thủ tục kiểm soát thay đổi
một số biện pháp hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ đối với chu trình chi phí tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình khánh hoà
Ngày tải lên :
31/08/2014, 17:06
... k toỏn bt k thay i gỡ liờn quan n vic mua hng m cú th dn n thay i toỏn nh thi hn toỏn, chit khu toỏn, hng mua b tr li Ngoi ra, bt c s thay i no nh th u cn cú s u quyn thớch hp trc thay i viờc ... cỏc giai on khỏc T chc ca mt n v thay i thỡ phng thc kim soỏt ca nú cng b thay i theo Trong iu kin ny, giỏm sỏt cú th giỳp cho cỏc nh qun lý xỏc nh h thng cn thay i nhng gỡ, ỏnh giỏ cỏc thit ... cú th chu nh hng ca cỏc nhõn t n t bờn ngoi ca mt t chc nh cỏc thay i ca mụi trng kinh doanh, cỏc thay i ca h thng lut phỏp hay cỏc thay i ca ch k toỏn Khi phõn tớch, ỏnh giỏ mụi trng kim soỏt...
- 111
- 583
- 0
Tài liệu về thủ tục kiểm soát hồ sơ.doc
Ngày tải lên :
25/09/2012, 11:29
... 0086) Người phân công Sắp xếp – Bảo quản Danh mục HS (BM mã số: 0086) Người phân công Cập nhật – Kiểm soát Danh mục HS (BM mã số: 0086) TGĐ, T Bộ phận – Khách hàng – Cơ quan bên K tra thời gian lưu ... mục hồ sơ phận Ít năm lần, Đại diện lãnh đạo hệ thống xem xét lại danh mục hồ sơ nhằm cập nhật thay đổi danh mục hồ sơ cho phù hợp với hoạt động công ty Trong trường hợp phát sinh loại hồ sơ danh ... tháng, phận có trách nhiệm cập nhật hồ sơ vào danh mục hồ sơ 3.2.5: Kiểm tra thời gian lưu trữ: Hàng tháng phận có trách nhiệm kiểm tra danh mục hô sơ, hồ sơ hết hạn lưu trữ huỷ Phương pháp huỷ...
- 5
- 2.5K
- 34
Tài liệu về thủ tục kiểm sóat tài liệu.doc
Ngày tải lên :
25/09/2012, 11:29
... soạn thay đổi tài liệu ghi ý kiến phiếu đề xuất thay đổi tài liệu (biểu mẫu mã số: 0090) chuyển phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu cho Người biên soạn Người biên soạn tiến hành soạn thảo phần thay đổi ... lỗi thời trang có thay đổi sau nhận chúng tự hủy trang lỗi thời; Trường hợp thay đổi nhỏ cần in lại trang có thay đổi, hiệu chỉnh lần ban hành tăng lên đơn vị trang thay đổi; Người biên soạn ... liệu thay đổi: Tài liệu thay đổi lớn: Phải in lại tồn tài liệu; Tiến hành thay đổi tài liệu, hiệu chỉnh lần ban hành tăng lên đơn vị hiệu chỉnh ngày ban hành cho phù hợp Phụ trách kiểm...
- 6
- 948
- 15
Tài liệu về thủ tục kiểm soát thiết bị đo.doc
Ngày tải lên :
25/09/2012, 11:29
... dụng phải báo cho phận bảo trì để kiểm tra hay thay g> Cập nhật hồ sơ: - Tồn hồ sơ liên quan đến trình hiệu chuẩn thiết bị đo phải lưu giữ cẩn thận theo Thủ tục kiểm sốt hồ sơ - Hàng năm Tổ bảo ... số: 0106 b> Lập lịch hiệu chuẩn /kiểm tra thiết bị đo lường: - Trên sở kế hoạch làm việc Tổ bảo trì, theo yêu cầu thiết bị kiểm sốt thiết bị đo hiệu chuẩn hay kiểm tra xác nhận năm lần, lịch hiệu ... Nhân viên bảo trì Trưởng Bộ phận cấp Nhân viên bảo trì Nhân viên bảo trì Nhân viên bảo trì Thủ tục kiểm sốt hồ sơ 4.2 Giải thích qui trình: a> Lập danh mục thiết bị đo: - Tổ trưởng bảo trì lập...
- 4
- 3.8K
- 103
Mẫu Thủ tục kiểm soát hồ sơ của UBND tỉnh
Ngày tải lên :
05/10/2012, 16:39
... quan hệ thống quản lý chất lượng, trình lãnh đạo duyệt Người soạn thảo Số hiệu: TT-TTLT-KSHS Lần soát xét : 00 Người phê duyệt Ngày hiệu lực: 01/07/2002 ...
- 2
- 1K
- 0
Mẫu Thủ tục kiểm soát tài liệu của Nhà trường
Ngày tải lên :
16/10/2012, 09:57
... Lần sửa đổi ghi nhận trang sửa đổi cách thêm dấu/X bên cạnh số soát xét, ghi ngày hiệu lực bên trang sửa đổi ghi nhận vào phiếu thông báo thay đổi tài liệu Ví dụ: số soát xét/lần sửa đổi 00/01 ... phiếu ký nhận tài liệu 3: Danh mục tài liệu bên 4: Phiếu thông báo thay đổi tài liệu 5: Phiếu đề xuất ban hành văn bản/ thay đổi tài liệu Người duyệt Người soạn thảo Số hiệu: TT-PHCQT-TC-KSTL/00 ... xét, có ý kiến đạo, phân phối (trình tự xem xét theo bước 5,6,7) Khi có thay đổi tài liệu, xin ý kiến hiệu trưởng để có đủ sửa đổi thực bước5,6,7,8,9 Nhân viên văn thư Nhân viên văn thư Nhân viên...
- 2
- 751
- 0
Mẫu Thủ tục kiểm soát hồ sơ của ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày tải lên :
16/10/2012, 10:49
... quan hệ thống quản lý chất lượng, trình lãnh đạo duyệt Người soạn thảo Số hiệu: TT-TTLT-KSHS Lần soát xét : 00 Người phê duyệt Ngày hiệu lực: 01/07/2002 ...
- 2
- 584
- 1
Mẫu Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp
Ngày tải lên :
17/10/2012, 10:52
... phận KCS Cập nhật hồ sơ Nhân viên KCS Lưu Kết thúc Thủ tục khắc phục phòng ngừa HDCV cho KCS Thủ tục khắc phục phòng ngừa HDCV cho KCS Thủ tục khắc phục phòng ngừa Câu lạc Giám đốc nhân - Trụ ... có trách nhiệm giải quyết, cụ thể; Đối với nguyên phụ liệu ngưng kiểm, để riêng nguyên phụ liệu không phù hợp tiếp tục kiểm việc kiểm không ảnh hưởng đến chất lượng nguyên phụ liệu) báo cáo với ... www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net Nội dung: Người thực Qui trình Tài liệu Yêu cầu kiểm soát SPKPH KCS Tổ trưởng KCS Trưởng Bộ phận cấp KCS Tổ trưởng KCS Phân loại đánh dấu SPKPH Bản...
- 4
- 1.9K
- 52
Mẫu Thủ tục kiểm soát hồ sơ
Ngày tải lên :
17/10/2012, 11:11
... loại Danh mục HS (BM mã số: 0086) Sắp xếp – Bảo quản Danh mục HS (BM mã số: 0086) Cập nhật – Kiểm soát Danh mục HS (BM mã số: 0086) K tra thời gian lưu trữ Danh mục HS (BM mã số: 0086) Hủy HS ... mục hồ sơ phận Ít năm lần, Đại diện lãnh đạo hệ thống xem xét lại danh mục hồ sơ nhằm cập nhật thay đổi danh mục hồ sơ cho phù hợp với hoạt động công ty Trong trường hợp phát sinh loại hồ sơ danh ... tháng, phận có trách nhiệm cập nhật hồ sơ vào danh mục hồ sơ 3.2.5: Kiểm tra thời gian lưu trữ: Hàng tháng phận có trách nhiệm kiểm tra danh mục hô sơ, hồ sơ hết hạn lưu trữ huỷ Phương pháp huỷ...
- 5
- 728
- 4
Mẫu Thủ tục kiểm soát tài liệu
Ngày tải lên :
17/10/2012, 11:11
... gốc không đóng dấu "Kiểm soát " để photo phân phối cần thiết 3.2.2 Thay đổi tài liệu hành: Phát sinh nhu cầu cần thay đổi tài liệu hành: người yêu cầu gửi phiếu đề xuất thay đổi tài liệu tới ĐDLĐ ... soạn thay đổi tài liệu ghi ý kiến phiếu đề xuất thay đổi tài liệu (biểu mẫu mã số: 0090) chuyển phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu cho Người biên soạn Người biên soạn tiến hành soạn thảo phần thay đổi ... hành thay đổi tài liệu, hiệu chỉnh lần ban hành tăng lên đơn vò hiệu chỉnh ngày ban hành cho phù hợp Phụ trách kiểm soát tài liệu photo đủ bảng theo dõi thay đổi tài liệu bảng tài liệu thay đổi...
- 7
- 722
- 8
Xây dựng & hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ ở Tổng Cty Xăng Dầu VN – Petrolimex
Ngày tải lên :
19/12/2012, 13:32
... Các thủ tục kiểm soát hệ thống kiểm soát nội Các biện pháp kiểm soát phận quan trọng hệ thống KSNB, chia thành hai loại biện pháp kiểm soát: kiểm soát trực tiếp kiểm soát tổng quát 13 Kiểm soát ... biện pháp, thủ tục kiểm soát khác Nhu cầu kiểm soát độc lập phát sinh cấu KSNB có khuynh hớng thay đổi qua thời gian hạn chế vốn có thủ tục kiểm soát. Việc 15 thực thi biện pháp kiểm soát độc lập ... thủ tục kiểm soát Công ty không thực biện pháp kiểm soát tổng quát Công ty không thực biện pháp kiểm soát quản lí kiểm soát xử lí phận kiểm soát độc lập việc thực Tuy nhiên, biện pháp kiểm soát...
- 76
- 1.2K
- 6
Thủ tục kiểm soát và các nguyên tắc sử dụng các thủ tục kiểm soát
Ngày tải lên :
01/04/2013, 20:33
... chung nguồn Thủ tục kiểm tra & theo dõi - Đây xem chế kiểm soát kiểm soát - Ban giám đốc tự kiểm tra theo dõi - BGĐ giao quyền cho cá nhân hay phận kiểm tra & theo dõi (thường kiểm toán nội ... dụng thủ tục kiểm soát - Sử dụng chế kiểm soát thích hợp - Xem xét tính hiệu chế sử dụng (so sánh lợi ích & chi phí) - Có thể sử dụng chế hay phối hợp số chế để kiểm soát rủi ro - Vừa dùng chế kiểm ... password máy tính… - Bảo vệ, thủ tục vào công ty - Sử dụng thiết bị quan sát : camera, máy kiểm tiền giả, thẻ security - Kiểm kê tài sản - Bảo quản tài sản tiêu chuẩn … Thủ tục sử dụng tiêu - Quản...
- 5
- 1.1K
- 8
thủ tục kiểm soát tài liệu
Ngày tải lên :
26/04/2013, 09:38
... Một số thủ tục hướng dẫn công việc Thủ tục kiểm soát hồ sơ THỦ TỤC THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ Mã hiệu : BQ1_TT_4.5.4 Phiên : 00/00 Ngày ban hành : 00/00/2006 Phạm vi Thủ tục đưa cách thức kiểm soát ... trình, thủ tục Các phát biểu ảnh hưởng đến toàn quy trình Tài liệu quy trình soạn thảo lưu đồ văn viết Các bước quy trình 29 Phụ lục 2: Một số thủ tục hướng dẫn công việc THỦ TỤC THỦ TỤC KIỂM SOÁT ... hoạt động môi trường; - Các hồ sơ tuân thủ pháp luật; trao đổi với bên hữu quan 34 Phụ lục 2: Một số thủ tục hướng dẫn công việc Thủ tục đào tạo THỦ TỤC THỦ TỤC ĐÀO TẠO Mã hiệu : BQ1_TT_4.4.2 Phiên...
- 15
- 767
- 1
Xây dựng và hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ ở TCT Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex
Ngày tải lên :
02/08/2013, 11:35
... Các thủ tục kiểm soát hệ thống kiểm soát nội Các biện pháp kiểm soát phận quan trọng hệ thống KSNB, chia thành hai loại biện pháp kiểm soát: kiểm soát trực tiếp kiểm soát tổng quát 13 Kiểm soát ... biện pháp, thủ tục kiểm soát khác Nhu cầu kiểm soát độc lập phát sinh cấu KSNB có khuynh hớng thay đổi qua thời gian hạn chế vốn có thủ tục kiểm soát. Việc 15 thực thi biện pháp kiểm soát độc lập ... thủ tục kiểm soát Công ty không thực biện pháp kiểm soát tổng quát Công ty không thực biện pháp kiểm soát quản lí kiểm soát xử lí phận kiểm soát độc lập việc thực Tuy nhiên, biện pháp kiểm soát...
- 76
- 583
- 5