III Nhiên liệu
HOÁ ĐƠN (GTGT)
Mẫu số: 01 GTGT - 3LL
Liên 2: (Giao cho khách hàng) CR/00 - B Ngày 01 tháng 12 năm 2006 N0 386 Đơn vị bán: Công ty TNHH Tiến Mạnh
Địa chỉ: 19 Lê Lợi - Hà Nam Số TK: ………. Điện thoại: ……….. MST: 6100947509 - 1 Đơn vị mua hàng: Công ty CPĐTXD &SXVL Nam Thắng
Địa chỉ: Vĩnh Tuy - - Hà Nội Số TK: ………. Điện thoại: ……….. MST: 0100104884 Hình thức thanh toán: Tiền mặt
TT Tên hàng hoá, dịch vụ ĐVT Số Lượng
Đơn giá Thành tiền
01 Đá granito trắng Kg 50000 360 18.000.000
Cộng tiền hàng 18.000.000
Thuế suất thuế GTGT: 10% tiền thuế GTGT 1.800.000 Tổng cộng tiền thanh toán 19.800.000
Bằng chữ: Mười chín triệu tám trăm nghìn đồng.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Khi nguyên vật liệu về, phòng kỹ thuật tiến hành làm thủ tục kiểm tra chất lượng, quy cách nguyên vật liệu. Kết quả kiểm tra được ghi vào biên bản do nhân viên KCS lập:
Biểu số : 03
Công ty CPĐTXD & SXVL Nam Thắng
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP KHO
Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006
Tại Công tyCPĐTXD & SXVL Nam Thắng , chúng tôi gồm có: 1. Ông Lê Văn Kế - Quản đốc phân xưởng sản xuất
2. Ông Trịnh Văn Bình - Trưởng phòng Kỹ thuật KCS 3. Ông Nguyễn Công Nghĩa - Thủ kho nguyên vật liệu 4. Ông Nguyễn Quốc Dũng - Phòng kế hoạch sản xuất
Sau khi kiểm tra số lượng và chất lượng Đá Granito trắng do Công ty TNHH Tiến Mạnh cung cấp ngày 01 tháng 12 năm 2006 theo
- Hoá đơn số: 386 - Số lượng: 50000 kg
Kết luận của ban kiểm nghiệm: Số lượng đủ, chất lượng tốt
Phòng KHSX Thủ kho TP KT - KCS Quản đốc PXSX
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
Căn cứ vào biên bản kiểm nghiệm, hoá đơn đỏ và các chứng từ có liên quan khác ( nếu có ) kế toán vật tư lập phiếu nhập kho.
Biểu số : 04
Vĩnh Tuy- Hai Bà Trưng-Hà Nội