D- Chi thực hiện các CTMTQG 185.808 185.808 00 223.437 200000 23.437 490000 490000 (Chi tiết từng mục chi nêu trên và theo
Dự toán thu chi ngân sách năm
Đơn vị tính: 1000đ Chỉ tiêu
Thực hiện năm 2003
Năm 2004
Dự toán Ước thực hiện Dự toán năm 2005
% so với ớc TH năm 2004 Phần A -Các chỉ tiêu tổng hợp 1/Biên chế: +Biên chế đợc giao 750 750 750 780 104,00 +Biên chế có mặt 750 750 750 750 104,00 2/Hợp đồng lao động +Hợp đồng có thời hạn 110 150 150 120 80,00 +Hợp đồng không thời hạn
3/Các chỉ tiêu chuyên môn
A-Các chỉ tiêu chuyên môn về khám chữa bệnh 1-Giờng bệnh
+Giờng bệnh kế hoạch 500 530 530 600 113,21
+Giờng bệnh thực hiện 500 530 530 600 113,21
2-Tổng số lần khám bệnh 220.951 180000 300000 250000 83,33 3-Số bệnh nhân điều trị nội trú 29.532 200000 30000 30000 100,00
B-Các chỉ tiêu về phòng bệnh, phòng chống dịch 1-Số liệu vacxin sản xuất
2-Số lợng mẫu kiểm nghiệm (chi tiết từng loại) 3-Các chỉ tiêu cơ bản khác
C-Các chỉ tiêu về đào tạo: 1-Số học sinh đại học bình quân Trong đó: Học sinh đợc NSNN cấp 2-Số học sinh trung học bình quân Trong đó: Học sinh đợc NSNN cấp 3-Số học sinh dạy nghề bình quân Trong đó: Học sinh đợc NSNN cấp 4-Số chuyên khoa I, II tập trung Trong đó: Học sinh đợc NSNN cấp 5-Số chuyên khoa I, II tại chức Trong đó: Học sinh đợc NSNN cấp 6-Số học sinh cao học
Trong đó: Học sinh đợc NSNN cấp 7-Số nghiên cứu sinh
Trong đó: Học sinh đợc NSNN cấp
Phần B- Nguồn kinh phí (=I + II + III) 48.300.806.241 45.250.000.000 49.750.000.000 60.907.000.000 122
I-Nguồn ngân sách nhà nớc cấp: 25.288.000.000 27.250.000.000 27.250.000.000 42.407.000.000
-Kinh phí hoạt động thờng xuyên 23.608.000.000 26.300.000.000 26.300.000.000 39.682.000.000 -Kinh phí chơng trình cấp bộ 390.000.000 520.000.000 520.000.000 235.000.000 -Kinh phí nghiên cứu khoa học 1.010.000.000 230.000.000 230.000.000 2.000.000.000
-Dự án HIV/AIDS 180.000.000 200.000.000 200.000.000 490.000.000 245 II-Nguồn viện trợ: 2.185.278.090 0 2.000.000.000 0 Dự án IMCI 66.832.000 ORBIS viện trợ 1.004.982.000 REI VN viện trợ 1.086.671.179 Viện trợ khác 26.792.911 III-Nguồn thu khác 20.827.528.151 18.000.000.000 20.500.000.000 18.500.000.000 90
A-Thu viện phí và BHYT:
1-Tổng số thu 20.240.064.151 18.000.000.000 20.000.000.000 18.000.000.000 90 +Thu viện phí 18.879.397.000
+BHYT thanh toán 1.360.667.151
2-Số phải nộp Bộ Y tế 0
3-Số đợc bổ sung kinh phí (=1-2) 20.240.064.151 18.000.000.000 20.000.000.000 18.000.000.000 90
B-Thu học phí: 0 0 0
Học phí của các đối tợng chính quy Học phí của các đổi tợng không chính quy
C-Thu phí và lệ phí khác 0 0 0
1-Tổng số thu (Chi tiết theo từng loại phí) Phí, lệ phí y tế dự phòng
Phí, lệ phí QLCL vệ sinh an toàn thực phẩm
Phí, lệ phí thẩm định và cấp giấy chứng nhận hành nghề y dợc t nhân, đăng ký mặt hàng thuốc
Phí, lệ phí nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc Phí kiểm nghiệm mẫu thuốc và nguyên liệu làm thuốc Phí, lệ phí khác
3-Số đợc bổ sung kinh phí (=1-2 & chi tiết từng loại phí) Phí
D-Thu từ hoạt động SX, KD, DV 0 0 0 0