- Huy động Km 405 405 405 405 405 2,025
22 Quãng đường chạy trung bình
ngày xe vận doanh Km 286 286 286 286 286 1,431.0 23 Tổng số Km xe chạy năm Km 1,566,945 1,566,945 1,566,945 1,566,945 1,566,945 7,834,72 5 - Trên tuyến Km 1,419,120 1,419,120 1,419,120 1,419,120 1,419,120 7,095,60 0 - Huy động Km 147,825 147,825 147,825 147,825 147,825 739,125
3.5 Lập thời gian biểu và biểu đồ chạy xe
3.5.1 Lập thời gian biểu chạy xe
Ta xây dựng thời gian biểu chạy xe với thòi gian hoạt động trong ngày là 15 (h). - Giờ mở tuyến: 5h00
- Giờ đóng tuyến: 20h00 Thời gian cao điểm trong ngày: - Sáng: 6h00 – 8h00 - Trưa: 10h00 – 12h00 - Chiều: 16h00 – 180h00
Chương 3: Phương án mở tuyến VTHKCC bằng xe buýt Sơn Tây – Xuân Mai
Từ đó ta tính được số chuyến xe trong ngày là 72 lượt.
(Xem chi tiết trong phụ lục 3.2)
3.5.2 Lập biểu đồ chạy xe
Biểu đồ chạy xe được lập nhằm phục vụ chủ yếu cho công tác quản lý của các doang nghiệp vận tải, qua biểu đồ chạy xe có thể nắm được tình hình các phương tiện hoạt động trên từng tuyến, quản lý được các hoạt động của lái xe, điều tiết kế hoạch sản xuất kinh doanh cho phù hợp.
Để vẽ được biểu đồ chạy xe ta cần có các thông số cơ bản sau: - Chiều dài hành trình là LM = 27 (km)
- Tốc độ kỹ thuật cho từng đoạn VT = 31 km/h - Số điểm dừng đỗ: ndd = 25 (điểm)
- Thời gian đỗ ở 1 điểm đỗ là 0.5 (phút) - Thời gian một chuyến xe là 150 (phút) - Quãng đường huy động: lhđ = 27 (km)
- Số lượng xe hoạt động trong ngày trên hành trình: AVD = 15 (xe)
(Chi tiết biểu đồ chạy xe xem trong phụ lục 3.3)
3.6 Phân tích hiệu quả của dự án
3.6.1 Phân tích chi phí, doanh thu
a. Xác định chi phí
Xác định chi phí hoạt động của tuyến dựa trên các quyết định của UBND thành phố: - Căn cứ vào quyết định 76/2003/QĐ-UB ngày 30/06/2003 của UBND thành phố về việc ban hành quy định tạm thời áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật VTHKCC bằng xe buýt đối với Công ty Vận tải và dịch vụ công cộng Hà Nội, Nay là Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.
- Căn cứ vào quyết định số 7941/QĐ-UB ngày 25/12/2003 của UBND thành phố về việc phê duyệt tạm thời đơn giá VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
- Căn cứ vào quyết định số 9025/QĐ-UB ngày 13/12/2004 của UBND thành phố về việc phê duyệt bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Chương 3: Phương án mở tuyến VTHKCC bằng xe buýt Sơn Tây – Xuân Mai
Bảng 3.4. Chi phí hoạt động
STT Loại chi phí Chi phí(đồng/km)
I CHI PHÍ CỐ ĐỊNH 3,442
1 Tiền lương lái, phụ xe 2,216
2 Chi phí bảo hiểm xã hội, BHYT, KPCĐ 200
3 Chi phí tiền ăn ca 77
4 Khấu hao cơ bản 917
5 Chi phí mua BHTNDS 12
6 Thuê đất 20
II CHI PHÍ BIẾN ĐỔI 6,943
7 Chi phí nhiên liệu 5,305
8 Chi phí dầu nhờn 160
9 Chi phí trích trước sửa chữa lớn 600 10 Chi phí sửa chữa thường xuyên 538
11 Chi phí Săm lốp 260
12 Quản lý phân xưởng 80
III CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG 727
TỔNG CHI PHÍ VẬN HÀNH 1 KM XE
CHẠY 11,112
Vậy tổng chi phí hoạt động trong năm là:11,112 * 1,566,945 = 17,411,892,840 (đồng)
(Chi tiết phương pháp tính chi phí được trình bày trong phụ lục 3.4) b. Xác định doanh thu, mức trợ giá
Theo điều tra hành khách ở các điểm dừng ta xác định được tỷ lệ các loại vé như sau:
Tính doanh thu cả năm dựa vào các công thức sau: DTvé lượt = Số người đi * 4 * 365 (1000đ)
Giá vé được xác định dựa vào quyết định 35/2005/QĐ-UB ngày 15/03/2005 về việc điều chỉnh giá vé VCHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Giá vé của tuyến VTHKCC bằng xe buýt Sơn Tây – Xuân Mai như sau:
Bảng 3.6. Giá vé các loại
Loại vé Giá vé
Chương 3: Phương án mở tuyến VTHKCC bằng xe buýt Sơn Tây – Xuân Mai
Vé tuyến 12,000
Vé chặng Sơn Tây – Ngã 3 Láng,Hòa Lạc 6000 Ngã 3 Láng,Hòa Lạc-Xuân Mai 6000
Tính tỷ lệ % doanh thu được hưởng từ vé tháng liên tuyến (kí hiệu là T): - Tỷ trọng năng lực cung ứng của tuyến/toàn mạng (số chỗ.km), kí hiệu là T1 - Tỷ trọng vé lượt của tuyến / toàn mạng, kí hiệu là T2
- Tỷ trọng vé tháng ưu tiên của tuyến / toàn mạng, kí hiệu là T3
- Tỷ trọng vé tháng không ưu tiên của tuyến / toàn mạng, kí hiệu là T4
Ta có 1 2 3 4 4 T T T T T = + + + (%)
Tham khảo ý kiến của trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị, em uớc lượng T = 2 %.
Bảng 3.10. Doanh thu tính cho cả năm
STT Năm Doanh thu vé lượt (1000 đ) Doanh thu vé tháng (1000 đ) Tổng doanh thu (1000 đ)
Ưu tiên Bình thường