2.2.1.1 Tình hình doanh thu của công ty :
Mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2007 – 2009
Bảng 5 – Mức độ hoàn thành kế hoạch doanh thu của công ty U&I
( Đvt : triệu đồng )
Doanh thu Kế hoạch Thực hiện Chênh lệch Tỷ gía ( % )
Năm 2007 37.659 39.158 1.499 103.98
Năm 2008 47.263 45.505 -- 1.758 96.28
Năm 2009 67.420 68.418 998 101.48
(Nguồn : Phòng Kinh Doanh )
Nhìn vào bảng số liệu kế hoạch doanh thu qua các năm ta thấy từ năm 2007 đến 2009 doanh thu tăng giảm không đều qua các năm; năm 2007 kế hoạch doanh thu tăng 3.98%, năm, năm 2009 kế hoạch doanh thu tăng 1.48%, tuy nhiên kế hoạch doanh thu năm 2008 giảm 3.72%, cụ thể như sau :
Năm 2007 doanh thu thực hiện đạt 103.98% vượt 3.98% so với kế hoạch, tương ứng với 1.499.000.000 đồng giá trị tuyệt đối. Năm 2009 doanh thu thực hiện đạt 101.48% vượt 1.48% so với kế hoạch, tương ứng với 998.000.000 đồng giá trị tuyệt đối.
Năm 2008 doanh thu thực hiện đạt 103.98% giảm 3.72% so với kế hoạch, tương ứng với 1.758.000.000 đồng giá trị tuyệt đối. Nguyên nhân chủ yếu là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, do giá vốn hàng bán tăng, chi phí phát sinh tăng là do lượng khách hàng năm 2008 giảm không đáp ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra, tuy nhiên công ty đã nổ lực tìm kiếm khách hàng mới, nhưng có một số khách hàng đã hết hợp đồng hoặc do khách hàng ở xa không tiện việc vận chuyển hàng hóa, làm phát sinh chi phí nên không tiếp tục ký hợp đồng nữa…Vì vậy lượng khách hàng đó mất đi thì lượng khách hàng mới thêm vào lượng khách hàng đã ngưng hợp đồng ( số lượng khách hàng có thể thay đổi theo từng tháng ). Từ đó, làm kế hoạch thực hiện doanh thu năm 2008 không đạt được kết quả như mong muốn.