thời gian tới
Mục tiêu trong 5 năm tới (2017-2022) Trung tâm Điều hành kinh doanh in Viettel sẽ tách thành một Công ty độc lập, trực thuộc Công ty mẹ - Công ty TNHH NN MTV Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel và trở thành một trong 03 Công ty in lớn nhất Việt Nam cả về quy mô thị trường và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Để làm được điều đó mục tiêu trước mắt năm 2017 của Trung tâm cần rõ ràng như sau:
-Xác định dịch vụ in Offset phải trở thành ngành nghề kinh doanh mũi nhọn, chủ lực của Trung tâm in trong các năm tiếp theo vì xu hướng suy giảm của các lĩnh vực in Flexo và Datapost.
-Lợi nhuận của dịch vụ in Offset phải tiệm cận được so với các đối thủ cạnh tranh.
- Đa dạng khách hàng để tránh được tình trạng quá tải khi vào mùa vụ và không có gì để sản xuất khi vào các tháng giáp hạn. Rút kinh nghiệm năm 2016, khi nhóm khách hàng chủ yếu của Nhà máy bị suy giảm sản lượng khi không vào mùa vụ.
-Xâm nhập được vào lĩnh vực mới là thuốc lá và là đối tác chiến lược của một số hãng bánh kẹo và đồ uống lớn như Pepsi phía Bắc, Orion Phía Bắc, Nhãn và thùng Bia Sài Gòn….
-Xác định tập trung phát triển kinh doanh trên dòng sản phẩm vỏ hộp giấy cao cấp có khả năng phối trên toàn quốc, có cơ sở sản xuất tại cả 2 đầu Nam – Bắc.
-Mở được nhóm sản phẩm mới dựa trên lợi thế của Viettel là tem cào mã số dự thưởng hoặc hàng hóa chống giả.
-Có xu hướng đầu tư đa dạng hóa sản phẩm cung ứng khai thác triệt để nhu cầu in ấn của thị trường.
Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 và 5 năm tới của Trung tâm như Bảng 3.1 và bảng 3.2 dưới đây.
Bảng 3.11. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2017 STT Chỉ tiêu ĐVT Thực hiện 2016 Kế hoạch 2017 Số tuyệt đối % tăng trưởng
1 Doanh thu thuần Triệu đồng 610.847,00 650.000,00 39.153,00 6,41%
2 Chi phí Triệu đồng 507.153,00 536.663,00 29.510,00 5,82%
3 Lợi nhuận trước thuế Triệu đồng 103.694,00 113.337,00 9.643,00 9,30%
4 Tỷ suất LNTT/DT % 16,98% 17,44% 0,46% 2,72%
5 Lao động bình quân Người 128,00 131,00 3,00 2,30%
6 Thu nhập bình quân (trong danh sách)
Triệu
đồng/tháng 20,10 20,50 0,40 1,99%
7 Năng suất lao động (trong danh sách)
Triệu
đồng/tháng 59,70 66,80 7,10 11,89%
(Nguồn: TTIN)
Bảng 3.12. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2018-2022
ST T Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 Doanh thuthuần Tỷ đồng 650,0 804,6 964,0 1.170,7 1.405,6 1.669,7 2 Chi phí Tỷ đồng 536,7 679,9 815,7 998,7 1.204,4 1.428,1
3 Lợi nhuậntrước thuế Tỷ đồng 113,3 124,6 148,3 172,0 201,3 241,5
4 Vòng quayvốn lưu động quay/nămVòng 1,8 2 2,5 3 3,5 4
5 Nhu cầu Vốn
lưu động Tỷ đồng 361 402 386 390 402 417
6 Mức tăng
Vốn lưu động Tỷ đồng 9 41 -17 5 11 16
7 Nhu cầu đầutư Tỷ đồng 216,25 58,16 20 54 52 122
Để đạt được những mục tiêu này, Trung tâm cần có những giải pháp cụ thể, hợp lý để nâng cao năng lực quản trị nói chung và hoàn thiện công tác sử dụng vốn lưu động nói riêng.