HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GTGT HUTECH 2015

KÊ KHAI THUẾ QUA MẠNG BẰNG PHẦN MỀM HTTK 3.3.1 Ngành: Tài chính - Ngân hàng Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng Lớp: 12DTNH03 Sinh viên thực hiện: 1. Trần Mộng Nghi 1211190669 2. Võ Ngọc Tường Vi 1211191238 TP Hồ Chí Minh, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TPHCM KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Quy Trình Kê Khai Thuế Qua Mạng Bằng Phần Mềm HTTK 3.3.1 Bước 1: - Tải phần mềm Khai thuế HTTK 3.3.1 trên website http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai - Để xuất kết quả ra file PDF, tải phần mềm Cute PDF từ website http://dichvudientu.fpt.com.vn/content/cutepdf-writer-0 - Giải nén và cài đặt cả 2 phần mềm vào máy tính. - Sau khi hoàn tất mở giao diện phần mềm “HTTK 3.3.1” có dạng như sau: - Điền vào mã số thuế của doanh nghiệp và chọn “Đồng ý” - Tiếp tục khai báo đầy đủ thông tin doanh nghiệp vào bên dưới: - Sau khi nhập xong, chọn nút "Ghi” để lưu lại dữ liệu ta vừa nhập. Lưu ý: Phần * là những nội dung bắt buộc nhập. Bước 2: - Chọn mục “Tờ khai GTGT khấu trừ (01/GTGT)” để bắt đầu kê khai thuế. - Hệ thống sẽ hiện lên bảng như sau: Trong đó: - Tờ khai tháng: được áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu > 20.000.000 đồng. - Tờ khai quý: được áp dụng đối với doanh nghiệp có doanh thu < 20.000.000 đồng. - Danh mục ngành nghề: chọn mục phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp. - Phụ lục kê khai : đánh dấu vào ô PL 01-1/GTGT đối với hóa đơn bán ra, đánh dấu vào ô PL 01-2/GTGT đối với hóa đơn mua vào. - Chọn “Đồng ý” để tiếp tục quá trình kê khai. Bước 3 Việc kê khai số liệu có 2 cách: - Cách 1: Nhập số liệu trực tiếp vào chương trình - Cách 2: Nhập số liệu vào Excel sau đó kết xuất vào chương trình CÁCH 1: Nhập số liệu trực tiếp vào chương trình Nhập liệu đối với hóa đơn bán ra ở mục PL 01-1/GTGT - Chọn Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất GTGT phù hợp. - Nhập trực tiếp “Số hóa đơn”, “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn”, “Tên người mua”, “Mã số thuế người mua”, “Thuế GTGT” vào trong bảng, tất cả các thông tin được thể hiện rõ trong hóa đơn GTGT đầu ra. - Chương trình sẽ tự động tính tổng doanh thu và tổng số thuế GTGT đầu ra. - Chọn nút “Ghi” để lưu lại thông tin vừa nhập. Nhập liệu đối với hóa đơn mua vào ở mục PL 02-1/GTGT - Tương tự đối với hóa đơn bán ra, kê khai đầy đủ thông tin vào bảng bên dưới ở Mục 1. - Chọn “Ghi” để lưu lại dữ liệu được kê khai. CÁCH 2: Nhập số liệu vào Excel sau đó kết xuất vào chương trình - Quay lại giao diện đầu của chương trình, chọn “Trợ Giúp”, tiếp tục chọn vào “Bảng kê bán ra 01_1/GTGT” đối với hóa đơn bán ra và “Bảng kê mua vào 01_2/GTGT” đối với hóa đơn mua vào. - Sau khi chọn xong chương trình sẽ xuất hiện trình duyệt Microsoft Excel có dạng bên dưới - Lúc này ta sẽ nhập số liệu lần lượt vào 2 bảng Excel đó như sau:  Đối với bản kê hóa đơn bán ra, Dữ liệu được nhập bắt đầu từ ô B27.  Đối với bản kê hóa đơn mua vào, Dữ liệu được nhập bắt đầu từ ô B18. - Nhập lần lượt số hóa đơn sắp xếp theo ngày, tháng, năm lập và đánh số. - Chọn “Save as” lưu lại file khi nhập xong. [...]... hiển thị ở “Tờ Khai Đối với mục I, ta phải tự điền kết quả [23], [24] , [25] tra từ cột Tổng của “Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào” - Cuối cùng, xuất kết quả ra file PDF từ phần mềm CutePDFWriter đã được cài từ bước 1 - - Chọn nút “In” phần mềm sẽ xuất hiện hộp thoại Chọn máy in CutePDF Writer và ấn vào nút In Sau đó 1 hộp thoại khác sẽ hiện lên yêu cầu chọn đường dẫn để lưu lại... 1 - - Chọn nút “In” phần mềm sẽ xuất hiện hộp thoại Chọn máy in CutePDF Writer và ấn vào nút In Sau đó 1 hộp thoại khác sẽ hiện lên yêu cầu chọn đường dẫn để lưu lại Chọn Save để lưu lại KẾT QUẢ KÊ KHAI THUẾ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ CỦA DOANH NGHIỆP