II. QÚA TRÌNH XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO
2.3.5Đo lường, phân tích, cải tiến (8.)
8.1 Khái quát.
MITRACO HA TINH triển khai các quá trình đo lường phân tích, cải tiến nhằm: Chứng tỏ sự phù hợp của sản phẩm, cung cấp hàng hoá, dịch vụ.
Đảm bảo sự phù hợp với các quá trình HTQLCL. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của HTQLCL. 8.2 Theo dõi và đo lường
8.2.1 Thoả mãn khách hàng:
8.2.1.1 Đối với hoạt động sản xuất
- Phòng kinh tế thu thập, theo dõi thông tin về việc chấp nhận và đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm của khách hàng như; chất lượng, số lượng, thời gian giao hàng và lập hồ sơ theo dõi ý kiến của khách hàng.
- Các đơn vị hoạch toán độc lập tổ chức thu thập, theo dõi thông tin của khách hàng về việc chấp thuận và việc đáp ứng các yêu cầu của sản phẩm do đơn vị mình sản xuất.
- Phòng kinh tế, kỹ thuật, các đơn vị hoạch toán độc lập và các đơn vị liên quan xem xét sự thoả mãn và không thoả mãn của khách hàng để có biện pháp khắc phục phòng ngừa.
8.2.1.2 Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ. 8.2.2 Đánh giá nội bộ.
MITRACO HA TINH Xây dựng quy trình đánh giá chất lượng nội bộ nhằm đánh giá:
- Sự phù hợp với HTQLCL được thiết lập theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và hiệu quả việc duy trì và thực hiện hệ thống.
- Sự phù hợp của HTQLCL với KHCL, tiêu chuẩn CL được thiết lập. - HTQLCL có được áp dụng một cách hiệu quả hay không.
- Hàng năm đại diện lãnh đạo xây dựng chương trình đánh giá. Trưởng BĐCLGN lập kế hoạch đánh giá.
- Lịch đánh giá phải đảm bảo các yêu cầu sau đây: + Xác định rõ khu vực đánh giá, quy trình đánh giá.
+ Xác định rõ chuẩn mực, phạm vi, tần suất và phương pháp ĐG. + Xem xét việc khắc phục không phù hợp của lần đánh giá. Chuyên giá đánh giá CLNB phải đảm bảo các yêu cầu: + khách quan và vô tư trong quá trình đánh giá.
+ Không được đánh giá công việc của mình.
+ Đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên giá đánh giá chất lượng. Đơn vị được đánh giá phải:
+ Chuẩn bị mọi điều kiện để cuộc đánh giá
+ Tiến hành kịp thời các hành động loại bỏ các sự không phù hợp được phát hiện và nguyên nhân của chúng.
Sau khi đánh giá TB ĐGCLNB TCT phải báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá gửi TGĐ, ĐDLĐ. TB ĐGCLNB các đơn vị thành viên báo cáo cho ĐDLĐ và Trưởng đơn vị mình về kết quả đánh giá và chịu trách nhiệm:
- Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc khắc phục sự không phù hợp của đơn vị được đánh giá.
- Lập, lưu trữ đầy đủ hồ sơ của cuộc đánh giá và các hành động khắc phục tiếp theo.
Tài liệu liên quan:
Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ. 8.2.3 Theo dõi và Đo lường các quá trình.
MITRACO HA TINH tổ chức thu thập thông tin từ khách hàng, HSCL, kết quả ĐGCLNB các hành động khắc phục, phòng ngừa để xem xét mức độ đáp ứng các yêu cầu đối với HTQLCL của từng quá trình:
- Nếu chưa đạt thì có sửa đổi thích hợp. - Nếu đạt thì duy trì.
8.2.4 theo dõi và đo lường sản phẩm, dịch vụ. 8.2.4.1 Hoạch định, đo lường, phân tích, kiểm tra.
8.2.4.1.1 Đối với hoạt động sản xuất.
Căn cứ các yêu cầu công nghệ và chất lượng sản phẩm, công tác đo lường kiểm tra được tổ chức thực hiện thường xuyên tại các đơn vị.
Bao gồm:
- Các phép đo tiến hành, thời gian, chu kỳ, địa điểm, môi trường, người đo. - Các thiết bị, dụng cụ đo lường kiểm tra. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
- Ghi chép lưu trữ hồ sơ, tài liệu về đo lường, kiểm tra, phân tích sản phẩm. 8.2.4.1.2 Đối với hoạt động SXKD.
8.2.4.1.3Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ. 8.2.4.2 Tổ chức đo lường.
8.2.4.2.1 Đối với hoạt động sản xuất.
MITRACO HA TINH tổ chức thực hiện đo lường:
- Đối với những chỉ tiêu thực hiện được thì tự kiểm tra, phân tích.
- Đối với các chỉ tiêu không thục hiện được thì gửi kiểm tra, phân tích tại cơ quan khác.
- Sau khi có kết quả về đo lường, Trưởng phòng KCS chịu trách nhiệm kiểm tra các kết quả có nghi ngờ.
- Sau khi kết quả kiểm tra, đo lường, phân tích của cơ quan phân tích, trưởng phòng kỹ thuật đối chiếu với yêu cầu của khách hàng.
+ Nếu đạt: cho sản phẩm thông qua và báo cáo cho Trưởng đon vị biết. + Nếu không đạt: kiểm tra lại, tìm nguyên nhân gây nên sự không phù hợp và có biện pháp khắc phục kịp thời.
- Trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm Khoáng sản trước khi giao hàng.
8.2.4.2.2 Đối với hoạt động kinh doanh.
8.2.4.2.3 Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ.
8.3 Kiểm soát sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ không phù hợp. 8.3.1 Đối với hoạt động sản xuất:
8.3 .1.1 Đối với hoạt động Khoáng sản.
- Sản phẩm không phù hợp được để riêng và cắm biển báo. Xử lý sản phẩm không phù hợp:
+ Sản phẩm không phù hợp được nhận biết trong quá trình sản xuất: Xưởng trưởng, ca trưởng, phối hợp với cán bộ kỹ thuật để xử lý kịp thời. sau khi xử lý báo cáo kết quả cho Trưởng đơn vị. Nếu xử lý mà vần không đạt kết quả thì trưởng đơn vị báo cáol ại cho trưởng phòng kỹ thuật để phối hợp xử lý như quy định đối với sản phẩm nhập kho.
+ Đối với sản phẩm trước khi nhập kho: Cán bộ chuyên quản KCS phát hiện được phải báo cáo Trưởng phòng KCS, trưởng phòng kỹ thuật để đề xuất phương án xử lý kịp thời lên TGĐ. sau khi có ý kiến của Tổng giám đốc, các đơn vị trực tiếp xử lý dưới sự hướng dẫn của phòng Kỹ thuật; nếu xử lý mà vẫn không đạt thì báo cáo cho TGĐ để có biện pháp xử lý tiếp theo.
+ Sau khi xử lý xong tiến hành phân tích, kiểm tra lại.
Đơn vị liên quan cập nhập và lưu trữ hồ sơ về sản phẩm không phù hợp. 8.3 .1.2 Đối với sản phẩm Gạch không nung.
Sản phẩm không phù hợp được nhận biết trong quá trình sản xuất: Xưởng trưởng, ca trưởng phối hợp với cán bọ kỹ thuật để xử lý kịp thời. sản phẩm không phù hợp được chuyển thành nguyên liệu để đưa sản xuất ngay lập tức. Đồng thời kiểm tra truy tìm nguyên nhân gây ra sản phẩm không phù hợp và kịp thời có biện pháp khắc phục. Sau khi xử lý xong báo cáo cho trưởng đơn vị biết.
Đối với sản phẩm trong quá trình bão dưỡng: Sảm phẩm không phù hợp để riêng và cắm biển báo. Cán bộ kỹ thuật phát hiện được báo cáo cho trưởng đơn vị để đề xuất phương pháp xử lý lên cho TGĐ. Sau khi có ý kiến của TGĐ, Trương đơn vị trực tiếp chỉ đạo xử lý, sau khi xử lý xong báo cáo lên TGĐ.
Các bộ phận cập nhập hồ sơ và lưu hồ sơ về sản phẩm không phù hợp. 8.3.2 Đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá.
8.3.3 Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ.
Tài liệu liên quan: Quy trình kiểm soát sảm phẩm không phù hợp 8.4 Phân tích Dữ liệu.
HSCL được lưc trữ tại các đơn vị. Tuỳ theo chuyên môn, nghiệp vụ, trưởng các đơn vị có trách nhiệm sử dụng hệ thống dữ liệu dó và áp dụng kỹ thuật thống kế để tổng hợp và phân tích nhằm xem xét sự thích hợp và hiệu lực của HTQLCL trong các vấn đề sau:
- Sự thoả mãn của khách hàng.
- Sự phù hợp đối với các yêu cầu của sản phẩm.
- Các đặc tính của quá trình, sản phẩm dịch vụ và khuynh hướng chung. - Quá trình mua hàng, quá trình cung sản phẩm dịch vụ cho nhà cung cấp
khác.
Trên cơ sở đánh giá các công việc, ĐDLĐ, Trưởng các đơn vị đề xuất biện pháp cải tiến. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
8.5 Cải tiến.
8.5 .1 Cải tiến thường xuyên.
8.5 .1.1 Sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty.
Lãnh đạo TCT MITRACO HA TINH khuyến khích và tạo cơ hội để tất cả thành viên tham gia cải tiến. Công ty phát động phong trào “ sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” và thành lập:
Hội đồng khoa học kỹ thuật để xem xét, đánh giá các đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến.
Hội đồng thi đua khen thưởng để xem xét, kịp thời đề xuất khen thưởng, khuyến khích các thành viên có đề tài khoa học, sáng kiến, cải tiến.
8.5 .1.2 Các loại cải tiến.
Tuỳ theo mức độ phưc tạp của công việc, mức độ đổi mới các yêu cầu kỹ thuật, quản lý, các cải tiến được phân loại như sau:
Sáng kiến, cải tiến nhỏ: là sự thay đổi nhỏ của tổ chức công việc, MMTB, quá trình, quy trình, thủ tục đã có sẵn hoặc các biện pháp khắc phục sữa chữa mới, phạm vi áp dụng hẹp, chi phí nhỏ, ít phức tạp nhằm mang lại hiệu quả cao cho hệ thống.
Các đề tài khoa học, các sáng kiến lớn: là các công trình khoa học để thay đổi tổ chức công việc, MMTB, quá trình, quy trình, thủ tục của hệ thống dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, khi áp dụng sẽ làm thay đổi cơ bản các quá trình, thủ tục, chi phí có thể lớn, mức độ có thể phức tạp nhằm mang lại hiệu quả cao cho hệ thống.
8.5.1.3 Tìm tòi cơ hội cải tiến.
Trong quá trình tổ chức sản xuất, cung cấp dịch vụ , hàng hoá, ĐGCLNB, thực hiện các hành động khắc phục, hành động phòng ngừa, xem xét của lãnh đạo, và đặc biệt là quá trình phân tích dữ liệu, cần quan tâm đến các vấn đề sau đây để tìm cơ hội cải tiến:
- Các kết quả ngẫu nhiên với hiệu quả cao. - Sự trùng lặp kết quả ngoài mong đợi
- Những quy định chưa phù hợp, chưa tối ưu của HTQLCL, tổ chức công việc.
- Việc sử dụng chưa hợp lý các nguồc lực. - Kết quả phân tích hiệu quả kinh tế. - Những suy luận có lý.
- Những sáng kiến, những thành tựu khoa học mới.
- Những nhận biết qua trực quan hoặc qua tài liệu của đơn vị ngoài. - So sánh những quá trình tương đương, những kết quả giống nhau. - Các góp ý của khách hàng.
Nếu có thể: Thu thập, phân tích các thông tin, số liệu, dữ liệu theo các tiêu chí, tiêu chuẩn, chuẩn mực, quá trình để tìm ra sự không phù hợp, các điều kiện tối ưu, các điều kiện cần và đủ cho từng yêu cầu để tìm cơ hội cải tiến.
Khi tìm ra cơ hội cải tiến các nhóm, thành viên cải tiến phải lập báo cáo cải tiến. trong đó nêu rõ:
- Nội dung cải tiến, phạm vi cải tiến. Cơ sở khoa học và thực tiễn cải tiến. - Chi phí các điều kiện cần và đủ để thực hiện cải tiến.
- Các thành phần tham gia, địa điểm thực hiện cải tiến. - Các ảnh hưởng và lợi ích của cải tiến mang lại
- Trình lên Hội đồng khoa học và lãnh đạo TCT phê duyệt.
- Sau khi phê duyệt tiến hành thử nghiệm, đúc rút kinh nghiệm, nếu có thể cải tiến, sửa đổi tiếp theo để nâng cao hiệu quả cải tiến.
- Tiến hành đo lường kiểm tra, ghi chép quá trình và kết quả cải tiến. - Hội đồng khoa học TCT tiến hành nghiệm thu, đúc rút kinh nghiệm. - Nếu hiệu quả, đề xuất lãnh đạo TCT cho áp dụng. Những cải tiến không thể thử nghiệm thì chứng minh bàng lý thuyết với các số liệu có thể tìm ra được.
- Đăng ký bản quyền
- Hội đồng khoa học, Hội đồng thi đua đề xuất mức độ khen thưởng đối với các thành viên tham gia cải tiến.
- Hồ sơ cải tiến được lưu trữ tại Thư ký Hội đồng khoa học Tổng công ty. 8.5.2 Hành động khắc phục.
Khi phát hiện sự không phù hợp trưởng các đơn vị kiểm tra, xem xét, đánh giá tìm ra nguyên nhân để đề ra biện pháp khắc phục và tiền hành hành động cần thiết, kiểm soát chúng để đảm bảo rằng các hành động này đã thực hiện có kết quả.
Tất cả các công việc để thực hiện hành động khắc phục đều đều được tiến hành theo các bước được quy định trong quy trình hành động khắc phục phòng ngừa.
Kết qủa quá trình trên phải được ghi chép đầy đủ. được phân tích để tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời, điều kiện để loại bỏ các nguyên nhân trên là sự phù hợp không con tái diễn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tài liệu liên quan:
Quy trình hành động, khắc phục phòng ngừa Quy trình kiểm soát mua hàng
Quy trình Đánh giá chất lượng nội bộ
Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp Quy trình giải quyết khiếu nạy của khách hàng. Quy trình Kiểm soát tài liệu, dữ liệu.
Quy trình Kiểm soát HSCL. 8.5 .3 Hành động phòng ngừa.
Phải tập hợp và sử dụng tất cả các nguồn thông tin thích hợp như các quá trình và các thao tác ảnh hưởng đến sản phẩm, dịch vụ, các kết quả kiểm tra, kiểm soát, HSCL và ý kiến góp ý của khách hàng nhằm phát hiện, phân tích tìm ta nguyên nhân tiền ẩn gây nên sự không phù hợp.
Xem xét đánh giá đề xuất hành động phòng ngừa và tiến hành thực hiện các hoạt động cần thiết, kiểm soát chúng để bảo đảm hành động này có kết quả.
Ghi chép, lập hồ sơ theo dõi, kiểm soát về sự thay đổi nhằm đề xuất, cải tiến cho thời gian tiếp theo.
Tài liệu liên quan: Quy trình hành động khắc phục phòng ngừa.