II Nguồn kinh phớ, quỹ khỏc 420 6.917.937.438 9.919.324
23 45 67 CN 45 67 CN 45 67 CN 45 Ca 1 A
3.3.5. Phõn tớch năng suất lao động và cỏc nhõn tố ảnh hưởng.
Trong cỏc năm 2002, 2003 nền kinh tế đất nước núi chung và ngành than đó cú sự chuyển mỡnh hội nhập quốc tế, nhu cầu than phục vụ sản xuất và tiờu dựng trong nước cũng như thế giới ngày càng tăng mạnh.
Phõn xưởng bến 3 tuy mới thành lập thỏng 7 năm 2002 nhưng hoạt động sản xuất của phõn xưởng phỏt triển theo chiều hướng tốt. Sản lượng khụng ngừng được nõng cao, đỏng chỳ ý là sản lượng tiờuthụ của phõn xưởng năm 2003 là 515.016 tấn, sản lượng khai thỏc năm 2003 là 781.908 tấn vượt chỉ tiờu kế hoạch Cụng ty giao. Nhưng nhỡn chung năng suất và thời gian làm việc vẫn cũn rất thấp so với thiết kế. Để phõn tớch cụ thể và khắc phục vấn đề này phải dựa vào bảng sử dụng thời gian MMTB (bảng 3 - 2) và bảng thống kờ sản lượng thực hiện sản lượng phõn xưởng bến 3 năm 2003 (bảng 3 - 3) để thấy:
Tổng số giờ ngừng của cỏc MMTB cũn quỏ lớn: đối với cỏc trạm bơm G1, G2, G3, chuyển tiếp, tuần hoàn, tổng số giờ ngừng chiếm 46,2% so với giờ làm việc chế độ. Băng nội địa 3: giờ ngừng chiếm 50%, giờ ngừng của cầu trục là 39,4% so với giờ làm việc chế độ.
Chỉ cú trạm bơm thuyền và trạm pha giờ ngừng tổng số là dưới 30 so với giờ làm việc chế độ.
Sản lượng tiờu thụ bỡnh quõn của phõn xưởng năm 2003 là 42.918 tấn. Núi chung là vượt mức kế hoạch 115.016 tấn (tăng 28,8%), sản lượng khai thỏc tăng so với kế hoạch là 181.908 tấn (tăng 30,3%). Nhưng sản lượng khai thỏc của phõn xưởng là sản lượng tiờu thụ tăng chưa được đồng đều, vẫn cũn để ứ đọng, tồn kho nhiều nguyờn nhõn chủ yếu là:
Chất lượng sửa chữa kộm nờn MMTB thường xuyờn phải dừng do sự cố. Do phõn xưởng mới được thành lập chưa ổn định nờn thời gian chờ việc chiếm tương đối cao.
Mỏy múc thiết bị mới nhưng chưa sử dụng hết cụng suất. Ngoài ra cũn một số những nguyờn nhõn khỏch quan sau: do khụng chủ động về phương tiện lấy than, kế
hoạch tiờu thụ hay thay đổi làm sản lượng tiờu thụ cũng thay đổi, khụng nõng cao hơn nữa để đồng đều với sản lượng khai thỏc.
Biện phỏp hạn chế cỏc nguyờn nhõn chủ quan:
Chủ động hơn nữa MMTB cho sản xuất: xõy dựng kế hoạch sửa chữa, cần cú sự phối hợp chặt chẽ đảm bảo nhịp nhàng giữa cỏc bộ phận khai thỏc và tiờu thụ.
Bảng sản lượng thực hiện phõn xưởng bến 3 năm 2003
Bảng 3 - 3
Thỏng Sản lượng khai thỏc (tấn) Sản lượng tiờu thụ (tấn)
Kế hoạch Thực hiện Chờnh lệch % Kế hoạch Thực hiện Chờnh lệch %
1 35.000 37.949 2.949 108,4 30.000 38.371 8.371 127,9 2 35.000 42.022 7.022 120,1 29.000 29.188 188 100,6 3 40.000 58.029 18.029 145,1 30.000 38.627 8.627 128,8 4 40.000 55.168 15.168 137,9 30.000 34.514 4.514 115 5 50.000 63.005 13.005 126 30.000 40.554 10.554 135,2 6 50.000 53.164 3.164 106,3 30.000 39.355 9.335 131,1 7 50.000 81.583 31.583 163,2 30.000 40.120 10.120 133,7 8 50.000 45.793 -4.207 91,6 32.000 47.370 15.370 148 9 55.000 59.657 4.657 108,5 38.000 47.834 9.834 125,9 10 60.000 82.160 22.160 136,9 40.000 49.791 9.791 124,5 11 65.000 113.901 48.901 175,2 40.000 51.895 11.895 129,7 12 70.000 109.472 39.472 156,4 41.000 57.397 16.397 140 600.000 781.908 181.908 130,3 400.000 515.016 115.016 128,8