Chi phí hoạt động marketing sẽ do PGĐ kinh doanh lên kế hoạch cụ thể và theo định mức phần trăm cho ngân sách marketing, sau đó sẽ trình với Ban giám đốc phê duyệt ngân sách cho từng năm.
2015 2016 2017
Ngân sách cho phép 1-2% 1-2% 1-2%
Chi phí marketing (triệu đồng)
200,65 291,2 492,55
Doanh thu dự kiến (triệu đồng) 43.020.000 51.620.000 61.950.000
Tỷ lệ chi phí/doanh thu 0,46% 0,56% 0,8%
Từ bảng trên cho thấy trong 3 năm 2015, 2016, 2017, chi phí marketing đều nằm trong mức ngân sách marketing công ty Thành Đồng cho phép. Chi phí tăng dần do công ty Thành Đồng mở rộng thị trường đi tỉnh, tăng chi phí đi lại chào hàng cá nhân.
1. Chi phí chào hàng cá nhân: chi phí này là chi phí vận chuyển được tính trên giá thuê xe ngoài, giá Huyndai Getz hiện nay là 13.000.000đồng/tháng/26 ngày. Năm 2017 thuê thêm một xe Huyndai Getz nữa. Chi phí vận chuyển được tính như sau:
Năm Thời gian thực hiện Chi phí Năm 2015 01 – 08/2015 104.000.000 đồng Năm 2016 01 – 12/2016 156.000.000 đồng Năm 2017 01 – 12/2017 312.000.000 đồng 2. Chi phí khuyến mãi (triệu đồng)
Năm Ngày lễ Quà tặng Số khách hàng Chi phí
2015
Tết dương lịch Lịch (1 khách hàng thân thiết 4 cuốn lịch, khách hàng thường 1 cuốn lịch, 50.000đ/cuốn)
Thân thiết 17 Thường 17
4,25 Tết nguyên đán Quà tết cho bộ phận mua hàng công ty khách hàng
(1 khách hàng thân thiết 2 suất, 1 triệu/ suất)
Thân thiết 17 34 Tết trung thu Bánh trung thu cho bộ phận mua hàng công ty khách
hàng (1 khách hàng thân thiết 2 suất, 500 nghìn/ suất)
Thân thiết 17 17
Thành lập công ty khách hàng Hoa (500 nghìn/khách hàng) 34 17
2016
Tết dương lịch Lịch (1 khách hàng thân thiết 4 cuốn lịch, khách hàng thường 1 cuốn lịch, 50.000đ/cuốn)
Thân thiết 25 Thường 16
5,8 Tết nguyên đán Quà tết cho bộ phận mua hàng công ty khách hàng (1
khách hàng thân thiết 2 suất, 1 triệu/ suất)
Thân thiết 25 50 Tết trung thu Bánh trung thu cho bộ phận mua hàng công ty khách
hàng (1 khách hàng thân thiết 2 suất, 500 nghìn/ suất
Thân thiết 25 25 Thành lập công ty khách hàng Hoa (500 nghìn/khách hàng) 41 20,5
2017
Tết dương lịch Lịch (1 khách hàng thân thiết 4 cuốn lịch, khách hàng thường 1 cuốn lịch, 50.000đ/cuốn)
Thân thiết 36 Thường 17
8,05 Tết nguyên đán Quà tết cho bộ phận mua hàng công ty khách hàng (1
khách hàng thân thiết 2 suất, 1 triệu/ suất)
Thân thiết 36 72 Tết trung thu Bánh trung thu cho bộ phận mua hàng công ty khách
hàng (1 khách hàng thân thiết 2 suất, 500 nghìn/ suất
Thân thiết 36 36 Thành lập công ty khách hàng Hoa (500 nghìn/khách hàng) 53 26,5 3. Chi phí quảng cáo (triệu đồng)
Năm Chi tiết công việc Chi phí
2016 Thành lập website 3
SEO (1.500 lần nhấn chuột/tháng, mỗi lần 3000) 4,5
2017 Duy trì và cập nhật website 3,5
SEO (2.000 lần nhấn chuột/tháng, mỗi lần 3000) 6 4. Chi phí quan hệ công chúng (triệu đồng)
Năm Chi tiết hoạt động Chi phí
2015
Thuê gian hàng 15
Chi phí trưng bày gian hàng 1
Brochure (1000 tờ, 6.000đ/ tờ) 6
Công tác phí cho nhân viên đứng gian hàng trong 3 ngày (1 nhân viên kinh doanh + 1 nhân viên hành chánh) 0,6 Quà tặng (bút bi 200 cây, 4.000đ/cây + móc khóa 200 cái, 5.000đ/cái) 1,8
2016
Thuê gian hàng 16,5
Chi phí trưng bày gian hàng 1,2
Brochure (100 tờ, 6.000đ/ tờ) 6
Quà tặng (bút bi 200 cây, 4.000đ/cây + móc khóa 200 cái, 5.000đ/cái) 1,8
2017
Thuê gian hàng 18
Chi phí trưng bày gian hàng 1,5
Brochure (500 tờ, 6.000đ/ tờ) 6
Công tác phí cho nhân viên đứng gian hàng trong 3 ngày (3 nhân viên kinh doanh + 1 nhân viên hành chánh) 1,2 Quà tặng (bút bi 200 cây, 4.000đ/cây + móc khóa 200 cái, 5.000đ/cái) 1,8
- Đặt ra mục tiêu cụ thể cho kế hoạch marketing theo từng năm - Thiết lập kế hoạch hành động và triển khai kế hoạch.