VI. Các điều kiện lậpkế hoạch
5.Kết quả sản xuất kinh doanh những năm gần đây (từ năm 2002-2006)
Bảng 2.4: Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các
năm 2002 – 2006
Chỉ tiêu Đơn vị 2002 2003 2004 2005 2006
1.Giá trị tổng slượng triệu đ 11839 12721 13681 14123 15139 2.Doanh thu( ko VAT) triệu đ 164666 178000 194400 189885 208670 3.Lợi nhuận thực hiện triệu đ 1405 1611 1568 1357 1499 4.Các khoản phải nộp triệu đ 6400 11475 11877 12198 13417 5.Lđộng và thu nhập
Lao động bình quân Người 1030 1080 1150 1400 1550
Thu nhập bình quân 1000 đ 1200 1104 7287 5477 6025 Sản phẩm chủ yếu
Bánh các loại tấn 6650 7.685 7.287 5.477 6.025
Kẹo các loại tấn 1890 2275 1295 758 834
Bột canh các loại tấn 8490 10184 10278 11264 12786
(Nguồn: báo cáo tài chính của công ty)
Từ bảng 5 ta thấy, tổng giá trị sản lượng tăng qua các năm, nhưng tốc độ tăng giữa các năm không đồng đều: năm 2003 tăng 882 tấn so với năm 2002 (tương ứng với 7,45%) năm 2004 tăng 960 tấn so với năm 2003 (tương ứng với 7,547%), năm 2005 tăng 442 tấn so với năm 2004 (tương ứng 3,23%), năm 2006 tăng 1016 tấn so với năm 2005 (tương ứng với 7,19%).
Điều đặc biệt, doanh thu của năm 2005 có giảm so với năm 2004 (giảm 4515 triệu VNĐ), trong khi sản lượng của năm 2005 so với năm 2004 vẫn tăng (tăng 442 tấn). Nguyên nhân của sự giảm doanh thu của năm 2005 được đánh dấu bởi sự kiện ngày 30/12/2004 công ty bánh kẹo Hải Châu đã tổ chức đại hội đồng cổ đông sáng lập, thống nhất đổi tên công ty thành công ty cổ phần bánh kẹo Hải Châu đồng thời thay đổi cách tổ chức quản trị sản xuất và tiêu thụ mới. Sự thay đổi này đã đưa Hải Châu đi đúng hướng, điều này được chứng minh thông qua các chỉ số về doanh thu của năm 2006, vọt so với năm 2005 và dự kiến doanh thu năm 2007 đạt khoảng 220271 triệu VNĐ,đồng thời lợi nhuận cũng tăng.
Doanh thu chủ yếu của Hải Châu từ dòng sản phẩm bột canh( 68,04%), tiếp đến là các dòng sản phẩm bánh mà chủ yếu là các loại bánh quy như bánh quy hương thảo, bánh vani, bánh cam... trong đó bánh quy chiếm 8,4%, bánh kem xốp chiếm 10,9%...