quy trình kiểm soát hồ sơ theo iso

... Danh mục hồ sơ Các đơn vị Theo hồ sơ Mượn trả hồ sơ Các đơn vị Theo hồ sơ Hủy hồ sơ Các đơn vị Theo hồ sơ BIỂU MẪU TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu BM 02.01 Danh mục hồ sơ BM 02.02 Mượn trả hồ sơ BM 02.03 ... lý hồ sơ theo quy định 5.1.3 Mượn trả hồ sơ Các đơn Khi cán có nhu cầu mượn hồ sơ, đơn vị cho mượn vị có trách nhiệm hướng dẫn người mượn hồ sơ lập BM 02.02 - Yêu cầu mượn hồ sơ theo dõi hồ sơ ... lượng NỘI DUNG QUY TRÌNH TT Trách động 5.1 Hoạt Mô tả nhiệm Kiểm soát hồ sơ 5.1.1 Lập danh Các đơn Các đơn vị xác định lập danh mục hồ sơ theo BMvị …- 02.01 - Danh mục hồ sơ Các hồ sơ cần lưu mục...

Ngày tải lên: 18/06/2014, 18:20

... y quy trình ki m soát h sơ thu vi c th c hi n m t lo t quy trình chuyên môn theo quy ñ nh như: - Quy trình ti p nh n h sơ thu ; - Quy trình kê khai k toán thu ; - Quy trình tra thu ; - Quy trình ... trình ki m soát h sơ thu Quy trình ki m soát h sơ thu vi c quan qu n lý thu xác ñ nh s lư ng h sơ thu ph i n p theo quy ñ nh Ti p nh n h sơ thu ki m soát h sơ c a ngư i n p thu theo quy trình chuyên ... tiêu chu n ISO 9001:2008 ki m soát h sơ thu b ng vi c ñưa vào nghiên c u 01 quy trình h th ng quy trình nghi p v liên quan t i ki m soát h sơ thu ñư c ISO công nh n Quy trình ti p nh n h sơ thu ,...

Ngày tải lên: 18/11/2020, 14:00

... hồ sơ: Khi tiến hành rà soát toàn hồ sơ phận phân loại phù hợp theo danh mục hồ sơ Công ty Việc phân loại hồ sơ theo nguyên tắc dễ tìm, lưu lâu dài Các hồ sơ phù hợp cập nhật vào danh mục hồ sơ, ... danh mục hồ sơ 3.2.3 Sắp xếp bảo quản hồ sơ: Hồ sơ để file riêng, file ghi hồ sơ thuộc loại nào, phận lưu giữ hồ sơ, ghi thêm thời gian phát sinh hồ sơ thấy cần thiết Để lưu trữ hồ sơ tủ, ngăn ... cận hồ sơ: a> Mọi nhân viên phận tiếp cận hồ sơ (trừ trường hợp với hồ sơ cần bảo mật) Tuy nhiên người muốn tiếp cận hồ sơ cần thông báo với Người quản lý hồ sơ Người quản lý hồ sơ bố trí đưa hồ...

Ngày tải lên: 15/01/2014, 15:59

... quy trình ki m soát n i b ch y u công ty d t may a bàn thành ph H Chí Minh Stt N i dung kh o sát Quy trình mua hàng: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình theo ... c ti p theo c a th qu' phi u thu ch a c mô t quy trình ki m soát c x% lý nh th v n Quy trình không quy nh nh k1 ph i ki m kê qu' ti n m t m t thi u sót r t l"n trình ki m soát *** Quy trình chi ... 41 - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình thu, chi ti n m t, chuy n kho n: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình tính l ng kho n trích theo l ng: - Không quy nh...

Ngày tải lên: 24/03/2014, 09:20

... quy trình ki m soát n i b ch y u công ty d t may a bàn thành ph H Chí Minh Stt N i dung kh o sát Quy trình mua hàng: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình theo ... c ti p theo c a th qu' phi u thu ch a c mô t quy trình ki m soát c x% lý nh th v n Quy trình không quy nh nh k1 ph i ki m kê qu' ti n m t m t thi u sót r t l"n trình ki m soát *** Quy trình chi ... 41 - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình thu, chi ti n m t, chuy n kho n: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình tính l ng kho n trích theo l ng: - Không quy nh...

Ngày tải lên: 27/06/2014, 09:20

... quy trình ki m soát n i b ch y u công ty d t may a bàn thành ph H Chí Minh Stt N i dung kh o sát Quy trình mua hàng: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình theo ... c ti p theo c a th qu' phi u thu ch a c mô t quy trình ki m soát c x% lý nh th v n Quy trình không quy nh nh k1 ph i ki m kê qu' ti n m t m t thi u sót r t l"n trình ki m soát *** Quy trình chi ... 41 - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình thu, chi ti n m t, chuy n kho n: - Không quy nh - Quy nh chung chung - Quy nh chi ti t ch t ch, Quy trình tính l ng kho n trích theo l ng: - Không quy nh...

Ngày tải lên: 27/06/2014, 11:20

... Chẳng hạn: kiểm soát quy trình truy cập hệ thống + Kiểm soát trình xử lý thông tin kiểm soát ứng dụng, bao gồm thủ tục kiểm soát, liệu nhập liệu đầu vào, kiểm soát trình xử lý liệu kiểm soát kết ... hoạt động kiểm soát - Phân chia trách nhiệm đầy đủ - Ủy quy n đắn - Kiểm soát hệ thống trình xử lý thông tin - Kiểm tra độc lập soát xét thực - Thiết kế chứng từ, sổ sách phù hợp - Kiểm soát vật ... quy n phê chuẩn nghiệp vụ đơn lẻ cụ thể, không phát sinh thường xuyên Ví dụ: ủy quy n mua sắm tài sản cố định - Kiểm soát hệ thống trình xử lý thông tin: + Kiểm soát hệ thống thông tin kiểm soát...

Ngày tải lên: 06/08/2014, 15:01

... giá lại rủi ro kiểm soát thiết kế lại thử nghiệm Căn kết thực thử nghiệm kiểm soát, kiểm soát viên đánh giá lại rủi ro kiểm soát Nếu rủi ro kiểm soát không với dự kiến nghĩa kiểm soát nội hữu hiệu ... MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.01: Sơ đồ liệu chu trình doanh thu 17 Sơ đồ 2.04: Sơ đồ tổ chức máy quản lý doanh nghiệp công ty 46 Sơ đồ 2.06: Sơ đồ máy kế toán công ty 56 Sơ đồ 2.07: Sơ ... ngày - Đối chiếu hàng ngày tổng kiểm soát ngày tổng kiểm soát ngày tổng kiểm soát Bảng 1.03 KIỂM SOÁT HOẠT ĐỘNG NHẬN TIỀN Hoạt động kiểm Bán thu tiền Nhận tiền toán soát - Người bán & thủ quỹ -...

Ngày tải lên: 20/03/2015, 09:26

... nhau, bao gồm kiểm soát ngăn ngừa, kiểm soát phát hiện, kiểm soát máy tính kiểm soát quản lý Hoạt động kiểm soát phân loại tùy thuộc vào mục tiêu kiểm soát, đảm bảo hoàn chỉnh xác trình xử lý số ... Môi trường kiểm soát có ảnh hưởng quan trọng đến trình thực kết thủ tục kiểm soát Các thủ tục kiểm soát không đạt mục tiêu hình thức môi trường kiểm soát yếu Ngược lại, môi trường kiểm soát tốt ... để kiểm soát trình xử lý nghiệp vụ Kiểm soát chung Kiểm soát chung bao gồm việc kiểm soát hoạt động trung tâm liệu, việc vận hành bảo trì hệ thống phần mềm, phát triển bảo trì hệ thống Việc kiểm...

Ngày tải lên: 18/05/2015, 04:03

... tác trình hệ thống quản lý chất lượng 1.4.3 Kiểm soát tài liệu Các tài liệu theo yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng phải kiểm soát Hồ sơ chất lượng loại tài liệu đặc biệt phải kiểm soát theo ... phân phối chúng kiểm soát − Ngăn ngừa việc vô tình sử dụng tài liệu lỗi thời cà áp dụng dấu hiệu nhận viết thích hợp chúng giữ lại mục đích 1.4.4 Kiểm soát hồ sơ Phải kiểm soát hồ sơ thiết lập để ... tài: “ Xây dựng quy trình kiểm soát tài liệu cho công ty cụ thể” để làm quen trước với việc xây dựng quy trình, trau dồi thêm kĩ cần thiết cho công việc sau Trong trình làm có sơ sót, mong Cô...

Ngày tải lên: 14/08/2015, 00:34

... hồ sơ: Khi tiến hành rà soát toàn hồ sơ phận phân loại phù hợp theo danh mục hồ sơ Công ty Việc phân loại hồ sơ theo nguyên tắc dễ tìm, lưu lâu dài Các hồ sơ phù hợp cập nhật vào danh mục hồ sơ, ... danh mục hồ sơ 3.2.3 Sắp xếp bảo quản hồ sơ: Hồ sơ để file riêng, file ghi hồ sơ thuộc loại nào, phận lưu giữ hồ sơ, ghi thêm thời gian phát sinh hồ sơ thấy cần thiết Để lưu trữ hồ sơ tủ, ngăn ... cận hồ sơ: a> Mọi nhân viên phận tiếp cận hồ sơ (trừ trường hợp với hồ sơ cần bảo mật) Tuy nhiên người muốn tiếp cận hồ sơ cần thông báo với Người quản lý hồ sơ Người quản lý hồ sơ bố trí đưa hồ...

Ngày tải lên: 25/09/2012, 11:29

... báo cáo kết kiểm tra trình tạo Phôi Định hình + Tuần :Quan sát, thu thập liệu hoạt động kiểm tra trình (tiếp theo) : • Kiểm tra công đoạn Lắp ráp • Kiểm tra công đoạn Sơn • Kiểm tra công đoạn Hoàn ... kết kiểm tra trình Lắp ráp, Sơn, Hoàn thiện, đóng gói + Tuần :Quan sát, thu thập liệu hoạt động kiểm tra trình (tiếp theo) : • Kiểm tra công đoạn Cuối (Trước xuất) • Công tác báo cáo , thống kê Kiểm ... kết kiểm tra đầu vào cho phần Gỗ Vật tư +Tuần : Quan sát, thu thập liệu hoạt động kiểm tra trình: • Kiểm tra công đoạn Phôi Trang 3/5 • Kiểm tra công đoạn Định hình Thu thập vài báo cáo kết kiểm...

Ngày tải lên: 28/09/2012, 16:50

... tâm lưu trữ Phụ lục: Danh mục hồ sơ Văn phòng HĐND, UBND Tỉnh Danh mục hồ sơ Phòng Hành - Tổ chức lập danh mục hồ sơ biểu mẫu liên quan hệ thống quản lý chất lượng, trình lãnh đạo duyệt Người soạn ... địa phương Trình tự huỷ hồ sơ: Trung tâm lưu trữ soạn thảo danh mục tài liệu huỷ, soạn thảo biên loại huỷ tài liệu trình Hội đồng xác nhận giá trị quan định huỷ Phương pháp huỷ hồ sơ: Xé tay, ... hợp, tài liệu Phòng Hành giao nộp tiến hành chỉnh lý, xếp, bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng theo quy định Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia - Khi có nhu cầu sử dụng tài liệu cán bộ, chuyên viên quan...

Ngày tải lên: 05/10/2012, 16:39

... BM /ISO- 02-04 BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Sæ theo dâi hå s¬ Đơn vị: Người quản lý hồ sơ: Stt (1) Tên hồ sơ (2) Mã ... s¬ Đơn vị: Ngày hủy hồ sơ: Hình thức hủy: Stt Tên hồ sơ Mã số Thời hạn lưu trữ (1) (2) (3) (6) Người hủy hồ sơ Thủ trưởng đơn vị ... BM /ISO- 02-02 BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PhiÕu lËp hå s¬ Đơn vị: Loại hồ sơ: Stt Tên hồ sơ Mã số Ngày cập...

Ngày tải lên: 10/10/2012, 10:43

... Bản quy n tài liệu thuộc Công ty ABCD Ban ISO biên soạn kiểm soát Tài liệu không chép sửa chữa phần hay toàn mà phê chuẩn văn Giám đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT TÀI SẢN, ... đốc công ty Số trang / QUY ĐỊNH KIỂM SOÁT TÀI SẢN, HÀNG HÓA RA VÀO CỔNG Mã tài liệu: HC - 21 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 I/ MỤC ĐÍCH: - Hướng dẫn bước kiểm soát tài sản, hàng hoá ... Các nguyên tắc kiểm soát: - Đối với loại hàng hoá đưa vào công ty bảo vệ không cần kiểm soát số lượng mà cần ghi tên người, quan, loại hàng hoá, vào - Bảo vệ phải mở sổ riêng để theo dõi loại...

Ngày tải lên: 15/10/2012, 14:07

Ngày tải lên: 16/10/2012, 09:57

Ngày tải lên: 16/10/2012, 10:02

... tâm lưu trữ Phụ lục: Danh mục hồ sơ Văn phòng HĐND, UBND Tỉnh Danh mục hồ sơ Phòng Hành - Tổ chức lập danh mục hồ sơ biểu mẫu liên quan hệ thống quản lý chất lượng, trình lãnh đạo duyệt Người soạn ... địa phương Trình tự huỷ hồ sơ: Trung tâm lưu trữ soạn thảo danh mục tài liệu huỷ, soạn thảo biên loại huỷ tài liệu trình Hội đồng xác nhận giá trị quan định huỷ Phương pháp huỷ hồ sơ: Xé tay, ... hợp, tài liệu Phòng Hành giao nộp tiến hành chỉnh lý, xếp, bảo quản, tổ chức khai thác sử dụng theo quy định Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia - Khi có nhu cầu sử dụng tài liệu cán bộ, chuyên viên quan...

Ngày tải lên: 16/10/2012, 10:49

... hồ sơ: Khi tiến hành rà soát toàn hồ sơ phận phân loại phù hợp theo danh mục hồ sơ Công ty Việc phân loại hồ sơ theo nguyên tắc dễ tìm, lưu lâu dài Các hồ sơ phù hợp cập nhật vào danh mục hồ sơ, ... Cập nhật hồ sơ: Khi phát sinh hồ sơ (trong loại hồ sơ) ½ tháng, phận có trách nhiệm cập nhật hồ sơ vào danh mục hồ sơ 3.2.5: Kiểm tra thời gian lưu trữ: Hàng tháng phận có trách nhiệm kiểm tra ... contact@cpoclub.net c> Hồ sơ bao gồm hồ sơ nhà cung ứng cung cấp 3.2.7 Tiếp cận hồ sơ: a> Mọi nhân viên phận tiếp cận hồ sơ (trừ trường hợp với hồ sơ cần bảo mật) Tuy nhiên người muốn tiếp cận hồ sơ cần thông...

Ngày tải lên: 17/10/2012, 11:11

... 1.2.3.4 Quy trình KSCL kiểm toán BCTC theo quy định chuẩn mực kiểm toán hành 1.2.3.4.1 Khái quát quy trình kiểm toán BCTC 1.2.3.4.2 Quy trình KSCL kiểm toán BCTC theo quy định ... 2.2.1.2 Quy định kiểm tra soát xét toàn kiểm toán 2.2.2 Quy trình thực tế KSCL kiểm toán BCTC công ty AFC 2.2.2.1 KSCL giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 2.2.2.2 KSCL giai đoạn thực kiểm toán ... Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán BCTC Mục lục Chương I: Cơ sở lý luận việc kiểm soát chất lượng BCTC 1.1 Sự cần thiết kiểm toán BCTC kinh tế 1.1.1 Định nghĩa kiểm toán ...

Ngày tải lên: 27/10/2012, 16:30