các quy định chung mà chưa nêu rõ thành phần ký các loại biên bản nghiệm thu dẫn đến các đơn vị còn lúng túng khi triển khai áp dụng.
2.4.6. Giám sát, đánh giá đầu tư
2.4.6.1. Các nội dung đã có quy định, cần cập nhật bổ sung
- Công tác giám sát đánh giá đầu tư có một số thay đổi, bổ sung về các biểu mẫu giám sát đánh giá đầu tư, cần cập nhật lại theo Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015.
2.4.6.2. Các nội dung đề xuất bổ sung, hoàn thiện
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐẦU TƯ CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN
THÔNG MOBIFONE