B. Các chỉ tiêu đánh giá
3.1Phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Dệt 10-10 trong thời gian tớ
trong thời gian tới
Mọi doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường đều phải có mục tiêu, phương hướng phát triển của riêng mình. Căn cứ tình hình thực tế và những đặc điểm riêng cũng như tiềm lực của mình trong quan hệ chặt chẽ với sự vận động của thị trường, Công ty Cổ phần Dệt 10-10 đặt ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho những năm tới như sau:
- Tiếp tục củng cố mối quan hệ hợp tác với bạn hàng VF của Đan Mạch và tạo thế bình đẳng trong kinh doanh. Phối hợp nghiên cứu, hợp tác trên một số lĩnh vực sản xuất nhằm giảm giá thành và tăng số lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của VF trên thị trường.
- Toàn Công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2009. Tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất – thi thợ giỏi cho một số ngành nghề.
- Tiếp tục tổ chức tốt khâu điều hành sản xuất giữa các khu vực, đặc biệt quan tâm đến những khu vực Nam Hồng và Phúc Yên, cần quan tâm đặc biệt đến khâu chất lượng và sự ổn định của máy móc thiết bị, duy trì tốt cho sản xuất. Tăng cường phối hợp các bộ phận sản xuất, kiểm soát chặt chẽ toàn dây chuyền. Tạo sự ổn định trong sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- Tăng cường quảng bá sản phẩm nội địa trên cơ sở cải tiến mẫu mã bao bì. Phấn đấu đạt doanh thu 30 tỉ VNĐ tại thị trường nội địa.
- Thường xuyên cân đối lao động cho các bộ phận sản xuất khi có biến động về lao động nhằm duy trì sản xuất thường xuyên liên tục. Thường xuyên điều chỉnh, đánh giá thu nhập cho các bộ phận sản xuất và công tác.
- Tiếp tục tổ chức chuyển đổi tốt việc khai thác tốt NVL đầu vào. Đặc biệt đảm bảo các yếu tố như: chất lượng - giá cả - tiến độ giao hàng của các khách hàng.
- Tiếp tục củng cố công tác quản lý gia công về mọi mặt nhằm giúp các đơn vị phát huy hết công suất trên cơ sở quản lý tốt chất lượng đến công đoạn cuối cùng. Tăng cường kiểm soát năng lực cắt may, gia công với phương châm: tuân thủ các yêu cầu về công nghệ và đảm bảo được công suất.
- Tiếp tục tăng cường giám sát và tổ chức khâu quản lý và bảo dưỡng thiết bị, cơ sở vật chất để hạn chế sự xuống cấp của các công trình đã đầu tư và đảm bảo sản xuất ổn định. Dự phòng các thiết bị quan trọng để có thể thay thế ngay khi cần, duy trì sản xuất ổn định.
- Tổ chức ứng dụng kịp thời công nghệ thông tin tiên tiến vào các lĩnh vực thống kê – kế toán – thủ tục xuất nhập – điều hành sản xuất. Đặc biệt đi sâu ứng dụng vào việc quản lý nguồn nhân sự từ công ty đến cấp phân xưởng.
- Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên nghiệp vụ mới và cử cán bộ quản lý mới được đề bạt tham dự các khóa học đào tạo hệ quản lý ngắn hạn.
- Tăng cường quản lý tốt kỷ luật lao động – kỷ luật sản xuất, việc chấp hành quy trình công nghệ trong toàn Công ty – nội quy an toàn lao động – an toàn sản xuất phòng chống cháy nổ. Phối hợp tổ chức khâu giám sát và kiểm soát chất lượng trên toàn dây chuyền đặc biệt là khâu tẩm hóa chất chống muỗi. Tiếp tục thực hiện một cách thường xuyên cách thức tẩm cho từng lô vải có sự biến thiên về cơ lý, về thời tiết và các vấn đề phát sinh khác.
- Tăng cường chăm lo đời sống vật chất văn hóa tinh thần cho người lao động, tổ chức cải tiến khâu phục vụ bữa an giữa ca và ca đêm như tổ chức khoán lương cho bộ phận phục vụ này.
Bảng 14: Bảng ước thực hiện các chỉ tiêu năm 2009 và dự kiến kế hoạch năm 2010
STT Các chỉ tiêu Đơn vị tính Thực hiện
2009 Kế hoạch Kế hoạch 2010 So với thực hiện 2009 (%) 1 SẢN PHẨM:
- Vải tuyn Triệu mét 410.00 660.00 160.98
- Màn tuy Triệu cái 48.00 80.00 166.67
2 DOANH THU: Tỷ đồng 2,000.00 2,700.00 135.00
Trong đó : Xuất khẩu Triệu USD 115.00 160.00 139.13
3 GIÁ TRỊ SXCN Tỷ đồng 1,050.00 1,600.00 152.38
4 NỘP NGÂN SÁCH: Triệu đồng 1,499.91 6,882.00 458.83
- Thuế nhập khẩu Triệu đồng 678.00 1,500.00 221.24
- Thuế TNDN Triệu đồng Trả chậm 2010 4,500.00
- Thuế môn bài Triệu đồng 2.00 2.00 100.00
- Thuế đất Triệu đồng 324.91 350.00 107.72
- Thuế thu nhập cá nhân Triệu đồng 66.00 130.00 196.97 - Thuế thu nhập nhà thầu Triệu đồng 429.00 400.00 93.24
5 LỢI NHUẬN Tỷ đồng 7.50 10.00 133.33
6 TỔNG THU NHẬP Tỷ đồng 110.48 152.63 138.15
7 TỔNG LAO ĐỘNG BÌNH QUÂN Người 2,296.00 2,750.00 119.77 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
8 THU NHẬP BINH QUÂN Triệu đồng 3.51 3.50 99.72
9 ĐẦU TƯ Tỷ đồng 17.27
2009 hiện 2009
1 PHÂN XƯỞNG KÉO SỢI Tấn
2 PHÂN XƯỜNG MẮC Tấn 6,710.00 6,750.00 100.60
3 PHÂN XƯỞNG DỆT 1 Tấn 710.00 710.00 100.00
4 PHÂN XƯỞNG DỆT 2 Tấn 1,940.00 1,950.00 100.52
5 PHÂN XƯỞNG DỆT 3 Tấn 6,670.00 6,700.00 100.45
6 PHÂN XƯỞNG VĂNG SẤY 1 Tấn 4,200.00 4,800.00 114.29
7 PHÂN XƯỞNG VĂNG SẤY 2 Tấn 9,000.00 10,500.00 116.67
8 PHÂN XƯỞNG VĂNG SẤY 3 Tấn Tấn 9,200.00 9,200.00 100.00
9 PHÂN XƯỞNG VĂNG SẤY 4 Tấn 9,430.00 11,600.00 123.01
10 PHÂN XƯỞNG VĂNG SẤY 5 Tấn 2,020.00 9,600.00 475.25
11 PHÂN XƯỞNG CẮT 1 Triệu mét 84.00 84.00 100.00
12 PHÂN XƯỞNG CẮT 2 Triệu mét 60.00 66.00 110.00
13 PHÂN XƯỞNG CẮT 3 Triệu mét 66.00
14 PHÂN XƯỞNG MAY 1 Cái 2,990,000.00 3,000,000.00 100.33
15 PHÂN XƯỞNG MAY 2 Cái 1,635,000.00 1,650,000.00 100.92
16 PHÂN XƯỞNG ĐÓNG KIỆN 1 Kiện 195,000.00 240,000.00 123.08
17 PHÂN XƯỞNG ĐÓNG KIỆN 2 Kiện 287,000.00 360,000.00 125.44
18 PHÂN XƯỞNG LIFESTRAW Sản phẩm 1,700,000.00