- Tăng doanh thu: Công ty Lâm Hoàng ựịnh hướng trong hai năm tiếp theo doanh thu sẽ tăng thêm 15% mỗi năm cụ thể năm 2014 doanh thu sẽ ựạt khoảng 13.400 triệu ựồng tăng thêm 1.200 triệu ựồng so với năm 2013,sang năm 2015 doanh thu sẽ ựạt khoảng 14.700 triệu, tăng thêm 1.300 triệu ựồng so với năm 2014.
- Giảm chi phắ kinh doanh: Trong hai năm tiếp theo 2014 và 2015 công ty Lâm Hoàng sẽ cố gắng giảm chi phắ hoạt ựộng kinh doanh xuống 5% mỗi năm ựể ựảm bảo hiệu quả kinh doanh của công ty, cụ thể năm 2014 chi phắ kinh doanh sẽ giảm khoảng 600 triệu ựồng so với năm 2013 còn lại 11.460 triệu ựồng, qua năm tiếp theo là 2015 chi phắ sẽ giảm thêm 5% so với năm 2014 cụ thể là giảm thêm 570 triệu ựồng còn lại 10 tỷ 890 triệu ựồng.
3.3.3.2 định hướng
Bảng 3.2: Dự kiến quân số khu vưc IV và V 3 năm tiếp theo (2014-2016)
(đVT: Người)
Nguồn: Số liệu phòng kinh doanh công ty Lâm Hoàng 3 năm (2011-2013)
Trong năm 2013 công ty ựã tập trung ựầu tư vào các chi nhánh ở các tỉnh miền đông như Tây Ninh, Bình Dương, các chi nhánh này ựến nay ựã hoạt ựộng tương ựối ổn ựịnh nên trong tương lai công ty sẽ có các kế hoạch phát triển kinh doanh mạnh hơn cụ thể năm 2014-2016 công ty phấn ựấu tăng mỗi năm thêm 30% quân số trong hợp ựồng ở các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh qua việc tìm kiếm thêm các khách hàng mới. Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2016 Năm Chỉ tiêu 2014 2015 2016 Tuyệt ựối Tương ựối (%) Tuyệt ựối Tương ựối (%) Quân số khu vực IV 112 147 192 35 30,00 45 30,00 Quân số khu vực V 180 234 305 54 30,00 71 30,00 Tổng quân số 292 381 497 89 30,45 116 30,45
28
Việc tìm kiếm khách hàng mới tại ựây là khá dễ dàng vì ở các tỉnh này là nơi tập trung các khu công nghiệp ựang trong giai ựoạn phát triển lớn mạnh như: khu công nghiệp Sóng Thần, khu công nghiệp VISIP, khu công nghiệp Việt HươngẦ thu hút các doanh nghiệp ựầu tư phát triển, và là nơi có nhiều công ty lớn ựang hoạt ựộng. Chắnh vì ựiều ựó mà công ty sẽ có thêm nhiều cơ hội ký kết hợp ựồng và ựạt ựược kế hoạch ựề ra.
Công ty có kế hoạch chủ ựộng về nguồn vốn kinh doanh ựể giảm chi phắ lãi vay và tìm kiếm các nguồn vay ưu ựãi với lãi suất thấp thông qua các ngân hàng ựang là ựối tác của công ty như ngân hàng đại Dương OCSEA Bank, ngân hàng đầu Tư BIDV hay ngân hàng Xăng Dầu PG BankẦ
Quản lý thu chi chặt chẽ, chủ ựộng tìm kiếm thị trường và khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng hình ảnh thương hiệu ựể hoạt ựộng kinh doanh ngày càng phát triển mạnh hơnẦ.
29
CHƯƠNG 4
THỰC TRẠNG VỀ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO
VỆ LÂM HOÀNG
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY LÂM HOÀNG Bảng 4.1: Số nhân viên toàn công ty qua 3 năm (2011-2013) Bảng 4.1: Số nhân viên toàn công ty qua 3 năm (2011-2013)
(đVT: Người) Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Tuyệt ựối Tương ựối (%) Tuyệt ựối Tương ựối (%) Nhân viên bảo vệ 362 308 406 -54 -14,92 98 31,82
Nhân viên văn phòng 18 18 23 0 0 5 27,78
Tổng số lao ựộng 380 326 429 -54 -14,21 103 31,6
Nguồn: Số liệu phòng nhân sự công ty Lâm Hoàng 3 năm (2011-2013)
Từ số liệu cho thấy số lượng nhân viên của công ty là tương ựối nhiều trong ựó ựược chia làm hai bộ phận chắnh ựó là nhân viên văn phòng và nhân viên bảo vệ trực tại các mục tiêu mà công ty ựã ký kết hợp ựồng với khách hàng.
* Nhân viên văn phòng: là các nhân viên làm công việc ngay tại trụ sở chắnh và làm trong các phòng ban như: phòng kế toán, phòng tuyển dụng nhân sự, phòng tổ chức phòng nghiệp vụẦ
Thực tế cho thấy số lượng nhân viên văn phòng duy trì ổn ựịnh từ năm 2011- 2012 cụ thể là 18 người. đến năm 2013 do công ty tập trung phát triển thị trường các tỉnh miền đông Nam Bộ như Bình Dương, đồng Nai nên cần bổ sung thêm ựội ngũ nhân viên làm công việc hành chắnh quản lý nên số nhân viên văn phòng lúc này tăng thêm 5 người, họ chủ yếu là các nhân viên làm ở phòng nghiệp vụ và phòng nhân sự.
Nhân viên văn phòng tương ựối thấp so với số nhân viên trực tại các mục tiêu vì họ chủ yếu làm các công viêc hành chắnh sổ sách giấy tờ hoặc chỉ huy ựiều ựộng nhân viên ựi trực.
* Nhân viên bảo vệ: là các nhân viên ựược công ty phân công ựều ựộng ựến các mục tiêu mà công ty ựã ký hợp ựồng bảo vệ với khách hàng.
Cụ thể là năm 2011 số nhân viên trực là 362 người chiếm tỷ lệ 95,26% trong tổng số lao ựộng, ựến năm 2012 số nhân viên trực giảm xuống 54 người so với
30
năm 2011 còn 308 người chiếm 94,48% trong tổng số lao ựộng cả năm, nguyên nhân là do số nhân viên bỏ việc tăng cao, số liệu phòng nhân sự cho biết năm 2012 có 19 người mới nhận việc, trong khi ựó có tới 73 nhân viên cũ nghỉ việc. Nguyên nhân chắnh là chế ựộ lương thấp cộng với ựiều kiện làm việc không ổn ựịnh làm cho họ không gắng bó với công ty. đến năm 2013 số nhân viên trực tăng lên 98 người so với năm 2012, chiếm 94,64% trên tổng số nhân viên trong năm, nguyên nhân là do công ty tập trung phát triển kinh doanh tại khu vực miền đông, số lượng nhân viên ựược tuyển chủ yếu là ở các tỉnh Bình Dương và đồng Nai.
Qua số liệu trên ta có thể thấy ựược số lượng nhân viên bảo vệ là lực lượng chắnh tạo nguồn doanh thu cho công ty. để hiểu rõ hơn về mối tương quan giữa số lượng nhân viên trực và giá trị doanh thu mà lực lượng nhân viên này tạo ra cho công ty như thế nào ta phân tắch tiếp bảng sau ựây:
Bảng 4.2: Quân số và doanh thu 3 năm (2011-2013)
Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Tuyệt ựối Tương ựối (%) Tuyệt ựối Tương ựối (%) Số lượng lao ựộng (đVT: người) 362 308 406 -54 -14,92 98 31,82 Khu vực I 117 135 100 18 15,38 -35 -25,93 Khu vực II 51 30 48 -21 -41,18 18 60,00 Khu vực III 46 42 34 -4 -8,70 -8 -19,05 Khu vực IV 96 74 86 -22 -22,92 12 16,22 Khu vực V 70 45 138 -25 -35,71 93 206,67 Giá trị lao ựộng (đVT: triệu ựồng) 11.190 11.845 12.189 655 5,86 344 2,90 Khu vực I 3.510 4.374 3.240 864 24,62 -1.134 -25,93 Khu vực II 1.040 720 1.152 -320 -30,80 432 60,00 Khu vực III 938 1.008 816 69 7,42 -192 -19,05 Khu vực IV 3.225 2.841 2.683 -384 -11,90 -158 -5,57 Khu vực V 2.352 1.728 4.305 -624 -26,53 2.577 149,17
Nguồn: Số liệu phòng Kinh doanh công ty Lâm Hoàng 3 năm (2011-2013)
Khách hàng của công ty không tập trung tại một khu vực nhất ựịnh mà phân bố ở nhiều khu vực quận, huyện, tỉnh, thành phố khác nhau. Chắnh vì vậy mà số lượng nhân viên trực của công ty cũng ựược ựiều ựộng ựến các mục tiêu ở nhiều nơi khác nhau. Cụ thể công ty chia phạm vi hoạt ựộng làm năm khu vực và ựặt
31
chi nhánh ựể dễ dàng quản lý và giám sát tình hình nhân viên trực tại từng khu vực, ta tiến hành phân tắch:
* Khu vực I: Trung tâm Quận Ninh Kiều Thành phố Cần Thơ
Năm 2011 có 117 nhân viên với tổng số doanh thu ựem về là 3.510 triệu ựồng với giá trị bình quân là 2,5 triệu ựồng/người/tháng. đến năm 2012 số nhân viên tăng thêm 18 người do trong năm công ty ký hợp ựồng với một số doanh nghiệp trên ựịa bàn trong ựó nổi bật là công ty FPT với số lượng 15 nhân viên bên cạnh ựó công ty cũng giữ ựược các khách hàng cũ nên tổng giá trị ựem về từ khu vực I là 4.374 triệu ựồng với giá trị tăng thêm là 864 triệu ựồng. Ngoài nguyên nhân tăng quân số còn có việc giá trị hợp ựồng năm 2012 công ty nâng lên ựược 2,7 triệu ựồng/người /tháng, Năm 2013 số nhân viên giảm 35 người với tỷ lệ giảm 25,9% còn lại 100 nhân viên hoạt ựộng trên ựịa bàn quận Ninh Kiều, nguyên nhân là do một số nhân viên nghỉ việc vì họ có việc làm mới, trong năm 2013 phắa công ty bị một số khách hàng cắt hợp ựồng và không ký thêm ựược hợp ựồng mới nên làm tổng quân số giảm cùng với việc giá trị hợp ựồng với các khách hàng cũ không ựược nâng lên làm cho giá trị doanh thu ựem về năm 2013 là 3.240 triệu ựồng giảm 1.134 triệu ựồng so với 2012.
* Khu vực II: Quận Thốt Nốt
Năm 2012 là 30 người so 2011 giảm 21 người với tỷ lệ giảm 41,18%, khu vực này các khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ, số lượng nhân viên ký kết trong hợp ựồng ắt nên công ty không hỗ trợ về chế ựộ nhà ở cho nhân viên sống xa nhà, các nhân viên bảo vệ trong khu vực nghĩ phép khó khăn do không có người thay thế làm nhân viên dễ chán nản và bỏ việc, chắnh vì vậy doanh thu khu vực này ựem về là 720 triệu ựồng giảm 320,4 triệu ựồng so với năm 2011 với tỷ lệ giảm là 30,8%. đến năm 2013 phắa công ty khắc phục các hạn chế mà năm trước mắc phải như thuê ựược nhà trọ cho nhân viên ở xa hoặc tăng cường ựội cơ ựộng hỗ trợ cho các nhân viên muốn nghĩ phép cũng như tăng cường công tác tìm kiếm khách hàng ựã làm cho quân số tăng lên thêm 18 người với doanh số thu ựược năm này là 1.152 triệu ựồng tăng 432 triệu ựồng so với 2012.
* Khu Vực III: Thành phố Cà Mau
Năm 2011 quân số là 46 người sang năm 2012 giảm 4 người tiếp ựến năm 2013 giảm thêm 8 người qua kết quả số lượng nhân viên như vậy có thể thấy hiệu quả quản lý của Trưởng văn phòng ựại diện Thành phố Cà Mau là không cao khi quân số các năm liên tục giảm kèm theo giá trị hợp ựồng ký khu vực này thấp, các khách hàng là doanh nghiệp nhỏ cụ thể doanh thu năm 2011 ựạt 938 triệu
32
ựồng sang 2012 ựạt 1008 triệu ựồng tăng 69 triệu ựồng tăng với tỷ lệ 7,42 % nguyên nhân chắnh là do số nhân viên giảm ắt hơn việc tăng giá trị hợp ựồng ựã làm doanh thu năm 2012 tăng nhẹ. Năm 2013 cùng với việc quân số giảm và giá trị hợp ựồng không ựược nâng lên ựã làm doanh thu giảm 192 triệu ựồng so với năm 2012 với tỷ lệ giảm là 19,05%.
* Khu vực IV: Tỉnh đồng Nai
Năm 2011 số nhân viên là 96 người với giá trị hợp ựồng ký bình quân là 2,8 triệu ựồng/người/tháng ựã ựem lại doanh thu là 3.225 triệu ựồng. Năm 2012 quân số còn 74 người giảm 22 người so với năm 2011 nguyên nhân là do một số doanh nghiệp trong khu vực này ký hợp ựồng với các công ty bảo vệ khác với giá thấp hơn nên ựã cắt hợp ựồng với công ty Lâm Hoàng làm doanh thu giảm 384 triệu ựồng. đến năm 2013 công ty quyết ựịnh tập trung cạnh tranh giành lại thị phần nên ựã ký kết hợp ựồng với các khách hàng trong khu vực mức giá cạnh tranh, làm quân số khu vực này tăng 16,22%, doanh thu ựèm về là 2.683 triệu ựồng giảm 158 triều ựồng. Nguyên nhân số nhân viên tăng nhưng doanh thu lại giảm là do tốc ựộ tăng quân số ắt trong khi giá trị bình quân công ty ký hợp ựồng với khách hàng mỗi nhân viên chỉ là 2,6 triệu ựồng/nhân viên, thấp hơn năm 2012 khi công ty ký với khách hàng là 3,2 triệu ựồng/nhân viên.
* Khu vực V: Tỉnh Bình Dương
Số nhân viên năm 2011 là 70 người, năm 2012 giảm còn 45 nhân viên với tỷ lệ giảm là 35,71% so với 2011 nguyên nhân do trong tình hình kinh tế khó khăn công ty muốn tập trung kinh doanh ựảm bảo sự tồn tại bền vững nên ựã tập trung vào khu vực I, không tuyển thêm quân số cũng như không chủ ựộng tìm kiếm khách hàng ở các tỉnh miền đông. Năm 2013 tình hình kinh tế ổn ựịnh hơn nên công ty phát triển mạnh chi nhánh Bình Dương, trong khu vực này có nhiều khu công nghiệp lớn thuận lợi cho công ty trong việc tìm kiếm các hợp ựồng mới nên quân số tăng nhanh nhờ tuyển dụng thêm nhân viên chắnh vì thế mà quân số tăng 93 người ựạt 138 nhân viên, doanh thu cũng tăng lên 2.577 triệu ựồng tăng 149 % so với năm 2012.
33
4.1.1 Tình hình lao ựộng theo trình ựộ
Bảng 4.3: Trình ựộ nhân viên công ty qua 3 năm (2011-2013)
(đVT: Người)
Nguồn: Số liệu phòng Nhân sự công ty Lâm Hoàng 3 năm (2011-2013)
Có thể thấy tổng số lao ựộng tại công ty Lâm Hoàng từ 2011 Ờ 2013, có sự tăng giảm rõ rệt, cụ thể năm 2011 ựạt 380 người, năm 2012 là 326 người, số lượng lao ựộng ựã giảm ựi 54 người, với tỷ lệ tăng là 14,21%. đến năm 2013, tổng số lao ựộng tăng ựáng kể, ựạt mức 429 người tăng 103 người, với mức tăng trưởng là 31,60%. Trình ựộ nhân sự của công ty Lâm Hoàng rất ựa dạng, nhưng ựóng vai trò chủ yếu là lao ựộng sơ cấp.
Cụ thể, năm 2011 số lao ựộng sơ cấp là 258 người chiếm 67,88% trong tổng số lao ựộng, năm 2012 ựạt 197 người giảm ựi 61 người so với năm 2011 với tỷ lệ giảm là 23,64% . Nguyên nhân giảm là do số nhân viên trình ựộ sơ cấp này thuộc bộ phận nhân viên trực tại các mục tiêu, họ có trình ựộ thấp và do việc làm chỉ mang tắnh thời vụ nên việc làm hoặc nghĩ ựối với nhóm này là tương ựối dễ dàng, ựối với nhóm nhân viên này công ty chỉ ký hợp ựồng lao ựộng 6 tháng vì vậy mà chế ựộ phụ cấp cũng như bảo hiểm xã hội ựối với họ là không có, do không có nhiều ràng buộc cũng như chế ựộ ưu ựãi nên nhóm lao ựộng này rất dễ bỏ việc khi có bất mãn trong công việc hoặc khi có việc làm khác với thu nhập cao hơn. đến năm 2013 do công ty tập chung phát triển thị trường ở khu vực Bình Dương và đồng Nai nên công ty tuyển nhiều nhân viên hơn làm cho tổng số lao ựộng tăng lên và ựạt mức 260 người tăng 63 người so với năm 2012 với tỷ lệ tăng là 31,90%. Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/2012 Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Tuyệt ựối Tương ựối (%) Tuyệt ựối Tương ựối (%) Trình ựộ ựại học và trên ựại học 11 9 11 -2 -18,18 2 22,22 Trình ựộ cao ựẳng và trung cấp 111 120 158 9 8,11 38 31,67 Trình ựộ sơ cấp 258 197 260 -61 -23,64 63 31,98 Tổng số lao ựộng 380 326 429 -54 -14,21 103 31,60
34
Bên cạnh ựó, một lượng lao ựộng cũng chiếm tỷ lệ không nhỏ so với lao ựộng sơ cấp là lao ựộng trình ựộ cao ựẳng và trung cấp. Năm 2011 số lao ựộng trình ựộ cao ựẳng và trung cấp là 111 người, chiếm tỷ lệ 29,21% trong tổng số nhân viên. Năm 2012 số nhân viên thuộc nhóm này tăng lên 9 người ựạt 120 người so với năm 2011 với tỷ lệ tăng là 8,11%, nguyên nhân số nhân viên thuộc nhóm này tăng không cao là do năm 2012 công ty chủ trương thu hẹp phạm vi hoạt ựộng chỉ tập trung phát triển khu vực trung tâm là quận Ninh Kiều. Có thể thấy phần nào nguyên nhân là do chế ựộ làm việc của công ty ựối với nhóm lao ựộng có trình ựộ này có sự quan tâm ưu ựãi về bằng cấp. Họ ựược ký hợp ựồng 1 năm với công ty nếu có nhu cầu làm việc dài hạn và ựược hưởng các chế ựộ bảo
