I. Biện pháp 1
4. Tính toán hiệu quả của biện pháp
a. Dự kiến chi phí thực hiện biện pháp
Chi phí sửa chữa bến xe ba tầng 100 triệu đồng. Nguồn vốn vay ngân hàng với lãi suất 10%/năm. Chi phí sửa chữa này sẽ đợc tính khấu hao trong 5 năm, nh vậy chi phí sửa chữa bến sẽ đợc tính toán nh sau:
Khấu hao 1 năm phải chịu 20 triệu đồng
Lãi vay ngân hàng 10%/năm cho 100 triệu đồng theo kỳ hạn 1 năm là 10 triệu đồng.
Chi phí sửa chữa phải trả cả gốc và lãi là (20 triệu đồng + 10 triệu đồng = 30 triệu đồng) năm đầu tiên
* Chi phí quảng cáo thông tin đầu bến Quảng Ninh: Dự kiến sẽ quảng cáo thông tin bằng 2 hình thức:
- Thông báo trên truyền hình tỉnh Quảng Ninh với tần suất 2 lần/ngày vào 12h00 và 20h tối trong 15 ngày trớc khi mở tuyến.
- Thông báo bằng băng rôn, khẩu hiệu
Tổng dự kiến kinh phí hết 10 triệu đồng trong đó:
30 lần trên truyền hình x 200.000 đồng/lần = 6 triệu đồng Các hình thức khác: 4 triệu đồng
* Các chi phí khác phát sinh ngoài dự kiến: 10 triệu đồng
* Các chi phí về dụng cụ, đồ dùng, tủ thuốc, hòm thu góp ý, lôgô và cắt chữ dán, sơn xe do các chủ phơng tiện tự mua với mẫu có sẵn có quy định.
Bảng 3.1. Tổng hợp chi phí phục vụ phơng án
ĐVT: đồng/năm
TT Chi phí Thành tiền
1 Sửa chữa bến xe 20.000.000
2 Lãi vay 10.000.000
3 Thông tin quảng cáo 10.000.000
4 Khác 10.000.000
Tổng cộng 50.000.000
b. Dự kiến kết quả thu đợc sau khi thực hiện biện pháp
Với số chuyến hoạt động nh tính toán là 72 chuyến/ngày, với đơn giá 40.000 đồng ta có:
72 chuyến x 40.000 đồng = 2.880.000 đồng/ngày Nh vậy 1 năm công ty sẽ thu đợc là:
2.880.000 x 360 ngày = 1.051.200.000 đồng/năm