DỰ ÁN KINH DOANH MÔ HÌNH VƯỜN DÂU TẠO HÌNH TẠI ĐẮK LẮK

MỤC LỤC TỔNG QUAN VỀ ĐỀ ÁN Tóm tắt dự án Đăk Lăk tỉnh nằm Cao ngun phía tây miền Trung Việt Nam Có diện tích tự nhiên 13.125 km2 dân số gần 1,8 triệu người Đăk Lăk có điều kiện khí hậu mát mẻ, ơn hịa Có vị trí nằm trung tâm vùng đất đỏ Bazan, thích hợp với công nghiệp lấy gỗ Hiện thành phố Bn Ma Thuột có diện tích tự nhiên 377,18 km2; (chiếm 2,87% diện tích tồn tỉnh Đăk Lăk) Dân số có gần 330.000 người, với 31 thành phần dân tộc anh em sinh sống Nhắc đến Buôn Ma Thuột người ta nói đến thương hiệu cà phê tiếng hàng đầu Việt Nam Hàng năm có nhiều khách du lịch đến để tham quan thưởng thức hương vị cà phê Và vươn ra, khẳng định vị trí trường quốc tế Hình 1: Ngã TP Bn Ma Thuột Nhận thấy phát triển kinh tế tỉnh, dự án kinh doanh mơ hình dâu tây tạo hình Toto Garden nhóm chúng tơi đời nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Vườn dâu tây dự kiến xây dựng trung tâm Thành phố Buôn Ma Thuột, vườn xây dựng rộng rãi, bố trí riêng khu vực cho du khách đến trải nghiệm hái dâu vườn Đến với Toto Garden, du khách khơng trải nghiệm mà cịn giúp giải tỏa áp lực, thưởng thức trái dâu ngon ngọt, hay thức uống từ dâu tây, giúp đẹp da tốt cho sức khỏe Lợi ích dự án xã hội, người Dự án nhóm chúng tơi đời giúp ích cho phát triển kinh tế tỉnh Đăk Lăk, đồng thời tạo nên thương hiệu trồng dâu tây tạo hình dịch vụ trải nghiệm, tham quan tỉnh Bên cạnh đó, giúp thu hút khách du lịch đến tham quan, nâng cao lợi nhuận kinh tế Chúng xây dựng mơ hình cơng nghệ thân thiện với mơi trường, khơng gây nhiễm mà cịn gúp khơng khí lành, mát mẻ Đối với đến với vườn dâu trải nghiệm phục vụ tận tình có ưu đãi dành riêng cho du khách đến trải nghiệm Các bạn sinh viên đến với vườn hướng dẫn cách chăm sóc dâu cách hái dâu Vì vậy, dự án giúp cho người học hỏi nhiều có ích cho xã hội Tiềm dự án Dự án có tiềm lớn từ vị trí thuận lợi trung tâm thành phố Bn Ma Thuột, mơ hình cịn có lợi ích từ nguồn thu du khách đến trải nghiệm dịch vụ Với mơ hình trồng dâu tây tỉnh Đăk Lăk, mang đến cho du khách sản phẩm dâu tây tạo hình đẹp mắt để làm quà tặng, hay đưa đến dịch vụ trải nghiệm thích thú Chúng tơi cân nhắc tính tốn hợp lý nguồn chi phí bỏ để cân nguồn lợi nhuận, không để giá cao làm cho khách hàng khơng n tâm Sử dụng cơng nghệ an tồn, kết hợp nhà kính điều hịa khơng khí, mát mẻ cho du khách PHẦN A: GIỚI THIỆU CHUNG 1.Mô tả sơ lược công ty 1.1.Thông tin doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân Tên doanh nghiệp: Toto Garden Logo doanh nghiệp: Hình 2: Logo doanh nghiệp Địa điểm triển khai dự án: Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk Quy mô: Doanh nghiệp nhỏ 1.2.Tầm nhìn, sứ mệnh doanh nghiệp, slogan Tầm nhìn: Với mơ hình trồng dâu tây tạo hình kết hợp tham quan, du lịch trải nghiệm, Toto Garden hướng đến 2025 trở thành doanh nghiệp trồng dâu tây tạo hình đứng đầu nước địa điểm tham quan tiếng Sứ mệnh: Đưa đến cho khách hàng dâu tây sạch, chất lượng đẹp mắt với mức giá hợp lý Hỗ trợ phát triển kinh tế tỉnh Đắk Lắk, đưa sản phẩm dâu tây hướng đến người dân nơi đây, trở thành nơi cung cấp có tiềm xuất Slogan: Toto Garden - Dâu tây miền phố núi 1.3.Sơ đồ tổ chức & chức vụ phòng ban Hình 3: Sơ đồ tổ chức nhân dự án Toto Garden sử dụng cấu tổ chức theo cấu trúc trực tuyến Trong đó: Giám đốc: Lương Thị Hương Giang, người định người giám sát cấp Bộ phận Marketing: Nguyễn Ngọc Ánh, chịu trách nhiệm đưa chiến lược marketing (4P) phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, chịu quản lý cấp Bộ phận bán hàng: Nguyễn Thị Minh Thư, chịu trách nhiệm đề xuất kế hoạch bán hàng hiệu quả, kiểm sốt chi phí thống kê lợi nhuận bán hàng, chịu quản lý cấp Bộ phận kỹ thuật: chịu trách nhiệm kiểm tra thiết bị tưới nước, hệ thống camera an ninh, hệ thống bán hàng, chịu quản lý cấp Mỗi nhân viên nghe theo điều hành chịu trách nhiệm với trưởng phận làm việc Cách tổ chức quản lý Toto Garden có ưu điểm tạo thuận lợi cho việc áp dụng chế độ tập trung Điều giúp cho doanh nghiệp nhanh nhạy, linh hoạt với thay đổi mơi trường chi phí quản lý thấp Mặt khác, theo cấu người chịu lãnh đạo dễ thực công việc có thống phân cơng 2.Business Model Canvas Key Partners Key Activities UBND tỉnh Xây dựng Đắk Lắk, lắp đặt hệ thống trường Đại học vườn dâu, chăm Tây Ngun sóc tạo hình Value Propositions Mang lại giá trị cho khách hàng mục tiêu (giải Customer Relationships Mặc dù khơng có tương tác trực tiếp với Customer Segments Tất khách hàng có nhu cầu tham nhà xe khách, công ty du lịch-vận tải, cửa hàng bán lẻ (Vinmart, Bách Hóa Xanh,…) trái dâu, lên kế hoạch marketing, phân phối sản phẩm trí, tiết kiệm, cá nhân hóa) Thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế địa phương Mang tới trải ngiệm du lịch lạ, sản phẩm đảm bảo sức khỏe cho khách hàng Key Resources Hệ thống vườn lắp đặt thiết bị chăm sóc, hệ thống tưới nước tự động, khn tạo hình trái dâu Hệ thống chăm sóc, phục vụ khách hàng Sử dụng nguồn nhân lực địa phương (những người nơng dân có kinh nghiệm nơng nghiệp) Những người trẻ có sáng tạo động chăm sóc phục vụ khách hàng khách hàng thực tương tác gián tiếp với khách hàng qua kênh bán hàng online Tạo chương trình ưu đãi cho khách hàng, tặng quà lưu niệm,… Channels Kênh phân phối: chủ yếu trực tiếp Sản phẩm trái dâu tạo phân phối trực tiếp cho khách hàng Kênh marketing online: Zalo, Facebook, Instagram) quan trực tiếp (người xứ khách du lịch) khu vực TP.Buôn Ma Thuột Các khách hàng tỉnh lân cận phân phối tới cửa hàng bán lẻ Sinh viên đến tham quan trải nghiệm Cost Structure Revenue Streams Chi phí cố định, chi phi phát sinh thêm Sản phẩm dịch vụ: dâu bán trực tiếp, bán ảnh hưởng bên ngoài, chi phí Marketing, online, phân phối cho cửa hàng bán lẻ chi phí nhân cơng 3.Mơ tả sản phẩm, dịch vụ 3.1.Cơ sản phẩm, dịch vụ Toto Garden Sản phẩm: Dâu tây trồng theo loại giống dâu: Dâu tây trắng: Có vỏ mọng mỏng, thớ thịt mọng nước mùi thơm dịu Chúng có màu trắng, hạt màu đỏ kích thước lớn Khi cịn non, dâu có màu xanh chuyển dần sang màu trắng chín Loại dâu thể ăn tươi chế biến thức uống thơm ngon sinh tố, nước ép… • Dâu tây đỏ Nhật: Dâu tây đỏ Nhật có màu hồng nhạt pha chút cam bắt mắt Giống dâu có vị đậm đà, mùi thơm rõ nét không giống loại dâu thơng thường khác Ngồi ra, dâu có độ cứng giòn, vỏ căng mọng thường bảo quản lâu bình thường • Dịch vụ: Sản xuất kinh doanh mơ hình tham quan trải nghiệm vườn dâu hái dâu vườn 3.2.Điểm bật sản phẩm, dịch vụ Toto Garden Đến với Toto Garden, bạn trải nghiệm nhận thấy điểm bật vườn Những dâu mà Toto Garden mang đến cho bạn dâu tạo hình trái tim đẹp mắt Ngay từ dâu nhỏ nhú ra, dùng loại khn tạo hình nhựa hình trái tim để buộc vào Và theo thời gian, dâu to dần cho sản phẩm chất lượng, đẹp mắt Hình 4:Khn nhựa tạo hình trái tim cho dâu tây Vườn dâu Toto Garden chia khu: bên khu cho khơng tạo hình bên khu cho tạo hình Khách hàng đến tham quan vịng quanh chọn lựa cho sản phẩm phù hợp cho PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: BỐI CẢNH THỊ TRƯỜNG & SWOT 1.1.Phân tích vi mơ Doanh nghiệp Với kinh nghiệm kinh doanh kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây, doanh nghiệp xem xét yếu tố khách quan ảnh hưởng đến doanh nghiệp để xây dựng mơ hình trồng dâu hiệu Các phận doanh nghiệp cần có phối hợp tốt việc marketing quản lý mơ hình, thúc đẩy doanh nghiêp phát triển Khách hàng Khách hàng đến tham quan, trải nghiệm vườn dâu nhiều tác động đến suất doanh nghiệp Lúc đó, doanh nghiệp phải đưa chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng dâu tây, phục vụ cho khách hàng Những khách hàng có nhu cầu khác, doanh nghiệp tận tình phục vụ từ khách du lịch đến sinh viên tới học hỏi Đối thủ cạnh tranh Vườn dâu tây Bảo Lâm: Là doanh nghiệp trồng dâu tây quy mô nhỏ, với sản phẩm dâu tây đỏ, nằm xã Hịa Thuận, TP Bn Ma Thuột Dâu tây BMT: Là doanh nghiệp cung cấp giống dâu tây bán sản phẩm dâu tây đỏ, nằm 79/5/2 Mười Chín Tháng Năm, Ea Tam, TP Bn Ma Thuột Hai doanh nghiệp có thời gian hoạt động năm, nên việc xây dựng dự án cần có chiến lược marketing hiệu để thu hút khách hàng 1.2.Phân tích vĩ mơ Mơi trường kinh tế Việt Nam nước phát triển lên từ nơng nghiệp, ngồi cịn nằm khu vực tăng trưởng kinh tế Chính thế, thu nhập bình quân đầu người ngày cao tạo sức mua lớn thị trường Từ đó, việc trồng trọng Nền kinh tế thúc đẩy tác động đến du lịch, tham quan trồng dâu tây Kinh tế đẩy mạnh kéo theo lợi nhuận tăng, thu hút nhà đầu tư vào dự án Mơi trường văn hóa Có thể nhận thấy đa số người Việt Nam ngày có nhu cầu sử dụng loại sản phẩm chất lượng, từ nước ta sản xuất, trồng Hiện nay, nhu cầu tham quan, trải nghiệm ưa chuộng Vì cần sức cải thiện chất lượng phục vụ tham quan, nâng cao hiệu dịch vụ Đồng thời, đảm bảo việc trồng dâu tây chất lượng, an toàn sạch, mang đến hài lịng cho khách hàng Mơi trường tự nhiên Khí hậu ơn hịa ánh sáng tự nhiên, tạo điều kiện cho sinh trưởng dâu tây Đất đai giàu dinh dưỡng, giữ độ ẩm.Với diện tích đất trồng ha, cho sức trồng nhiều đẩy mạnh sinh trưởng cho Một mơi trường sinh thái, khí hậu tốt đảm bảo không nắng gắt thúc đẩy việc tăng gia sản xuất dâu tây Mơi trường pháp luật-chính trị Nhà nước tạo điều kiện phát triển kinh tế toàn tỉnh, tuân thủ quy tắc kinh doanh, thân thiện mơi trường Khuyến khích đạt suất đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Môi trường công nghệ Công ty tự chủ kỹ thuật công nghệ giám sát vườn dâu, công nghệ trồng dâu tây kết hợp nhà kính đảm bảo đầy đủ ánh nắng cho dâu sai trĩu Bên cạnh cịn có hệ thống tưới đại tưới nhỏ giọt, tưới phun sương, cơng ty cịn dùng lớp lưới bên để che trời nắng, dùng quạt để tạo gió làm mát cho dâu tây Tóm tắt: Những năm gần dâu tây nhiều người ưa dùng, giới trẻ, họ thường uống sinh tố dâu tây dùng trái dâu để làm đẹp Có nhiều du khách hứng thú với việc trải nghiệm thưởng thức dâu vườn chụp ảnh vườn dâu.Nên việc xây dựng dự án mơ hình trồng dâu tây tạo hình có tính khả thi phân tích qua số liệu sau: Dâu tây đỏ Nhật: 500.000 kg, đóng theo hộp 500gr, hộp khoảng 25-30 trái Dự tính sản lượng năm thu 5.800kg/1450 gốc (1kg/gốc, thu hoạch đợt) Dự tính sản lượng năm thu 8.700kg/1450 gốc (1,5kg/gốc, thu hoạch đợt) Dự tính sản lượng năm thu 7.540kg/1450 gốc (1,3kg/gốc, thu hoạch đợt) (ĐVT: Triệu đồng) Dâu tây đỏ Nhật Sản lượng (kg) Gía bán Năm 5.800 0,5 Năm 8.700 0,5 Năm 7.540 0,5 Doanh thu 2.900 4.350 Bảng 1: Dự tính doanh thu năm giống dâu tây đỏ Nhật 3.770 Dâu tây trắng: 160.000đ/quả, loại dâu thơm ngon hiếm, ăn làm quà Dự tính sản lượng năm thu 16.000 quả/800 gốc (5 quả/gốc, thu hoạch đợt) Dự tính sản lượng năm thu 22.400 /800 gốc (7 quả/gốc, thu hoạch đợt) Dự tính sản lượng năm thu 19.200 quả/800 gốc (6 quả/gốc, thu hoạch đợt) (ĐVT: Triệu đồng) Dâu tây trắng Sản lượng (quả) Gía bán Doanh thu Năm Năm Năm 16.000 22.400 19.200 0,16 0,16 0,16 2.560 3.584 3.072 Bảng 2: Dự tính doanh thu năm giống dâu tây trắng Với nguồn chi =3.000.000.000 đồng, dự báo doanh thu năm giống dâu tây đỏ Nhật (11.020.000.000 đồng) giống dâu tây trắng (9.216.000.000 đồng) đưa mức lợi nhuận cao => Dự án khả thi 1.3.Phân tích SWOT Điểm mạnh: - Chất lượng dâu an tồn - Dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt - Nhóm có hiểu biết sâu kỹ thuật trồng dâu quản lý dự án có kiến thức chuyên môn giúp cho khả tổ chức hoạt động kinh doanh tốt Hạn chế: - Kinh nghiệm kinh doanh ngành nhóm chưa có - Vốn đầu tư ban đầu hẹp - Nguồn nhân lực hạn chế chưa cố định - Yêu cầu hệ thống bảo quản dâu chất lượng cao Cơ hội: Thách thức: - Thời tiết ơn hịa, khí hậu dịu mát quanh - Giá nguồn cung: giống trồng, năm điều tác động tích cực đến chất nguyên vật liệu tăng cao lượng dâu - Cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông TP - Dịch vụ du lịch phát triển mạnh mẽ: thuận Buôn Ma Thuột chưa đủ để đáp ứng lợi cho việc xây dựng mở rộng thương lượng khách du lịch năm hiệu, ví dụ thơng qua cách chọn sản - Chưa có kinh nghiệm nhiều việc xúc phẩm dây tây để làm quà tặng tiến đưa sản phẩm với siêu thị lớn 10 Hình 5: Hình ảnh trẻ em thưởng thức dâu tây Nhóm 2: Giới trẻ Học sinh sinh viên nhóm tuổi thích trải nghiệm cảm giác hái thưởng thức dâu tây vườn Vườn dâu tây nơi giúp bạn trẻ tận hưởng giây phút thư giãn Bên cạnh đó,vườn dâu Toto Garden trồng nhiều loại dâu khác thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan mua dâu làm quà Tại vườn bạn ăn dâu miễn phí để xem chất lượng dâu Mỗi giàn dâu thường có độ màu sắc khác nhau, màu xanh dâu sống, màu cam dâu bắt đầu chín màu đỏ tươi dâu chín chuẩn bị thu hoạch, lối dàn dâu rộng tiện lợi, bạn chụp ảnh “so deep” hóa thân vào vai người làm vườn, với đạo cụ dâu nhỏ xinh Hình 6:Hình ảnh minh họa cho vườn dâu Nhóm 3: Những sở kinh doanh đồ uống, bánh siêu thị khách du lịch Đây nơi mà vườn dâu tây đưa sản phẩm tiếp cận với người tiêu dùng cầu nối để người tiêu dùng biết đến thương hiệu 13 2.2 Đánh giá nhu cầu thị trường 2.2.1 Cung thị trường − Nguồn cung cấp dâu chủ yếu vườn dâu TP Buôn Ma Thuột, số dâu nhập từ nước Nhật Bản, Hàn Quốc… − Những năm gần vườn dâu TP Buôn Ma Thuột áp dụng công nghệ cao để trồng dâu dẫn đến suất cao họ phân phối dâu khắp nước chí xuất nước 2.2.2 Cầu thị trường − Những năm gần dâu tây nhiều người ưa dùng, giới trẻ, họ thường − uống sinh tố dâu tây dùng trái dâu để làm đẹp Có nhiều du khách hứng thú với việc trải nghiệm thưởng thức dâu vườn chụp ảnh vườn dâu 2.3 Mục tiêu thị phần doanh nghiệp Trong giai đoạn đầu xác định thị trường mục tiêu thành phố Buôn Ma Thuột, đối tượng mà vườn dâu hướng đến khách du lịch chuỗi cửa hàng bán lẻ Bằng chiến lược marketing hợp lý vườn dâu có khách hàng thị trường Tại thị trường thành phố Buôn Ma Thuột có nhiều vườn dâu, đối thủ cạnh tranh trực tiếp, Toto Garden mở rộng thị trường sang tỉnh lân cận chí tồn quốc 2.4 Định vị thương hiệu Định vị thương hiệu xếp để sản phẩm chiếm chỗ đứng rõ ràng, riêng biệt thỏa đáng so với sản phẩm cạnh tranh suy nghĩ khách hàng Vì nên Toto Garden đưa trái dâu có chất lượng vượt trội, đẩy mạnh tốc độ phát triển dâu vườn Luôn mang đến chất lượng, giá phong cách phục vụ cách hoàn thiện 2.5 Chiến lược Marketing (Sản phẩm, Giá cả, Kênh phân phối, Xúc tiến kinh doanh) 2.5.1 Chiến lược sản phẩm Sản phẩm tất yếu tố thõa mãn nhu cầu hay ước muốn người, đưa chào bán thị trường với mục đích thu hút ý mua sắm sử dụng hay tiêu dùng 14 Để cạnh tranh với đối thủ có kinh nghiệm đồng thời xây dựng thương hiệu, việc quảng bá đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng cần phải có chiến lược phù hợp Một số chiến lược sản phẩm: - Tạo niềm tin: Bằng cách đưa trái dâu tây tạo hình khn silicon dâu cịn nhỏ, chăm sóc bón phân kĩ lưỡng nhằm đem đến chất lượng đồng mang lại lợi ích cho người tiêu dùng - Sử dụng mạng xã hội: Đây nơi giúp người tiêu dùng tương tác với thương hiệu cách trực tiếp gần gũi, giúp xây dựng mối quan hệ từ hai bên Ngoài liên kết với nhà xe khách để tăng lượng khách đến tham quan vườn dâu Ngoài dâu tây Toto Garden cịn khơng ngừng làm để trái dâu tăng sức hấp dẫn đạt chất lượng yêu cầu từ người tiêu dùng Ngoài đến vườn cung cấp thêm nước ép, sinh tố, yaourt dâu nhiều phần quà tặng lưu niệm kèm,… 2.5.2 Chiến lược giá Chiến lược giá dựa tiêu chí: - Phù hợp với mức tiêu dùng đối tượng khách hàng mục tiêu Toto Garden định giá giống dâu sau: dâu tây đỏ Nhật: 500.000 kg Dâu tây trắng: 160.000đ/quả - Phù hợp với dịch vụ cung cấp nhằm mục đích tạo chỗ đứng thị trường, phù hợp với sản phẩm chất lượng phục vụ Từ trái dâu chọn lọc cẩn thận, dâu đội ngũ nhân viên chăm sóc kĩ đào tạo vườn Sẽ đưa combo (sự kết hợp) đánh vào tâm lý người tiêu dùng để thúc đẩy suất dâu Hằng năm, đếm dịp lễ, có chương trình giảm giá dịp lễ, tích lũy lượt ghé thăm đổi quà,… 2.4.3 Chiến lược phân phối Với thương hiệu mới, thường xuyên chạy quảng cáo trang mạng xã hội giới trẻ Việt Nam sử dụng nhiều Facebook, Instagram, Tiktok,… phát tờ rơi khu vực đơng người qua lại.Nhóm sử dụng Facebook công cụ giao tiếp với khách hàng thông qua mạng xã hội Thành lập fanpage Toto Garden Trên fanpage giao giai đoạn thành lập, nhóm sử dụng với mục đính chạy video quảng cáo 15 vườn chất lượng dâu Khách hàng nhắn cho fanpage để đặt hàng giao hàng tận nơi cách nhanh chóng hẹn Ngoài phân phối tới chuỗi cửa hàng VinMart Bách Hóa Xanh,… để khách hàng dễ tiếp cận tới sản phẩm 2.4.4 Chiến lược xúc tiến Do Toto Garden thương hiệu mới, nên việc quảng bá thương hiệu, khuyến với hình thức đa dạng, sáng tạo Tổ chức kiện lớn, khuyến khai trương Những chương trình Toto Garden dự tính: - Tổ chức gói voucher, dịch vụ khuyến kèm vào thời gian đầu hoạt động - Chương trình “Check-in Toto Garden”, khách hàng tới Toto Garden, check-in đánh giá fanpage Toto Garden với hastang #trainghiemcungTotoGarden nhận nột voucher giảm 10% hóa đơn - Đẩy mạnh tương tác với khách hàng qua mạng xã hội, giúp thương hiệu quảng bá rộng rãi - Xây dựng chiến lược digital marketing cụ thể thường xuyên cập nhật để tăng độ phổ biến cho thương hiệu - Làm thẻ thành viên thân thiết (member ship) cho khách hàng muốn gắn bó với Toto Garden lâu dài Với 100.000đ, khách hàng tích lũy tương đương điểm, khách hàng tích lũy 50 điểm, giảm 5% hóa đơn tặng thêm bình nước ép dâu có in logo Toto Garden Tích lũy 150 điểm Toto Garden giảm giá 10% hóa đơn tặng thêm bình giữ nhiệt Mỗi tháng, Toto tri trân khách hàng chương trình tặng phần quà cho khách hàng có sinh nhật tháng 16 CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH NGUỒN LỰC 3.1 Kế hoạch tổ chức nguồn nhân lực Mơ tả khả năng, vị trí trách nhiệm tương ứng thành viên - - thành viên thành lập dự án người điều hành công việc ngày vườn dâu Chịu trách nhiệm pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Quản lí hoạt động bán hàng vườn dâu Lao động phổ thông: số lượng người, làm việc trực tiếp dự điều hành quản lý thành viên sáng lập Sáu nhân viên chia phận kỹ thuật, bán hàng marketing (ĐVT: Triệu đồng) Bộ phận Kỹ thuật Bán hàng Marketing Số lượng (người) Trồng, chăm sóc vườn dâu, phụ trách việc hái đóng gói dâu thành phẩm, kiểm tra định kì sửa chữa hệ thống điện, nước, hệ thống tưới tự động, camera giám sát,… Chịu trách nhiệm cho việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp trở nên lớn mạnh uy tín lịng khách hàng, sáng tạo ý tưởng để thu hút khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm 11 10% tiền lương 145,2 145,2 Nhiệm vụ Hướng dẫn khách hàng tham quan vườn dâu, chịu trách nhiệm đơn bán hàng trực tiếp đơn đặt hàng online Tiền lương/tháng 12 10 Tiền thưởng/tháng 10% tiền lương 10% tiền lương Năm 475,2 264 Thành Năm 475,2 264 tiền Năm 475,2 264 145,2 Tổng chi phí năm 2653,2 Bảng Dự tính chi phí lao động trực tiếp năm 17 Tổng chi phí hàng năm 884.4 884.4 884.4 thành viên thành lập dự án khơng tính vào chi phí nhân cơng mà lấy lợi nhuận thu từ dự án chia theo số vốn đóng góp ban đầu 3.2 Dự tính chi phí tài sản cố định quản lý vận hành (ĐVT: Triệu đồng) Danh mục Số lượng Đơn giá Bộ bàn ghế làm việc Máy tính để bàn Hệ thống đèn LED 570 mét 0.2 chiếu sáng nhà kính Giàn trồng dâu 113 giàn (10m/bộ) 0.5 Hệ thống tưới nước tự động Khung giàn nhà giàn 40 kính Hệ thống camera 1,2 Tổng chi phí tài sản cố định Bảng Dự tính chi phí tài sản cố định Thành tiền 114 56.5 10 80 9.6 282.1 *Khấu hao tài sản cố định Dự án dự tính thực vịng năm, sang năm thứ tiến hành lý tài sản cố định Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng x hệ số điều chỉnh 33.34% Tỷ lệ khấu hao nhanh 50% Cách tính: Mức khấu hao hàng năm = Giá trị lại TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao nhanh Tỷ lệ khấu hao nhanh = Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng x hệ số điều chỉnh o Tỷ lệ khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng = x 100 o Khấu hao lũy kế = khấu hao năm + khấu hao năm trước o Giá trị lại = Nguyên giá – khấu hao lũy kế o o (ĐVT: Triệu đồng) STT I Danh mục Bộ bàn ghế làm việc Nguyên giá Mức khấu hao hàng năm Năm Năm Năm Năm Năm 0.5 18 II III IV V VI VII Khấu hao lũy kế Giá trị lại Máy tính để bàn Nguyên giá Khấu hao Khấu hao lũy kế Giá trị lại Hệ thống đèn LED chiếu sáng nhà kính Nguyên giá 114 Khấu hao 57 28.5 Khấu hao lũy kế 57 85.5 Giá trị lại 57 28.5 Giàn trồng dâu Nguyên giá 56.5 Khấu hao 28.25 14.125 Khấu hao lũy kế 28.25 42.375 Giá trị lại 28.25 14.125 Hệ thống tưới nước tự động Nguyên giá 10 Khấu hao 2.5 Khấu hao lũy kế 7.5 Giá trị lại 2.5 Khung giàn nhà kính Nguyên giá 80 Khấu hao 40 20 Khấu hao lũy kế 40 60 Giá trị lại 40 20 Hệ thống camera Nguyên giá 9.6 Khấu hao 4.8 2.4 Khấu hao lũy kế 4.8 7.2 Giá trị lại 4.8 2.4 Tổng giá trị khấu hao tài sản cố định Bảng 5: Khấu hao tài sản cố định 3.5 0.5 3.5 0.5 7 14.25 99.75 14.25 99.75 14.25 7.0625 49.4375 7.0625 49.4375 7.0625 1.25 8.75 1.25 8.75 1.25 10 70 10 70 10 1.2 8.4 1.2 8.4 1.2 35.2625 3.3 Chi phí xây dựng lắp đặt (ĐVT: Triệu đồng) 19 Danh mục Số lượng Đơn giá Chi phí xây dựng nhà kính Chi phí lắp đặt hệ thống tưới nước Chi phí lắp đặt hệ thống đèn LED chiếu sáng Chi phí lắp đặt hệ 0.125 thống camera Chi phí lắp đặt giàn trồng dâu Chi phí xin cấp giấy 0.5 phép kinh doanh Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm Chi phí khác Tổng chi phí xây dựng lắp đặt Bảng Dự tính chi phí xây dựng lắp đặt ban đầu Thành tiền 16 0.5 34.5 3.4 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (ĐVT: Triệu đồng) Danh mục Xuất xứ Đơn giá Năm Số lượng Thành tiền Năm Số lượng Thành tiền Năm Số lượng Thành tiền Hạt giống Giá thể xơ Phân bón rễ Tổng chi phí (100 hạt/gói) dừa (bao) (thùng) hàng năm Nhật Bản Việt Nam Việt Nam 0.01 0.05 1.17 30 70 10 0.3 3.5 11.7 15.5 30 30 0.3 1.5 5.85 7.65 40 30 0.4 1.5 5.85 7.75 Tổng 30.9 Bảng Dự tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 3.5 Chi phí cho hoạt động Marketing bán hàng (ĐVT: Triệu đồng) Danh mục Số lượng Chi phí quảng cáo mạng xã lần/năm hội (2 tuần/lần chạy QC) 20 Đơn giá Thành tiền 15 Chi phí quảng cáo địa phương Chi phí bao bì đóng gói sản phẩm lần/năm 8 Tổng 31 Bảng Dự tính chi phí cho hoạt động Marketing bán hàng 01 năm 3.6 Dòng chi phí doanh thu 3.6.1 Tổng vốn đầu tư ban đầu (ĐVT: Triệu đồng) Nguồn vốn Vốn chủ sở hữu Vốn vay Số tiền Tỷ lệ 2100 70% 900 30% Tổng nguồn vốn Bảng Tổng vốn đầu tư ban đầu Lãi suất vay 0% 10%/năm 3000 3.6.2 Dự tính chi phí sản xuất chung (ĐVT: Triệu đồng) Danh mục Tiền điện Tiền nước Năm Năm 120 120 96 96 Tổng chi phí năm Bảng 10 Dự tính chi phí sản xuất chung năm Năm 120 96 648 3.6.3 Tổng chi phí sản xuất (ĐVT: Triệu đồng) Danh mục Năm Năm Chi phí lao động trực 884.4 884.4 tiếp Chi phí tài sản cố định 282.1 Chi phí xây dựng 34.5 lắp đặt ban đầu Chi phí nguyên vật 15.5 7.65 liệu trực tiếp Chi phí cho hoạt động 31 31 Marketing bán hàng Chi phí sản xuất chung 216 216 Tổng 1463.5 1139.05 Bảng 11 Tổng chi phí sản xuất năm 21 Năm 884.4 7.75 31 216 1139.15 3.6.4 Dự tính lãi lỗ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% Thu nhập trước thuế lãi vay phải trả (EBIT) = Doanh thu – chi phí – khấu hao Thu nhập trước thuế (EBT) = EBIT - Lãi vay phải trả Thuế TNDN = 20% * Thu nhập trước thuế (EBT) Lợi nhuận sau thuế = Thu nhập trước thuế (EBT) - Thuế TNDN (ĐVT: Triệu đồng) STT Khoản mục Doanh thu Chi phí sản xuất Khấu hao TSCĐ Thu nhập trước thuế lãi Năm Năm Năm 5460 1463.5 35.2625 7934 1139.05 35.2625 6842 1139.15 35.2625 vay phải trả (EBIT) 3961.2375 6759.6875 Lãi vay phải trả 90 60 Thu nhập trước thuế (EBT) 3871.2375 6699.6875 Thuế TNDN 774.2475 1339.9375 Lợi nhuận sau thuế 3096.99 5359.75 Bảng 12 Dự tính lãi lỗ dự án 5667.5875 30 5637.5875 1127.5175 4510.07 3.6.5 Kế hoạch trả nợ Lãi suất vay 10% có kế hoạch trả nợ năm Trong đó: o o o Trả nợ gốc lãi = Lãi phát sinh kỳ + Nợ gốc đến hạn phải trả Lãi phát sinh kỳ = Lãi suất vốn vay dự kiến * Dư nợ đầu kỳ Nợ gốc đến hạn phải trả năm = Dư nợ cuối kỳ/3 (ĐVT: Triệu đồng) ST T 2,1 2,2 Khoản mục Năm Dư nợ đầu kỳ Trả nợ gốc lãi Lãi phát sinh kỳ Nợ gốc đến hạn phải trả 22 Năm Năm Năm 900 390 90 300 600 360 60 300 300 330 30 300 Dư nợ cuối kỳ 900 600 300 Bảng 13: Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay 3.6.6 Thời gian hoàn vốn Theo tính tốn mục 3.7.4, ta thấy dự án chưa đầy năm hồn lại vốn bắt đầu sinh lời 3.7 Quy trình sản xuất 3.7.1 Đặc điểm thực vật học Giống dâu tây đỏ Nhật Bản: Dâu tây Nhật Bản biết đến với tên gọi dâu tây đỏ có khả chịu nhiệt cao từ 10 – 400C Chúng sinh trưởng phát triển mạnh mẽ nhiều năm cho đặn năm với vị siêu Đây giống dâu thị trường dâu Việt Nam tính tới thời điểm Giống dâu gieo trồng hạt giống quanh năm thời điểm thích hợp tháng tháng Dâu Tây đỏ ưa ẩm chịu hạn nên thích hợp trồng nhà nơi thống mát, ánh nắng nhiều ban cơng sân thượng (nơi khơng có ánh nắng gắt), cửa sổ nơi có ánh nắng mặt trời trồng ngồi vườn nơi có bóng che mát Nếu ban đêm tiếp xúc với ánh đèn nhiều phát triển nhanh lại không kết trái Giống dâu tây trắng: Dâu tây trắng gọi dâu tây bạch tuyết giống dâu tây quý Chúng có tên gọi tiếng anh Pineberry Hay dịch dâu tây dứa Dâu tây bạch tuyết phát triển tự nhiên Nam Mỹ Sau nông dân Hà Lan cứu sống trước đại nạn tuyệt chủng Chúng trồng nhà kính để thương mại hóa Đây loại dâu tây kết hợp loài dâu Fragaria chiloensis fragaria virginiana Thông thường, dâu tây thường nhỏ so với chủng dâu tây đỏ khác Tuy nhiên hương vị đặc trưng độc đáo mà chúng nhiều người vơ u thích Khi chín, dâu tây trắng chuyển sang màu da cam vô độc đáo lạ mắt Năng suất dâu tây bạch tuyết thấp giá trị thương phẩm chúng lại cao gấp nhiều lần loại dây tây khác 23 Hình 7: Hai giống dâu tây đỏ Nhật dâu tây trắng 3.7.2 Quy trình gieo hạt chăm sóc Ươm hạt: Sử dụng giá thể xơ dừa(dạng viên nén nhỏ) ngâm nước 2-5 phút để gieo hạt giống Hạt giống dâu sau ngâm nước từ 2-4 tiếng tiến hành gieo vào giá thể xơ dừa, giá thể gieo từ 2-3 hạt Đặt viên nén vào chậu ươm, sau 10-15 ngày hạt nhú mầm đem giàn trồng chăm sóc Mỗi ngày dùng bình xịt tưới nhẹ để giữ ẩm cho hạt Xới đất: Xới đất định kỳ để giúp rễ phát triển sau 5-7 nhánh Vào thời kỳ sau thu hoạch nên làm lại đất cho Khi hoa lần đầu cần ngắt Ngắt hoa hoa đợt giúp tập trung đậu nhiều cho lần sau Trừ sâu: diệt sâu cho đặc biệt trồng vào mùa hè Ngoài số loại thuốc trị nấm, bệnh cho Bón phân: ủ phân chuồng hoại mục để bón bổ sung cho bổ sung phân NPK vào thời kỳ phát triển, hoa trái Khi trái gần chín khơng nên bón thêm phân cho Tạo hình: Khi trái dâu bắt đầu phát triển đặt chúng vào khn tạo hình 24 Hình 8: Q trình từ gieo hạt đến bắt đầu nở hoa 3.7.3 Thu hoạch Sau trồng hạt giống khoảng đến tháng bắt đầu thu hoạch Dâu hái vào sáng sớm, lúc thời tiết se se lạnh Dâu đạt chất lượng tốt dâu hái lúc chín giàn Lúc hái dâu phải nhẹ tay, cẩn thận Nắm cành trái dâu, gần tới cuống, dùng ngón ngón trỏ nắm chặt, xoay nhẹ để trái dâu tách khỏi cuống Sau thu hoạch xong trái tiến hành bổ sung phân bón tỉa ngó để tiếp tục cho lứa sau 25 C KẾT LUẬN Khẳng định lại tính khả thi dự án Qua phân tích tài dự án, thấy kế hoạch sản xuất kinh doanh vườn dâu tây kết hợp tạo hình có hiệu kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu thị trường xu hướng phát triển xã hội Vốn đầu tư ban đầu dự án 3.000.000.000 VNĐ Sau tính tốn sơ dự kiến năm thứ thu 3.096.990.000 VNĐ, chi phí tập trung vào năm nên lợi nhuận từ năm thứ hai trở dự kiến tăng nhanh Mơ hình tham quan thưởng thức dự án tạo tiềm cho du lịch tỉnh Đắk Lắk, phát triển kinh tế địa phương, đưa tỉnh trở thành địa điểm du lịch tiếng nước, nâng cao hình ảnh vùng đất cao nguyên xinh đẹp mắt du khách nước quốc tế Dự án giúp tạo công việc ổn định cho người dân địa, góp phần cải thiện sống Ngồi dự án cịn cung cấp cho du khách trải nghiệm du lịch thú vị sản phẩm chất lượng cao 26 D PHỤ LỤC Danh sách hình ảnh Hình 1: Ngã TP Bn Ma Thuột Hình 2: Logo doanh nghiệp Hình 3: Sơ đồ tổ chức nhân dự án Hình 4:Khn nhựa tạo hình trái tim cho dâu tây Hình 5: Hình ảnh trẻ em thưởng thức dâu tây Hình 6:Hình ảnh minh họa cho vườn dâu Hình 7: Hai giống dâu tây đỏ Nhật dâu tây trắng Hình 8: Quá trình từ gieo hạt đến bắt đầu nở hoa 12 12 23 24 Danh sách bảng biểu Bảng 1: Dự tính doanh thu năm giống dâu tây đỏ Nhật Bảng 2: Dự tính doanh thu năm giống dâu tây trắng Bảng Dự tính chi phí lao động trực tiếp năm Bảng Dự tính chi phí tài sản cố định Bảng 5: Khấu hao tài sản cố định Bảng Dự tính chi phí xây dựng lắp đặt ban đầu Bảng Dự tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Bảng Dự tính chi phí cho hoạt động Marketing bán hàng 01 năm Bảng Tổng vốn đầu tư ban đầu Bảng 10 Dự tính chi phí sản xuất chung năm Bảng 11 Tổng chi phí sản xuất năm Bảng 12 Dự tính lãi lỗ dự án Bảng 13: Kế hoạch trả nợ gốc lãi vay 9 16 17 19 19 20 20 20 20 21 21 22 Tài liệu tham khảo https://avi.org.vn/hat-giong-dau-tay-54.html https://www.tagiatrang.com/mua/hat-giong-dau-tay-trang/ https://websosanh.vn/s/khu%C3%B4n+t%E1%BA%A1o+h%C3%ACnh+tr%C3%A1i+c %C3%A2y.htm 27 ... ảnh Hình 1: Ngã TP Bn Ma Thuột Hình 2: Logo doanh nghiệp Hình 3: Sơ đồ tổ chức nhân dự án Hình 4:Khn nhựa tạo hình trái tim cho dâu tây Hình 5: Hình ảnh trẻ em thưởng thức dâu tây Hình 6 :Hình. .. quốc tế Hình 1: Ngã TP Buôn Ma Thuột Nhận thấy phát triển kinh tế tỉnh, dự án kinh doanh mơ hình dâu tây tạo hình Toto Garden nhóm chúng tơi đời nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng Vườn dâu tây dự kiến... với việc trải nghiệm thưởng thức dâu vườn chụp ảnh vườn dâu. Nên việc xây dựng dự án mơ hình trồng dâu tây tạo hình có tính khả thi phân tích qua số liệu sau: Dâu tây đỏ Nhật: 500.000 kg, đóng