CHỨNG TỪ GHI SỔ

Một phần của tài liệu Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Giang (Trang 48 - 58)

- Thủ quỹ: Quản lý tiền mặt, căn cứ vào phiếu thu, phiếu chi kèm theo các chứng từ hợp lệ để nhập, xuất đồng thời theo nguyên tắc cập nhật hàng ngày Cuố

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 14

Ngày 16 tháng 06 năm 2011

Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ Có

98 15/6 Tạm ứng lương kỳ I tháng 6/2011 cho cán bộ công nhân viên

334 111 43.100.000

Cộng: 43.100.000

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 16 tháng 06 năm 2011

Người lập Kế toán trưởng

Biểu 2.10

Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN

( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài

Chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 17

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ Có

110 24/6 Trích 2% KPCĐ cho cán bộ công nhân viên

642 3382 1.645.560

Cộng: 1.645.560

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập Kế toán trưởng

Biểu 2.11

Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN

( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài

Chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 18

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ Có

111 26/6 Trích 16% BHXH cho cán bộ công nhân viên

642 3383 13.164.480

Cộng: 13.164.480

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập Kế toán trưởng

Biểu 2.12

Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 19

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ Có

112 26/6 Trích 6% BHXH qua lương của cán bộ công nhân viên

334 3383 4.936.680

Cộng: 4.936.680

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập Kế toán trưởng

Biểu 2.13

Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN

( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài

Chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 20

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ Có

113 28/6 Trích 1,5% BHYT qua lương của cán bộ công nhân viên

334 3384 1.234.170

Cộng: 1.234.170

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập Kế toán trưởng

Biểu 2.14

Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN

( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài

Chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 21

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ Có

113 28/6 Trích 3% BHYT cho cán bộ công nhân viên

642 3384 2.468.340

Cộng: 2.468.340

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập Kế toán trưởng

Biểu 2.15

Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN

( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài

Chính) CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 22 Ngày 30 tháng 06 năm 2011 Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số Ngày Nợ Có 114 29/6 Trích 1% BHTN qua lương cán bộ công nhân

viên

334 3384 822.780

Cộng: 822.780

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập Kế toán trưởng

Biểu 2.16

Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN

( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài

Chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 23

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ Có

114 29/6 Trích 1% BHTN cho cán bộ công nhân viên

642 3384 822.780

Cộng: 822.780

Kèm theo: 01 chứng từ gốc

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập Kế toán trưởng

Biểu 2.17

Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN

( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài

Chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 24

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ Có 115 30/6 Trả lương T6/2011 cho cán bộ quản lý 642 334 82.278.000 Cộng: 82.278.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập Kế toán trưởng

Biểu 2.18

Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02a – DNN

( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài

Chính)

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Số: 25

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Chứng từ Trích yếu Số hiệu TK Số tiền Ghi chú

Số Ngày Nợ Có 116 30/6 Trả lương T6/2011 cho đội xe 642 334 25.200.000 Cộng: 25.200.000 Kèm theo: 01 chứng từ gốc Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập Kế toán trưởng

Biểu 2.19

Đơn vị:Công ty TNHH Hồng Giang Mẫu số S02b – DNN

( Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài

Chính)

Một phần của tài liệu Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Hồng Giang (Trang 48 - 58)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(72 trang)
w