I. SƠ LƯỢC VỀ SỰ HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ MÁY VLXD
2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
2.1 Chức năng và nhiệm vụ
Nhà máy VLXD SETERRA - SECOIN - SECOIN - Chi nhánh công ty Secoin tại hà tây là một đơn vị kinh tế hoạt động độc lập hoạt động kinh doanh theo pháp luật Việt Nam: kinh doanh vật liệu xây dựng, nội ngoại thất, kinh doanh bao bỡ (giấy, bao tải … ) buụn bỏn tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, đại lý mua bỏn và kớ gửi hàng hoỏ , sản xuất và buụn bỏn ván ép, gỗ công nghiệp nội thất gia dụng , văn phũng trường học. Sản xuất và buôn bán sản phẩm đá mài đánh bóng... sản xuất buôn bán máy móc dùng trong ngư nghiệp công nghiệp, thiết bị tưới phun.
Sơ đồ bộ máy tổ chức chi nhỏnh Secoin tại HàTõy
Tổ chức bộ mỏy quản lý của Nhà mỏy được phân cấp quản lý theo quan hệ chức năng
Chức năng của từng phũng
2.2.1 Ban Giám đốc chi nhánh (bao gồm giám đốc và 2 phó giám đốc) Tổ chức toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra giá trị cho chi nhánh.
Nhiệm vụ đào tạo: tại bất kỳ vị trí nào chi nhánh đều có trấch nhiệm
Giám đốc Chi nhỏnh SECOIN Phú Giám đốc điều h nhà Phú Giám đốc tổ chức Kế toán trưởng
Thủ kho phân xQuản đốưỏc ng đốQuc cản ơ Khối h nhà
chớnh Trưởng phũng kinh doanh Kho nguyờn vật liệu v à th nh à phẩm Tổ cơ điện v xeà Phõn xưởng sản xuất Phũng kế toỏn Phũng kinh doanh v tià ếp thị Phũng h nh à chớnh tổng hợp
đào tạo cấp dưới của mỡnh trong mọi hoạt động. tránh tỡnh trạng cấp trờn khụng biết cấp dưới làm kiểu gỡ, cũn cấp dưới mũ mẫm khụng biết cú nờn làm kiểu này kiểu kia hay khụng. Trỏch nhiệm này xuyờn suốt xuống đến các tổ trưởng, tổ phó... nhằm đào tạo từ công nhân trở lên.
Tổ chức quản lý nhõn sự (tuyển chọn, sắp xếp, phõn cụng quyền hạn trỏch nhiệm ... cho từng vị trớ trong toàn bộ chi nhỏnh).
+ Tuyển chọn, thay đổi, tinh chế, bổ sung ... lực lượng lao động trong nhà máy.
+ Quyết định thưởng phạt công minh hợp lý
+ Quyết định mức lương bỡnh bầu(A,B,C,D....) thưởng cho cán bộ công nhân viên
Sử dụng tài sản trong phạm vi hoạt động sản xuất và xây dựng cơ bản của chi nhánh
Quyết định sử dụng tài chính vào các hoạt động của nhà máy trong phạm vi cho phép của ban lónh đạo của công ty
Đại diện chi nhánh trong việc thiết lập quan hệ tốt đẹp với chính quyền địa phương và mở rộng quan hệ liờn kết với cỏc nhà cung cấp, bạn hàng
2.2.2 Phân xưởng cơ điện
Phân xưởng cơ điện là bộ phận trực tiếp tham gia vào các công việc phục vụ sản xuất được làm việc theo một quy trỡnh đó được xét duyệt
• Phụ trách các vấn đề lien quan đến kỹ thuật toàn bộ nhà mỏy.
chạy thử, điều chỉnh, khắc phục sự cố hàng ngày đối với hệ thống cơ, điện và điều khiển tự động của dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng không nung.
• Gia cụng chế tạo khuụn mẫu phục vụ sản xuất • Giữ gỡn vệ sinh cụng nghiệp toàn nhà mỏy
• Làm các công việc khác khi có yêu cầu của ban giám đốc nhà máy hoặc các phân xưởng
2.2.3 Các phân xưởng sản xuất:
Nhà máy VLXD SETERRA - SECOIN - SECOIN gồm 3 phân xưởng sản xuất 3 chủng loại sản phẩm chính đó là : Phân xưởng sản xuất gạch Block bê tông, phân xưởng sản xuất gạch lát Terrazzo và phân xưởng sản xuất ngói mầu Secoin.
Các phân xưởng trên mặc dù sản xuất ra nhũng sản phẩm khác nhau nhưng có cùng chung các chức năng quản trị vật tư sscủa nhà máy, quản trị dự trữ sản xuất ở nhà máy , tổ chức cấp phát vật tư tới các phân xưởng bao gồm:
• Thực hiện các lệnh sản xuất có sự ký duyệt của ban giám đốc nhà mỏy • Thực hiện các công việc khác theo lệnh điều chuyển của ban giám đốc
nhà máy (nhận kế hoạch sản xuất từ BGĐ, lập kế hoạch và triển khai sản xuất tối ưu và hiệu quả nhất)
• Cùng bộ phận kế toán xác lập và trực tiếp thực hiện các định mức sản xuất, tiêu hao NVL
• Làm cỏc cụng việc khỏc khi cú yờu cầu 2.2.4 Phũng kế toỏn và quản trị
• Cập nhật, phản ỏnh chớnh xỏc, kịp thời toàn bộ số liệu kế toỏn phỏt sinh tại nhà mỏy
• Lập và kiểm soát chứng từ đảm bảo chính xác, hợp lý, hợp lệ
• Tổng hợp ,lập cỏc bỏo cỏo (xuất nhập _tồn cỏc kho, giỏ thành,thu-chi …) theo yờu cầu quản lý và trỡnh ban GĐNM theo định kỳ hoặc đột xuất.
• Xây dựng các quy định, biểu mẫu phục vụ công việc hạch toán tịa nhà máy .
• Lập báo cáo tài chính với cơ quan thuế, quyêt toán báo cáo thuế
• Thực hiện các giao dịch với các tổ chức tính dụng để tỡm nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của chi nhỏnh
• Theo dừi và tổng hợp số liệu bỏo cỏo tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm. Giỏm sỏt tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất theo các lệnh sản xuất và lệnh giao hàng
• Theo dừi cỏc khoản phải thu, phải trả, đôn đốc thu nợ và trả nợ. Theo dừi và đối chiếu công nợ giữa nhà máy với nhà cung cấp và khách hàng mua hàng
của cỏc nhà mỏy và cú đầy đủ các chứng từ chứng minh
• Tính lương, thưởng cho toàn bộ cán bộ ccông nhân viên nhà máy theo đúng quy trỡnh quy định bảo đảm chính xác và công bằng trỡnh ban giỏm đốc nhà máy trước khi trỡnh lờn cụng ty
• Căn cứ vào đề ngị của Quản đốc phân xưởng và ký duyệt của ban GĐNM để tính thưởng, phạt, ký quỹ, trích BHXH, công đoàn.
2.2.5 Kho nguyờn vật liệu và thành phẩm
• Phối hợp cùng bộ phận sản xuất ,nhà cung ứng để cung cấp NVL, các vật tư khác đảm bảo yêu cầu về các tiêu chuẩn chất lương phục vụ kịp thời đầy đủ cho tất cả các dây chuyền sản xuất.
• Theo dừi và hạch toỏn lập bỏo cáo xuất nhập, tồn nguyên vật liệu, thành phẩm, vật tư khác.
• Kiểm kê, đối chiếu số liệu giữa báo cáo và thực tế kiểm kê, xử lý cỏc chờnh lệch,sai sút về kho .
• Căn cứ vào các thông số kỹ thuật của các phân xưởng sản xuất để cân đối, kiểm soát chi phí sản xuất để tính giá thành chính xác phục vụ cho việc định giá bán của lónh đạo công ty và phũng kinh doanh .
• Thường xuyên tiếp tục và tỡm hiểu cỏc quy trỡnh sản xuất tại nhà mỏy để có thông tin chính xác nhằm phục vụ cho việc tính mức và theo dừi định mức giá cụ thể
2.2.6 Bộ phận hành chớnh
• Đảm bảo công tác văn phũng trong việc đối nội và đối ngoại • Hỗ trợ cỏc bộ phận khỏc hoàn thành nhiệm vụ
2.2.7 Phũng kinh doanh và tiếp thị
Phũng kinh doanh và tiếp thị của nhà mỏy Secoin đặt tại trụ sở chính Secoin tại Hà nội. Hoạt động điều hành và quản lý của phũng kinh doanh theo hệ thống ISO 9001:2000.
chức năng của phũng khinh doanh như sau:
c Tiếp thị và tiờu thụ cỏc sản phẩm của nhà mỏy VLXD SECOIN (thuộc chi nhỏnh Secoin tại hà tõy)
c Xõy dựng, theo dừi và quản lý hệ thống đại lý tại Hà nội và cỏc tỉnh XTỡm kiếm khỏch hàng để tiếp thị bán hàng và thanh quyết toán
T Thực hiện các khâu marketing để giới thiệu, quảng bá sản phẩm tới khách hàng và những người quan tâm
k Thực hiện các công tác giao nhận tới các đại lý và cỏc khỏch hàng
T Thực hiện các công tác thanh quyết toán , thu hồi công nợ đối với khách hàng và đại lý
h Ghi nhận những phản ánh của khách hàng để xử lý và tập hợp trỡnh giỏm đốc chi nhánh giải quyết
g Tỡm hiểu thị trường, tiếp thị những sản phẩm mới của nhà máy; thực hiện cỏc chiến dịch quảng cỏo khuyến mại, tham gia cỏc kỳ hội chợ
kinh doanh
3. Loại hỡnh sản xuất đặc điểm tổ chức sản xuất của nhà mỏy Seterra – Secoin
3.1 Loại hỡnh sản xuất:
Nhà mỏy vật liệu xõy dựng Seterra Secoin là loại hỡnh doanh nghiệp cú quy trỡnh cụng nghệ giản đơn, quá trỡnh sản xuất của nhà mỏy theo một quy trỡnh khộp kớn, loại hỡnh sản xuất với số lượng lớn.
3.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất.
Đội ngũ cán bộ công nhân viên chức của nhà mỏy đến ngày 31/03/2006 là hon 100 người để hợp lý sản xuất và quản lý nhà mỏy đó bố trớ cụng nhõn theo yờu cầu của cụng việc.Giỏm đốc phân xưởng,tổ đội sản xuất,phân xưởng sản xuất của nhà máy có 3 bộ phận cụ thể như sau:
4. Nguồn nhõn lực của Nhà mỏy:
PH N Â XƯỞNG TỔ M I À V BÀ ẮN HẠT TỔẫP I TỔẫP II
Toàn bộ lao động của Nhà máy hiện nay là 110 người đang làm việc trong đó:
+12 người thuộc biên chế
+36 người thuộc hợp đồng không xác định thời hạn. +38 người thuộc hợp đồng từ 1 đến 3 năm.
+24 người thuộc hợp đồng mang tính chất thời vụ. Cấp Bậc:
+Kỹ sư 15 người +Trung cấp 16 người
+Cán bộ gián tiếp 25 người +Công nhân 54 người
CƠ CẤU LAO ĐỘNG QUA TỪNG NĂM Đơn vị: người NĂM TỔNG SỐ CễNG NHÂN VIấN KỸ SƯ TRUNG CẤP CÁN BỘ GIÁN TIẾP CễNG NHÂN số tỉ lệ số tỷ lệ số tỉ lệ số tỷ lệ 2002 100 9 9% 8 8% 20 20% 61 61% 2003 98 11 11,2% 10 10,2% 20 20,4% 57 58,2% 2004 105 13 12,4% 15 14,3% 22 21% 56 53,3% 2005 110 15 13,6% 16 14,5% 25 22,8% 54 49,1%
(NGUỒN: PHềNG Kấ TOÁN - CHI NHÁNH CễNG TY SECOIN TẠI HÀ TÂY)
Với đội ngũ lao động trong các năm ngày một tăng chứng tỏ đội ngũ cán bộ và công nhân nhà máy ngày càng lớn mạnh qua các năm.
Ngoài ra, đó nõng cao chất lượng sản phẩm thỡ Ban lónh đạo Công ty Secoin luôn chú ý đến việc đào tạo và bồi dưỡng, tổ chức các phong trào thi đua nhằm khuyến khích mọi người phát huy tính chủ động sáng tạo trong công việc đó gúp phần làm tăng năng suất lao động cho chi nhánh công ty – Nhà máy VLXD Seterra Secoin
100 98 105 110 92 94 96 98 100 102 104 106 108 110 2002 2003 2004 2005 năm người SỐ LAO ĐỌNG
BIỂU ĐỒ : SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY VLXD Seterra – Secoin (2002 - 2005)
II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA NHÀ MÁY VLXD SETERRA - SECOIN SETERRA - SECOIN
1. Tỡnh hỡnh tiờu thụ theo mặt hàng Gạch Terrazzo – Secoin.
Công tác tiêu thụ sản phẩm gạch Terrazzo Secoin của Nhà máy VLXD Seterra Secoin được giao cho phũng kinh doanh và tiếp thị đảm nhận. Gạch lát Terrazzo Secoin đ đó được kiểm nghiệm tại các phũng thớ nghiệm chuyờn dựng tại Italy cho thấy sản phẩm phự hợp với tiờu chuẩn Chõu Âu và Quốc tế (BS 4131:1973 - Anh Quốc). Hiện Secoinđ đang được áp dụng theo hệ thống
Gạch Terrazzo Secoin có Thành phần chế tạo: Gồm hai lớp được liên kết với nhau bởi 1 lực ép từ 75 tấn đến 300 tấn. Lớp thứ nhất (lớp bề mặt) gồm: Bột xi măng trắng, Bột đá cẩm thạch, Đá cẩm thạch nhỏ, Một lượng màu vừa đủ. Lớp thứ hai (lớp dưới) gồm: Xi măng đen, Đá mi, Cát bêtông.
Trong mấy năm gần đây Nhà máy VLXD Seterra - Secoin đó quan tõm chỳ ý đến việc đa dạng hoá mẫu mó sản phẩm, khụng ngừng nõng cao chất lượng gạch Terrazzo Secoin để làm hài lũng những khỏch hàng. Công ty Secoin đó mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy móc công nghệ hiện đại vào nhà máy Seterra – Secoin nên sản phẩm của Nhà máy ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Nhờ vậy mà khối lượng tiêu thụ sản phẩm Gạch Terrzzo Secoin tăng nhanh qua các năm
TèNH HèNH TIấU THỤ CỦA NHÀ MÁY VLXD SETERRA – SECOIN TRONG NHỮNG NĂM QUA (2003- 2005) STT TấN SẢN PHẨM Đơn vị 2003 2004 2005 dự kiến 2006 1 GẠCH LÁT TERRAZZO Cể MÀI ( MÃ OD) M2 9.200 12.240 14.240 17.000 2 GẠCH LÁT TERRAZZO KHễNG MÀI (MÃ OD1) M2 3.765 5.120 4.580 6.000 3 GẠCH LÁT TERRAZZO VÂN NHÁM (MÃ SB) M2 7.040 17.180 13.740 17.000
4 ĐA MẦU MÃ OD2) M2 0 0 4.800 7.000 5 GẠCH GIẢ CỔ (MÃ AT) M2 0 11.600 5.950 12.000 6 GẠCH ĐÁ RểI (MÃ RS) M2 0 0 2.200 8.000 7 GẠCH TERRAZZO NỘI THẤT CHỊU TẢI (MÃ ID) M2 5000 10.800 5.050 14.000 TỔNG M2 25.100 58.940 53.560 81.000
25100 58940 53560 81000 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 2003 2004 2006 dự kiến 2006 năm Sản lượng(m2) Tổng vân nhám đa mầu giả cổ đá rối chịu tải
SƠ ĐỒ TIÊU THỤ GẠCH TERRAZZO SECOIN CỦA NHÀ MÁY QUA CÁC NĂM 2003 - HIỆN NAY
2. Kết quả hoạt động kinh doanh của nhà mỏy
Tỡnh hỡnh kinh doanh của chi nhỏnh Năm 2003 Năm 2004 Năm 2005 So sỏnh 2004/2003 So sỏnh 2005/2004 LƯỢNG TĂNG TỈ LỆ % LƯỢNG TĂNG TỈ LỆ % Tổng doanh thu 3546 8735 8561 5189 246,33 -174 98,008 chi phớ 429 1157 1016 728 269,69 -141 87,8133 Lợi nhuận 52,285 87,740 296,29 35,455 167,81 208,55 337,692 Nộp ngõn sỏch 349,5 871,29 852,32 521,79 249,29 -18.97 97,82
Doanh thu- chi phớ - lợi nhuận
Doanh thu
tổng doanh thu tổng doanh thu của nhà máy trong 3 năm vùa qua có chiều hướng gia tăng: năm 2003 doanh thu đạt 3.546.373.886 VNĐ, đến năm 2004 doanh thu đạt 8.735.153.333 VNĐ tăng 246% tương ứng với số tiền là 5189
đáng kể )có nhiều nguyên nhân khiến doanh thu năm 2004 tăng như trên nhưng nguyên nhân chủ yếu là nhà máy đó chỳ trọng đầu tư có chiều sâu vào việc đổi mới công nghệ, mua sắm thêm trang thiết bị hiện đại, nâng cấp chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Đồng thời , nhà máy cũn tạo điều kiện đào tạo, nâng cao trỡnh độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên từ đó mà tạo dưng củng cố uy tín của nhà máy
Ước tớnh, sản phẩm gạch Terrazzo Secoin mang lài nguồn doanh thu lứon nhất cho nhà mỏy. Năm 2003 doanh thu từ cụng tỏc sản xuất kinh doanh gạch Terrazzo Secoin là 1.5 tỷ đồng chiếm 42,5% tổng doanh thủ cỏc sản phẩm.
Trong năm 2004, tỷ lệ ấy cũn tăng 5,3% tức là chiếm 47,8% đạt 4.17 tỷ đồng. đõy là nỗ lực rất lớn của cỏc nhõn viờn, đại lý, nhà mỏy, và lónh đạo cụng ty Secoin.
Trong năm 2005, tỡnh hỡnh tiờu thụ sản phẩm gạch Terrzzo Secoin cú giảm nhưng khụng đỏng kể, tỉ lệ gần 47,1% tương đương 4 tỷ là doanh thu từ gạch Terrazzo Secoin
Nhỡn chung, tốc độ tăng trưởng tiờu thụ gạch Terrazzo Secoin phỏt triển đều và giữ ở mức cao.
Chi phớ
Tổng chi phí của nhà máy cũng có chiều hướng tăng trong 3 năm qua. Năm 2003 chi phí là 429 triệu dồng, đến năm 2004 là 1157 tăng 269,697 % tương ứng số tiền là 728 Triệu đồng. Tỷ lệ tăng chi phí thấp hơn tỉ lệ tăng doanh thu chứng tỏ nhà máy đó cú những giải phỏp nhằm giảm thiểu chi phớ
đem lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh
Năm 2005, tổng chi phí của nhà máy là 1016 triệu đồng giảm so với năm 2004 sới số tiền là 141 triệu đồng. Tỉ lệ này giảm cao hơn tỉ lệ của doanh thu là 87,8133 % điều này là tốt cho Nhà máy
Lợi nhuận
Llợi nhuận của nhà máy tăng dần trong các năm qua, năm 2003 đạt 52,285 triệu đồng, đến năm 2004 tăng 167,811 % đạt 87,740 triệu đồng. Năm 2005 lợi nhuận tiếp tục tăng 337,692% đạt 296,291 triệu đồng
Nộp ngõn sỏch:
Mỗi doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài việc làm lợi cho chính mỡnh bằng cỏch tỡm kiếm lợi nhuận thỡ cũng cần phải cú trỏch nhiệm với nhà nước, mà qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của đát nước . Ý thức được việc này, chi nhánh công ty secoin cùng với toàn bộ công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước thông qua việc giao nộp ngân sách đầy đủ, đúng thời hạn. năm 2003 chi nhánh nộp ngân sách 349,5