TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) HUTECH 2015

Trang 1/5 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01/GTGT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Ban hành kèm theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT) (Dành cho người nộp thuế khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) [01] Kỳ tính thuế: tháng 04 năm 2015 [02] Lần đầu: X [03] Bổ sung lần thứ: [04] Tên người nộp thuế: CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC TẾ GIAI LONG [05] Mã số thuế: 3 7 0 2 1 6 7 0 7 6 [06] Địa chỉ: SỐ 295/9B KP CHIÊU LIÊU, P.TÂN ĐÔNG HIỆP [07] Quận/ huyện: TX.DĨ AN [08] Tỉnh/ Thành phố: T.BÌNH DƯƠNG [09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: Gia hạn Trường hợp được gia hạn: Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam STT Chỉ tiêu Giá trị HHDV (Chưa có thuế) Thuế GTGT A Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X") [21] B Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang [22] C Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước I Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ 1 Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào [23] 476.309.528 [24] 47.622.372 2 Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này [25] 47.622.372 II Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ 1 Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT [26] 2 Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33]) [27] 381.315.896 [28] 38.131.590 a Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0% [29] b Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5% [30] [31] c Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10% [32] 381.315.896 [33] 38.131.590 3 Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34] = [26] + [27]; [35] = [28]) [34] 381.315.896 [35] 38.131.590 III Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36] = [35] - [25]) [36] (9.490.782) IV Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước 1 Điều chỉnh giảm [37] 2 Điều chỉnh tăng [38] V Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh [39] VI Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ: 1 Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0) [40a] 2 Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế [40b] 3 Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) [40] 4 Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]< 0) [41] 9.490.782 4.1 Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn [42] 4.2 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42]) [43] 9.490.782 Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Ngày 19 tháng 05 năm 2015 Họ và tên: NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Chứng chỉ hành nghề số: Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) Hỗ trợ hạch toán MLNSNN: Hạch toán chỉ tiêu [40] vào tiểu mục 1701 Tờ khai điều chỉnh không làm thay đổi số thuế phải nộp. <TCT-BARCODE>aa331013702167076 04201500900900100101/0114/06/2006<S01><S></S><S>0~0~476309528~47622372~47622372~0~381315896 ~38131590~0~0~0~381315896~38131590~381315896~38131590~-9490782~0~0~0~0~0~0~9490782~0~9490782</S><S>~~~19/05/2015~1~~~1701~~~ 0</S></S01></TCT-BARCODE> Trang 2/5 BNG Kấ HO N, CHNG T HNG HO, DCH V BN RA Mu s: 01-1/GTGT (Kốm theo t khai thu GTGT theo mu 01/GTGT ) (Ban hnh kốm theo Thụng t s 119/2014/TT-BTC ngy 25/8/2014 ca B Ti chớnh) [01] K tớnh thu: thỏng 04 nm 2015 [02] Tờn ngi np thu: CễNG TY TNHH MTV THNG MI DCH V QUC T GIAI [03] Mó s thu: 3 7 0 2 1 6 7 0 7 6 n v tin: ng Vit Nam STT Hoỏ n, chng t bỏn Tờn ngi mua Mó s thu ngi mua Doanh thu cha cú thu GTGT Thu GTGT Ghi chỳ S hoỏ n Ngy, thỏng, nm lp húa n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Hng húa, dch v khụng chu thu giỏ tr gia tng (GTGT): 1 Tng 2. Hng húa, dch v chu thu sut thu GTGT 0%: 1 Tng 3. Hng hoỏ, dch v chu thu sut thu GTGT 5%: 1 Tng 4. Hng hoỏ, dch v chu thu sut thu GTGT 10%: 1 0000591 02/04/2015 CễNG TY TNHH MT THNH VIấN GIY NG LI 0300712209 5.000.000 500.000 2 0000592 03/04/2015 CễNG TY TNHH GIY BAO Bè THNH PHONG 3700593777 5.922.000 592.200 3 0000593 04/04/2015 CễNG TY TNHH CHENGMENG 3700365548 10.192.000 1.019.200 4 0000594 04/04/2015 HY 5 0000595 04/04/2015 CễNG TY TNHH MINH PH 3700232146 397.500 39.750 6 0000596 04/04/2015 HY 7 0000597 07/04/2015 CễNG TY TNHH HNG VN CHI NHNH HI DNG 3700629631001 17.818.336 1.781.834 8 0000598 13/04/2015 CễNG TY TNHH MINH PH 3700232146 7.682.000 768.200 9 0000599 13/04/2015 CễNG TY C PHN NGUYấN CNG 3600445380 20.000.000 2.000.000 10 0000600 13/04/2015 CễNG TY TNHH GIY BAO Bè THNH PHONG 3700593777 5.922.000 592.200 11 0000601 14/04/2015 CễNG TY C PHN NGUYấN CNG 3600445380 13.104.000 1.310.400 12 0000602 14/04/2015 CễNG TY TNHH GIY YUEN FOONG YU (VN) 1100635534 44.500.000 4.450.000 13 0000603 14/04/2015 HY 14 0000604 15/04/2015 CễNG TY TRCH NHIM HU HN KINH THUN 3700737612 7.100.000 710.000 15 0000605 15/04/2015 HY 16 0000606 15/04/2015 CễNG TY TNHH BAO Bè GIY CHANG YUEN VIT NAM 3700681857 12.540.000 1.254.000 17 0000607 15/04/2015 CễNG TY TNHH GIY YUEN FONG YU NG NAI 3600662836 13.800.000 1.380.000 18 0000608 15/04/2015 CễNG TY TNHH MINH PH 3700232146 1.000.000 100.000 19 0000609 15/04/2015 HY <TCT-BARCODE><S01_1><S>~~~~~~~ 0~0~</S><S>~~~~~~ ~0~0~</S><S>~~~~~ ~~0~0~</S><S>~~0000591~02/04/2015~CÔNG TY TNHH MÔT THàNH VIÊ N GIÂY ĐÔNG LƠI~0300712209~~5000000~500000~~~~0000592~03/04/2015~CÔNG TY TNHH GIÂY BAO Bì THàNH PHONG~3700593777~~5922000~59 2200~~~~0000593~04/04/2015~CÔNG TY TNHH CHENGMENG~3700365548~~10192000~1019200~~~~0000594~04/04/2015~HủY~~~0~0~~~~0000595~04 /04/2015~CÔNG TY TNHH MINH PHú~3700232146~~397500~39750~~~~0000596~04/04/2015~HủY~~~0~0~~~~0000597~07/04/2015~CÔNG TY TNHH H ÔNG VÂN CHI NHáNH HảI DƯƠNG~3700629631001~~17818336~1781834~~~~0000598~13/04/2015~CÔNG TY TNHH MINH PHú~3700232146~~7682000~ 768200~~~~0000599~13/04/2015~CÔNG TY CÔ PHÂN NGUYÊN CƯƠNG~3600445380~~20000000~2000000~~~~0000600~13/04/2015~CÔNG TY TNHH GI ÂY BAO Bì THàNH PHONG~3700593777~~5922000~592200~~~~0000601~14/04/2015~CÔNG TY CÔ PHÂN NGUYÊN CƯƠNG~3600445380~~13104000~131 0400~~~~0000602~14/04/2015~CÔNG TY TNHH GIÂY YUEN FOONG YU (VN)~1100635534~~44500000~4450000~~~~0000603~14/04/2015~HủY~~~0~0 ~~~~0000604~15/04/2015~CÔNG TY TRáCH NHIÊM HƯU HạN KINH THUÂN~3700737612~~7100000~710000~~~~0000605~1</TCT-BARCODE> Trang 3/5 20 0000610 20/04/2015 V&S PACKAGING CO., LTD 3702096386 4.950.000 495.000 21 0000611 20/04/2015 HY 22 0000612 22/04/2015 CễNG TY TRCH NHIM HU HN KINH THUN 3700737612 9.350.000 935.000 23 0000613 22/04/2015 CễNG TY TNHH SX TM NGễI SAO 3600639308 1.100.000 110.000 24 0000614 24/04/2015 CễNG TY TNHH AN T 3602363567 1.950.000 195.000 25 0000615 25/04/2015 CễNG TY TNHH GIY BAO Bè THNH PHONG 3700593777 5.922.000 592.200 26 0000616 25/04/2015 HY 27 0000617 27/04/2015 CễNG TY TRCH NHIM HU HN KING GROUP 6300072013 177.772.060 17.777.206 28 0000618 29/04/2015 CễNG TY TNHH TOMOKU VIT NAM 3702180214 10.550.000 1.055.000 29 0000619 29/04/2015 CễNG TY TNHH IN N MING THI 3700905592 4.744.000 474.400 Tng 381.315.896 38.131.590 Tng doanh thu hng hoỏ, dch v bỏn ra chu thu GTGT (*): 381.315.896 Tng s thu GTGT ca hng húa, dch v bỏn ra (**): 38.131.590 Tụi cam oan s liu khai trờn l ỳng v chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng s liu ó khai./. Ngy 19 thỏng 05 nm 2015 NHN VIấN I Lí THU NGI NP THU hoc I DIN HP PHP CA NGI NP THU H v tờn (Ký, ghi rừ h tờn; chc v v úng du (nu cú)) Chng ch hnh ngh s: _________________________ Ghi chỳ: (*) Tng doanh thu hng húa, dch v bỏn ra chu thu GTGT l tng cng s liu ti ct 6 ca dũng tng ca cỏc ch tiờu 2, 3, 4. (**) Tng s thu GTGT ca hng húa, dch v bỏn ra l tng cng s liu ti ct 7 ca dũng tng ca cỏc ch tiờu 2, 3, 4. <TCT-BARCODE>5/04/2015~HủY~~~0~0~~~~0000606~15/04/2015~CÔNG TY TNHH BAO Bì GIÂY CHANG YUEN VIÊT NAM~3700681857~~12540000~125 4000~~~~0000607~15/04/2015~CÔNG TY TNHH GIÂY YUEN FONG YU ĐÔNG NAI~3600662836~~13800000~1380000~~~~0000608~15/04/2015~CÔNG T Y TNHH MINH PHú~3700232146~~1000000~100000~~~~0000609~15/04/2015~HủY~~~0~0~~~~0000610~20/04/2015~V&amp;S PACKAGING CO., LTD~ 3702096386~~4950000~495000~~~~0000611~20/04/2015~HủY~~~0~0~~~~0000612~22/04/2015~CÔNG TY TRáCH NHIÊM HƯU HạN KINH THUÂN~3700 737612~~9350000~935000~~~~0000613~22/04/2015~CÔNG TY TNHH SX TM NGÔI SAO~3600639308~~1100000~110000~~~~0000614~24/04/2015~CÔ NG TY TNHH AN ĐạT~3602363567~~1950000~195000~~~~0000615~25/04/2015~CÔNG TY TNHH GIÂY BAO Bì THàNH PHONG~3700593777~~5922000~ 592200~~~~0000616~25/04/2015~HủY~~~0~0~~~~0000617~27/04/2015~CÔNG TY TRáCH NHIÊM HƯU HạN KING GROUP~6300072013~~177772060~17 777206~~~~0000618~29/04/2015~CÔNG TY TNHH TOMOKU VIÊT NAM~3702180214~~10550000~1055000~~~~0000619~29/04/2015~CÔNG TY TNHH IN ÂN MING THáI~3700905592~~4744000~474400~</S><S>~~~~~ ~~0~0~</S><S>0~381315896~38131590</S></S01_1></TCT-BARCODE> Trang 4/5 Mu s: 01-2/GTGT BNG Kấ HO N, CHNG T HNG HO, DCH V MUA VO (Ban hnh kốm theo Thụng t s 119/2014/TT-BTC ngy 25/8/2014 ca B Ti chớnh) (Kốm theo t khai thu GTGT theo mu 01/GTGT ) [01]K tớnh thu: thỏng 04 nm 2015 [02] Tờn ngi np thu: CễNG TY TNHH MTV THNG MI DCH V QUC T GIAI LONG [03] Mó s thu: 3 7 0 2 1 6 7 0 7 6 n v tin: ng Vit Nam STT Hoỏ n, chng t, biờn lai np thu Tờn ngi bỏn Mó s thu ngi bỏn Giỏ tr HHDV mua vo cha cú thu Thu GTGT iu kin khu tr thu Ghi chỳ S húa n Ngy, thỏng, nm lp húa n (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1. Hng hoỏ, dch v dựng riờng cho SXKD chu thu GTGT v s dng cho cỏc hot ng cung cp hng hoỏ, dch v khụng kờ khai, np thu GTGT iu kin khu tr thu: 1 0001683 01/04/2015 CễNG TY TNHH THUN NGHIP 3700277242 12.500.000 1.250.000 2 0000193 02/04/2015 CễNG TY TNHH U T XUT NHP KHU KIM SN 0311368205 227.947.000 22.794.700 3 0000322 06/04/2015 CễNG TY TNHH MT THNH VIấN GII PHP í TNG MI 0305685982 18.172.727 1.817.273 4 0001084 06/04/2015 CễNG TY TNHH THNG MI DCH V TUYT C 3702167076 2.900.000 290.000 5 0006194 07/04/2015 CễNG TY C PHN THNG MI V DCH V VN TI SễNG LA 3700696437 7.854.545 785.455 6 0000201 10/04/2015 CễNG TY TNHH U T XUT NHP KHU KIM SN 0311368205 65.900.000 6.590.000 7 0002046 10/04/2015 DOANH NGHIP T NHN THNG MI - DCH V THNH TM 3700339717 9.425.455 942.545 8 0006307 16/04/2015 CễNG TY C PHN THNG MI V DCH V VN TI SễNG LA 3700696437 3.141.818 314.182 9 0001071 20/04/2015 CễNG TY TNHH THNG MI DCH V PHC NIấN 0312629428 2.500.000 250.000 10 0000210 20/04/2015 CễNG TY TNHH U T XUT NHP KHU KIM SN 0311368205 103.470.000 10.347.000 11 0001420 27/04/2015 CễNG TY TNHH THNG MI DCH V TUYT C 3702167076 2.750.000 275.000 12 0001071 27/04/2015 CễNG TY TNHH THNG MI DCH V VN TI TRNG NIấN 0312826306 18.000.000 1.800.000 13 0001698 27/04/2015 CễNG TY TNHH THUN NGHIP 3700277242 1.576.364 157.636 14 0001712 27/04/2015 CễNG TY TNHH THUN NGHIP 3700277242 171.619 8.581 Tng 476.309.528 47.622.372 2. Hng hoỏ, dch v dựng chung cho SXKD chu thu v khụng chu thu iu kin khu tr thu: 1 Tng 3. Hng húa, dch v dựng cho d ỏn u t iu kin c khu tr thu (*): 1 <TCT-BARCODE><S01_2><S>~~0001683~01/04/2015~CÔNG TY TNHH THUÂN NGHIÊP~3700277242~~12500000~0~1250000~~~~0000193~02/04/2015~C ÔNG TY TNHH ĐÂU TƯ XUÂT NHÂP KHÂU KIM SƠN~0311368205~~227947000~0~22794700~~~~0000322~06/04/2015~CÔNG TY TNHH MÔT THàNH VIÊN GIảI PHáP ý TƯƠNG MƠI~0305685982~~18172727~0~1817273~~~~0001084~06/04/2015~CÔNG TY TNHH THƯƠNG MạI DịCH Vụ TUYÊT CƠ~3702167 076~~2900000~0~290000~~~~0006194~07/04/2015~CÔNG TY CÔ PHÂN THƯƠNG MạI Và DịCH Vụ VÂN TảI SÔNG LA~3700696437~~7854545~0~7854 55~~~~0000201~10/04/2015~CÔNG TY TNHH ĐÂU TƯ XUÂT NHÂP KHÂU KIM SƠN~0311368205~~65900000~0~6590000~~~~0002046~10/04/2015~DOA NH NGHIÊP TƯ NHÂN THƯƠNG MạI - DịCH Vụ THàNH TÂM~3700339717~~9425455~0~942545~~~~0006307~16/04/2015~CÔNG TY CÔ PHÂN T</TCT-B ARCODE> Trang 5/5 Tng Tng giỏ tr HHDV mua vo phc v SXKD c khu tr thu GTGT (**): 476.309.528 Tng s thu GTGT ca hng hoỏ, dch v mua vo(***): 47.622.372 Tụi cam oan s liu khai trờn l ỳng v chu trỏch nhim trc phỏp lut v nhng s liu ó khai./. Ngy 19 thỏng 05 nm 2015 NHN VIấN I Lí THU NGI NP THU hoc I DIN HP PHP CA NGI NP THU H v tờn Ký, ghi rừ h tờn; chc v v úng du (nu cú) Chng ch hnh ngh s: Ghi chỳ: (*) Tng hp theo tng d ỏn u t thuc trng hp c hon thu GTGT. (**) Tng giỏ tr HHDV mua vo phc v SXKD c khu tr thu GTGT l tng cng s liu ti ct 6 ca dũng tng ca cỏc ch tiờu 1, 2. (***) Tng s thu GTGT ca HHDV mua vo iu kin c khu tr l tng cng s liu ti ct 7 ca dũng tng ca cỏc ch tiờu 1, 2. - GTGT: giỏ tr gia tng. - SXKD: sn xut kinh doanh. - HHDV: hng húa dch v. <TCT-BARCODE>HƯ ƠNG MạI Và DịCH Vụ VÂN TảI SÔNG LA~3700696437~~3141818~0~314182~~~~0001071~20/04/2015~CÔNG TY TNHH THƯƠNG MạI DịCH Vụ PHúC NIÊN~0312629428~~2500000~0~250000~~~~0000210~20/04/2015~CÔNG TY TNHH ĐÂU TƯ XUÂT NHÂP KHÂU KIM SƠN~0311368205~ ~103470000~0~10347000~~~~0001420~27/04/2015~CÔNG TY TNHH THƯƠNG MạI DịCH Vụ TUYÊT CƠ~3702167076~~2750000~0~275000~~~~0001071 ~27/04/2015~CÔNG TY TNHH THƯƠNG MạI DịCH Vụ VÂN TảI TRƯƠNG NIÊN~0312826306~~18000000~0~1800000~~~~0001698~27/04/2015~CÔNG TY TNHH THUÂN NGHIÊP~3700277242~~1576364~0~157636~~~~0001712~27/04/2015~CÔNG TY TNHH THUÂN NGHIÊP~3700277242~~171619~0~8581~</ S><S>~~~~~~ ~0~0~0~</S><S>~~~~~ ~~0~0~0~</S><S>~~~~ ~~~0~0~0~</S><S>~~~~ ~~~0~0~0~</S><S>476309528~47622372</S></S01_2></TCT-BAR CODE>