không phát sinh hoạt động mua bán trong kỳ đánh dấu x

Thử nghiệm kê khai thuế GTGT qua mạng Internet.pdf

Ngày tải lên : 17/11/2012, 17:00

... Cc thu) STT Tờn ct Kiu d N/D liu ID Number X Mó ny c sinh ti Tng cc MaCT Text(14) X Mó s Cc thu MST Text(14) X Mó s thu ca doanh nghip gi TenFile Text(30) Tờn gi nhn KTFile Double Kớch thc ca ... Khoỏ Din gii MST text(14) PK Mó i tng nụp thu MaCT text(14) FK Mó cc thu Ten text(150) Tờn i tng np thu Diachi text(150) a ch i tng np thu Email text(100) i ch email CCS text(255) khoỏ cụng khai ... Tờn ct Kiu d N/D liu Khoỏ Ghi chỳ MaCT Text(14) X Mó ca cc thu TenCT Text(60) Tờn ca Cc thu DiaChi Text(100) a ch Cc thu DienThoai Text(15) SoapListener Text(200) TrangThai H Ni, 3/2004 Byte Null...

116
904
1

Tài liệu Đề tài: THỬ NGHIỆM KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG INTERNET pptx

Ngày tải lên : 20/12/2013, 17:15

... Cc thu) STT Tờn ct Kiu d N/D liu ID Number X Mó ny c sinh ti Tng cc MaCT Text(14) X Mó s Cc thu MST Text(14) X Mó s thu ca doanh nghip gi TenFile Text(30) Tờn gi nhn KTFile Double Kớch thc ca ... Khoỏ Din gii MST text(14) PK Mó i tng nụp thu MaCT text(14) FK Mó cc thu Ten text(150) Tờn i tng np thu Diachi text(150) a ch i tng np thu Email text(100) i ch email CCS text(255) khoỏ cụng khai ... Tờn ct Kiu d N/D liu Khoỏ Ghi chỳ MaCT Text(14) X Mó ca cc thu TenCT Text(60) Tờn ca Cc thu DiaChi Text(100) a ch Cc thu DienThoai Text(15) SoapListener Text(200) TrangThai H Ni, 3/2004 Byte Null...

61
700
1

Tài liệu THỬ NGHIỆM KÊ KHAI THUẾ GTGT QUA MẠNG INTERNET pptx

Ngày tải lên : 16/01/2014, 23:20

... thống cấp phát quản lý chứng số ngành Thuế 37 Giới thiệu số mô hình hệ thống cấp phát quản lý chứng số áp dụng 37 Đề xuất mô hình CA áp dụng cho Tổng cục thuế 43 Mô tả hoạt động hệ thống cấp phát ... liệu hoá đơn bảng kê hoá đơn hàng hoá/dịch vụ mua vào /bán lớn nên Cục thuế không tiến hành nhập số liệu vào máy tính (Hàng năm trung bình ngành Thuế phát hành khoảng 300 triệu hoá đơn, gần nửa ... tương lai 4) Đề xuất kiến nghị cần thiết cho việc x y dựng hoàn thiện môi trường pháp lý, hạ tầng công nghệ, hạ tầng sở bảo mật thông tin để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng phát triển TMĐT...

6
496
0

Tài liệu Biểu mẫu kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp docx

Ngày tải lên : 24/01/2014, 02:20

1
835
1

Chuyên đề 2: THỰC HÀNH KÊ KHAI THUẾ GTGT pptx

Ngày tải lên : 02/04/2014, 17:20

... khai cho tháng Trừ kinh doanh vãng lai kê lần Psinh Kỳ tính thuế đvới DN thành lập chấm dứt hoạt động, chuyển đổi X p hàng mua hóa đơn Thuế GTGT thuế đánh vào người tiêu dùng Địa điểm nộp hồ sơ ... ghi đầy đủ, x c theo Tờ khai đăng ký thuế NNT      Không phát sinh hoạt động mua bán kỳ: Mã số [10]: Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang Mã số [11] Kê khai thuế GTGT phải nộp ngân sách ... dịch vụ (HHDV) mua vào  Hàng hoá dịch vụ (HHDV) mua vào     Chỉ tiêu “HHDV mua vào kỳ Chỉ tiêu “Điều chỉnh thuế GTGT HHDV mua vào kỳ trước”: Chỉ tiêu “Tổng số thuế GTGT HHDV mua vào” Chỉ...

43
1.6K
13

Các sai sót trong kê khai thuế GTGT (1)

Ngày tải lên : 06/05/2014, 16:22

... ( S>đ) Th 1: điều chỉnh số đúng, không làm phát sinh thuế pn lập hồ sơ khai thuế kèm theo số tiền thuế không khấu trừ kỳ trước đc ghi tăng vào số thuế phải nộp kỳ hành khai vào tiêu điều chỉnh ... tháng hành nộp phạt Th2: điều chỉnh số đúng, có làm phát sinh thuế phải nộp lập lại tờ khai thuế gtgt tháng sai, có điều chỉnh số thuế phải nộp x c kèm theo: giải trình khai bổ sung điều chỉnh, ... nộp kèm tiền phạt nộp chậm theo quy định ( nộp vào NSNN) với phần thuế không khấu trừ kỳ trước ghi tăng vào số thuế phải nộp kỳ hành đc khai vào tiêu điều chỉnh tăng (37) tờ khai tháng hành ...

2
883
9

bài tập kê khai thuế GTGT

Ngày tải lên : 17/06/2014, 13:51

... 30/07/2011 Cty lập biên bản điều chỉnh giảm giá mua mặt hàng máy vi tính với Công ty D (hóa đơn mua ngày 20/06/2011) và bên bán (Công ty D) xuất tờ hóa đơn điều chỉnh giảm giá cho ... hàng hóa Cty S gửi bán đại ly 2- Tất cả hóa đơn mua HHDV 20.000.000 đồng, Công ty đều tóan qua Ngân hàng 3- Ngày 10/07/2011 Cty có xuất hóa đơn trả lại số Tivi (hóa đơn ghi ngày ... thuế GTGT giảm: 10.000.000 đồng, thuế GTGT giảm: 500.000 đồng 5- Trong tháng 04/2011, Cty đã kê khai thiếu tờ hóa đơn mua vào (ngày 18/04/2011) mặt hàng Máy lạnh để bán của Cty...

2
786
15

BÀI TẬP KÊ KHAI THUẾ GTGT

Ngày tải lên : 17/06/2014, 14:04

... đồng Số HH bán xuất hóa đơn cho Cty B ngày 20/ 01/2011, trò gía là: 50.000.000 đồng, thuế GTGT: 5.000.000 đồng 2- Ngày 28/04/2011 Cty có lập biên điều chỉnh giảm số lượng (hóa đơn xuất bán ngày ... 26/03/2011) xuất hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng cho SP B Cty thương mại C, trò giá chưa có thuế GTGT giảm: 15.000.000 đồng, thuế GTGT giảm: 1.500.000 đồng 3- Ngày 24/04/2011 Cty phát kê khai ... bán ngày 21/02/2011 (HH G1 Cty S3), trò giá chưa có thuế GTGT là: 400.000.000 đồng, thuế GTGT là: 40.000.000 đồng - Giả sử Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2011, Cty kê khai sau: + Chỉ tiêu “HHDV bán...

2
474
5

Kê khai thuế gtgt cho dự án đầu tư

Ngày tải lên : 13/04/2015, 10:10

... hóa đơn HHDV mua vào Sổ kế toán doanh nghiệp; + Đối với dự án đầu tư tỉnh/TP trực thuộc TW với trụ sở chính: thuế GTGT dự án đầu tư bù trừ với thuế GTGT phải nộp cúa hoạt động SXKD kỳ tính thuế: ... kỳ; Tiền thuế dự án đầu tư chưa hoàn đến kỳ kê khai dự án đầu tư DN để nghị hoàn chuyển kỳ sau; + Đối với dự án đầu tư khác tỉnh/TP trực thuộc TW với trụ sở chính :không bù trừ với thuế GTGT hoạt ... tỉnh/TP trực thuộc TW với trụ sở chính :không bù trừ với thuế GTGT hoạt động SXKD kỳ; đề nghị hoàn, bàn giao cho DN chuyển kỳ sau Tài liệu tham khảo: - Thuê dịch vụ kế toán thuế nhận làm dịch vụ...

2
389
2

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GTGT HUTECH 2015

Ngày tải lên : 26/06/2015, 21:08

... “Bảng kê bán 01_1/GTGT” hóa đơn bán “Bảng kê mua vào 01_2/GTGT” hóa đơn mua vào Sau chọn xong chương trình xuất trình duyệt Microsoft Excel có dạng bên - Lúc ta nhập số liệu vào bảng Excel sau: ... mục phù hợp với ngành nghề doanh nghiệp Phụ lục kê khai : đánh dấu vào ô PL 01-1/GTGT hóa đơn bán ra, đánh dấu vào ô PL 01-2/GTGT hóa đơn mua vào Chọn “Đồng ý” để tiếp tục trình kê khai Bước Việc ... File Excel vừa nhập xong , chọn “Tải liệu” Lúc chương trình tự động kết xuất phần liệu Excel vào phần mềm - Thực tương tự “ Bảng kê mua vào” - - Sau nhập đầy đủ liệu, kết tự động hiển thị “Tờ Khai”...

14
604
2

Bài giảng hướng dẫn kê khai thuế GTGT 2014

Ngày tải lên : 12/08/2015, 14:33

... 01/GTGT:  Thuế GTGT khấu trừ kỳ: STT A Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT) Chỉ tiêu Thuế GTGT Không phát sinh hoạt động mua, bán [21] kỳ (đánh dấu "X" ) B Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22] ... khác hoạt động kinh doanh x y dựng, V lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh Thuế GTGT [39] VI X c định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp kỳ: Thuế GTGT phải nộp hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ [40a] ... hóa đơn HHDV bán mẫu số 011/GTGT:  Căn vào hóa đơn bán HHDV phát sinh kỳ để khai vào Bảng kê này;  Trước lập BK, phải phân loại hóa đơn bán HHDV phát sinh kỳ, theo nhóm: HHDV không chịu thuế,...

82
3.1K
2

Bài giảng HƯỚNG DẪN KÊ KHAI Thuế GTGT

Ngày tải lên : 12/08/2015, 14:33

... GTGT đư ợ c khấu trừ tro ng kỳ: STT A Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT) Chỉ tiêu Thuế GTGT Không phát sinh hoạt động mua, bán [21] kỳ (đánh dấu "X" ) B Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22] ... thuế theo lần phát sinh (do Hải quan thu);  Khai tạm tính theo lần phát sinh kinh doanh, x y dựng vãng lai ngoại tỉnh;  Khai lần phát sinh trường hợp kinh doanh không thường xuyên;  Thờ i ... tiêu dùng không phục vụ SXKD • Lưu ý khái niệm Hàng hóa luân chuyển nội : – Hàng hoá xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục trình sản xuất sở SXKD – HHDV CSKD xuất cung...

85
2.7K
5

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.1.6 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ)

Ngày tải lên : 09/02/2014, 20:56

... thu có 11 s (xxxxxxxxxx -x) ho c 14 s (xxxxxxxxxx-xxx -x) ch nh p 10 ho c 13 s , b s cu i 36/181 HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.6 không nh p; cho phép tr ng o Ngày tháng năm phát hành : nh ... a ch n Không phát sinh ho t ng mua bán kỳ ng d ng s khóa không cho kê khai ch tiêu t [23] n [35] N u ch tiêu ã kê khai ng d ng ưa thông báo “Các s li u ã có ch tiêu phát sinh kỳ s b x a b ng ... ô nh p t kỳ n kỳ (T kỳ: 08/2008, n kỳ: 08/2008) Tương t n u ngư i s d ng ch n "T khai TNDN t m n p quý" ô nh p t kỳ n kỳ s có giá tr quý năm hi n t i (T kỳ: 08/2008, n kỳ: 08/2008) Trong trư...

181
2.2K
0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.0.2 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ)

Ngày tải lên : 14/02/2014, 16:00

... c thu ) Trư ng h p mã s thu có 11 s (xxxxxxxxxxx) ho c 14 s (xxxxxxxxxx-xxx -x) ch nh p 10 ho c 13 s , b s cu i không nh p; cho phép tr ng o Ngày tháng năm phát hành : nh p ngày tháng, ki m tra ... a ch n Không phát sinh ho t ng mua bán kỳ ng d ng s khóa không cho kê khai ch tiêu t [23] n [35] N u ch tiêu ã kê khai ng d ng ưa thông báo “Các s li u ã có ch tiêu phát sinh kỳ s b x a b ng ... t nh p, ki u s >= 0, m c nh Ch tiêu [24] NSD t nh p, d ng xx,xxxx% Ch tiêu [25] NSD t nh p, d ng xx% Ch tiêu [26] NSD t nh p, d ng xx% N u NSD ch n “ c hư ng 50/147 HTKK2 Tài li u hư ng d n s...

147
1.3K
0

Hướng dẫn kê khai bổ sung Tờ khai thuế GTGT potx

Ngày tải lên : 02/04/2014, 02:20

... hình máy Fx-500MS Fx-570MS ( chim bay theo chiều, chim bay lại bay lại….) +, Màn hình có chữ số chạy loạn x … không ngừng +, Hạ bâc máy tính Fx-570MSthành Fx-500MS thật 100% bạn muốn thử xin làm ... bạn bị mờ đi, đừng sợ không hỏng đâu mà lo.( với máy tính Fx-500MS luôn) Thế xong đố bạn sử dụng bất hợp pháp máy tính bạn, không cho phép bạn Hạ máy Fx-570MS xuống máy Fx-500MS thật 100% B1: ... nhỏ bước 12 là: sau xoá xong chữ mpmphmp┘!arg(xor… bạn đưa trỏ lại xoá bỏ dấu chấm cạnh chữ Go (đi) để là: Go.Go.Go dấu chấm cuối, bạn lùi < sang trái hai lần ấn Const + 36 dấuchấm(.)Const + 36...

11
676
2

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI DÀNH CHO NGƯỜI NỘP THUẾ (HTKK - PHIÊN BẢN 3.2.3)

Ngày tải lên : 22/05/2014, 14:30

... chọn Không phát sinh hoạt động mua bán kỳ ứng dụng khóa không cho kê khai tiêu từ [23] đến [35] Nếu tiêu kê khai ứng dụng đưa thông báo “Các số liệu có tiêu phát sinh kỳ bị x a Bạn có đồng ý không? ” ... hoạt động sx thủy điện”: NSD nhập dạng số, không âm, mặc định Cột (5) “Số thuế GTGT đầu vào hoạt động sx thủy điện”: NSD nhập dạng số, không âm, mặc định Cột (6) “Số thuế GTGT phải nộp hoạt động ... trái vào nút “Kết xuất” bấm phím tắt + K Kết xuất XML Sử dụng chức để kết xuất liệu kê khai hình file XML, ứng dụng kiểm tra liệu cho phép kết xuất file liệu không lỗi Kích hoạt chức cách...

215
1.9K
15

KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ, MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH CÁ THỂ ppt

Ngày tải lên : 21/07/2014, 19:20

... khai) địa bàn xa kho bạc nhà nước kinh doanh lưu động, không thường xuyên quan thuế tổ chức thu thuế nộp vào ngân sách nhà nước Thời hạn quan thuế phải nộp tiền thuế thu vào NSNN chậm không ngày ... tháng x t giảm50% số thuế phải nộp, nghỉ tháng x t miễn thuế tháng Thủ tục miễn giảm thuế: cá nhân, hộ cá thể kinh doanh phải có đơn đề nghị miễn thuế , giảm thuế có x c nhận quyền phường, x gửi ... từ x c nhận việc thu thuế cho người nộp thuế biên lai, chứng từ Bộ tài Chính thống phát hành * Hộ kinh doanh buôn chuyến: Kê khai nộp thuế GTGT thuế TNDN theo chuyến hàng đối quan thuế nơi mua...

4
329
0

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ KÊ KHAI THUẾ HTKK 3.1.3 (DÙNG CHO NGƯỜI NỘP THUẾ

Ngày tải lên : 15/05/2015, 22:06

... trѭӡng mүu sӕ 02/BVMT 137 3.9.3 Tӡ khai phí x ng dҫu mүu sӕ 01/PHXD 139 3.10 Hѭӟng dүn thӵc hiӋn chӭc tҥo mүu Hoá ÿѫn 141 3.10.1 Thông báo phát hành hóa ÿѫn – Mүu TB01/AC 141 ... thiӇu cӫa máy tính nhѭ sau: Bӝ vi x lý Intel hoһc thiӃt bӏ x lý tѭѫng thích, Tӕc ÿӝ tӕi thiӇu PII 400 MHz (hoһc Celeron 567 MHz), HӋ ÿiӅu hành Window2000, XP hoһc Windows2003, Máy in Laser ... TELEX VNI 4/181 HTKK2 Tài liӋu hѭӟng dүn sӱ dөng v3.1.4 1.2.3 Hѭӟng dүn thiӃt lұp thông sӕ hình Ӭng dөng hӛ trӧ kê khai ÿѭӧc thiӃt kӃ tӕt nhҩt cho hình có ÿӝ phân giҧi 80 0x6 00 NӃu bҥn thҩy hình không...

8
298
0