4. Kết cấu của đề tài
2.4.5. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm sơn
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
KG
Bảng 2.7: Tình hình tiêu thụsản phẩm theo mặt hàng Công ty TNHH Hiệp Thành qua 3 năm 2016 –2018 ĐVT: Triệu đồng
Mặt hàng kinh doanh
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 2017/2016 2018/2017
Tiền % Tiền % Tiền % +/- % +/- % Sơn Dulux 211,01 0,35 753,92 1,33 1.030,53 1,92 542,91 257,29 276,61 36,69 Sơn Maxilite 1.153,98 1,90 225,42 0,40 377,71 0,70 -928,56 -80,47 152,29 67,56 Sơn Jotun 25,51 0,04 - - - - -25,51 - - - Sản phẩm dịch vụkhác 59.431,44 97,71 55.828,08 98,28 52.210,22 97,37 -3.603,36 -6,06 -3.617,86 -6,48 Tổng doanh thu 60.821,94 100 56.807,42 100 53.618,46 100 -4.014,52 -6,60 -3.188,96 -5,61
Qua bảng trên ta có thể nhận thấy rằng doanh thu tiêu thụ của sản phẩm sơn chiếm phần trăm rất nhỏtrong tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụcủa công ty. Doanh thu tiêu thụsản phẩm sơn có sựbiến động qua 3 năm:
Đố i vớ i sơ n Dulux
Năm 2016, doanh thu đạt 211,01 tương ứng với 0,35 % trong tổng doanh thu. Năm 2017 doanh thu là 753,92 triệu đồng tương ứng với 1,33 %. Năm 2017/2016 doanh thu sơn Dulux tăng thêm 542,91 triệu đồng, tương ứng tăng 257,29 %. Năm 2018 doanh thu là 1030,53 triệu đồng, tương ứng với 1,92 % tổng doanh thu công ty. Năm 2018/2017 doanh thu sơn tăng thêm 276,61 triệu đồng, tương đương 36,69 %. Doanh thu sản phẩm sơn Dulux qua các năm đã có sự tăng lên và chiếm phần tram lớn hơn trong tổng doanh thu của công ty.
Đố i vớ i sơ n Maxilite
Năm 2016 doanh thu là 1.153,98 triệu đồng, tương ứng với 1,90 % tổng doanh thu. Năm 2017 doanh thu là 225,42 triệu đồng tương ứng với 0,40 %. Năm 2018 doanh thu là 377,71 triệu đồng, tương ứng với 0,70 % tổng doanh thu. So sánh 2017/2016 ta thấy rằng doanh thu sơn Maxilite của năm 2017 có sự giảm mạnh, giảm tới 928,56 triệu đồng tương ứng giảm 80,47 %. Năm2018/2017doanh thu tiêu thụ sơn có sự tăng trở lại, so với năm 2017 thì tăng thêm 152,29 triệu đồng, tương ứng 67,56 %. Doanh thu có sự biến động phức tạp là do công ty chưa có sự quan tâm, đầu tư đúng hướng cho sản phẩm này.
Đố i vớ i sơ n Jotun
Năm 2016 doanh thu là 25,51 triệu đồng và chỉ chiếm 0,04 % tổng doanh thu của công ty. khi nhận thấy doanh thu sản phẩm sơn Jotun khá thấp, công ty đã ngừng cung cấp sản phẩm sơn này từnăm 2017.
Tuy doanh thu tiêu thụ sản phẩm sơn chiếm tỷ trọng khá nhỏ những vẫn đóng vai trò nhất định và việc cung cấp những sản phẩm chất lượng cũng góp phần tạo nên tên tuổi công ty.