Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 90012008 tại công ty TNHH MTV cơ khí hóa chất 13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI o0o PHẠM TRƯỜNG GIANG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HĨA CHẤT 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI o0o PHẠM TRƯỜNG GIANG HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CƠNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HĨA CHẤT 13 Chun ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: CB150458 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Thị Mai Anh HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phạm Trường Giang - Tôi xin cam đoan Luận văn nghiên cứu, hướng dẫn trực tiếp cô giáo Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Anh - Giảng viên Viện Kinh tế Quản lý - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, nội dung luận văn chưa cơng bố hình thức Tuyên Quang, tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Trường Giang i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian nghiên cứu, thu thập xử lý thông tin tài liệu có liên quan, tơi hồn thành đề tài “Hoàn thiện Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13” Để có kết ngày hơm tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành lời cảm ơn sâu sắc đến: - Quý thầy cô giáo Viện Kinh tế Quản lý Trường Đại Học Bách khoa Hà Nội - Các đồng chí lãnh đạo đồng nghiệp quan Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13 tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thu thập số liệu - Gia đình bạn bè động viên giúp đỡ cho tơi suốt q trình học tập thực đề tài - Đặc biệt, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến cô giáo Tiến sĩ Nguyễn Thị Mai Anh người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi q trình tìm hiểu đề tài, xây dựng đề cương hoàn thành luận văn Xin trân thành cảm ơn! Tuyên Quang, tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Phạm Trường Giang ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU - TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ viii DANH MỤC HÌNH VẼ ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 1.1.1 Chất lượng sản phẩm 1.1.2 Khái niệm Hệ thống Quản trị Chất lượng 1.1.3 Quản lý chất lượng 1.1.4 Bộ tiêu chuẩn Hệ thống Quản trị Chất lượng 1.1.5 Bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 10 1.2 QUI TRÌNH ÁP DỤNG VÀ NỘI DUNG PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 11 1.2.1 Qui trình áp dụng ISO 9001:2008 11 1.2.2 Nội dung phân tích 12 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 14 1.3.1 Nhân tố bên 14 1.3.2 Nhân tố bên 16 1.4 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG 19 TÓM TẮT CHƯƠNG 22 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 CỦA CƠNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HĨA CHẤT 13 23 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HĨA CHẤT 13 23 2.1.1 Thơng tin chung 23 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 24 2.1.3 Chức nhiệm vụ 25 iii 2.1.4 Sơ đồ cấu tổ chức 25 2.1.5 Năng lực sản xuất 27 2.1.6 Đặc điểm hoạt động sản xuất Công ty 28 2.1.7 Kết hoạt động Công ty giai đoạn 2012  2016 34 2.2 THỰC TRẠNG HTQLCL THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CƠNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HĨA CHẤT 13 34 2.2.1 Thu thập liệu cho phân tích 34 2.2.2 Khái quát qui trình Hệ thống Quản lý Chất lượng Công ty 35 2.2.3 Xây dựng thực sách mục tiêu chất lượng 40 2.2.4 Trách nhiệm quyền hạn 45 2.2.5 Tài liệu qui trình 49 2.2.6 Sản phẩm không phù hợp 56 2.2.7 Cơng tác khắc phục - Phịng ngừa 59 2.2.8 Đánh giá kiểm soát Hệ thống Quản lý Chất lượng 62 2.2.9 Công tác cải tiến 64 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TY 64 2.3.1 Các nhân tố bên 64 2.3.2 Các nhân tố bên 70 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG 74 2.4.1 Những kết đạt 74 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 75 TÓM TẮT CHƯƠNG 78 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HĨA CHẤT 13 79 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 79 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty 79 3.1.2 Định hướng phát triển Hệ thống Quản lý Chất lượng Cơng ty 81 3.2 CÁC GIẢI PHÁP HỒN THIỆN VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 82 3.2.1 Cải tiến qui trình xây dựng mục tiêu chất lượng 82 3.2.2 Xây dựng sách khen thưởng, chế tài gắn liền với việc thực mục tiêu chất lượng năm 84 iv 3.2.3 Cải tiến qui trình đào tạo 84 3.2.4 Đào tạo kỹ đánh giá, thay đổi phương pháp đánh giá nội 85 3.2.5 Xây dựng tiêu trình đầy đủ, trọng đến phần chi phí 86 3.2.6 Hoàn thiện hệ thống tài liệu 90 3.2.7 Tăng cường đo lường hài lòng khách hàng 90 TÓM TẮT CHƯƠNG 92 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO 95 PHỤ LỤC 96 PHỤ LỤC 97 PHỤ LỤC 98 PHỤ LỤC 103 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU - TỪ VIẾT TẮT BTLT Bê tông ly tâm CBVNV Cán công nhân viên CLSP Chất lượng sản phẩm CNQP Cơng nghiệp Quốc phịng ĐVT Đơn vị tính DT Doanh thu DN Doanh nghiệp HTQLCL Hệ thống Quản lý Chất lượng HKC Hợp kim cứng MMTB Máy móc thiết bị MKXC Mũi khoan xoay cầu KD Kinh doanh KH Kế hoạch LN Lợi nhuận P.KH Phòng Kế hoạch P.VT Phòng Vật tư P.KCS Phòng Kiểm nghiệm P.PTSX Phòng Phát triển Sản xuất P.CĐ Phịng Cơ điện P.CN Phịng Cơng nghệ P.TCLĐ Phòng Tổ chức Lao động P/B/X Phòng, Ban, Xưởng QT Qui trình QTCL Quản trị chất lượng SP Sản phẩm SP.TNCN Sản phẩm thuốc nổ công nghiệp SP.MKXC Sản phẩm mũi khoan xoay cầu SP.KPH Sản phẩm không phù hợp SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh TB Trung bình TNHH Trách nhiệm hữu hạn TCKT Tài Kế tốn vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình biến động lao động Cơng ty giai đoạn 2012  2016 28 Bảng 2.2 Tình hình lao động Công ty giai đoạn 2012  2016 29 Bảng 2.3 Thu nhập bình quân lao động giai đoạn 2012  2016 30 Bảng 2.4 Cơ cấu nguồn vốn Công ty giai đoạn 2012  2016 31 Bảng 2.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty .34 Bảng 2.6 Số người tham gia trả lời phiếu điều tra năm 2016 35 Bảng 2.7 Mục tiêu chất lượng kết thực từ năm 2012 ÷ 2016 .41 Bảng 2.8 Kết thăm dò đánh giá sách chất lượng năm 2016 .45 Bảng 2.9 Kết thăm dò đánh giá mục tiêu chất lượng năm 2016 45 Bảng 2.10 Kết thăm dò đánh giá mục tiêu chất lượng năm 2016 45 Bảng 2.11 Danh mục qui trình HTQLCL Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13 49 Bảng 2.12 Kết thăm dò hiệu khắc phục, phòng ngừa 61 Bảng 2.13 Kết thăm dò việc viết phiếu khắc phục, phịng ngừa có đầy đủ 61 Bảng 2.14 Kết thăm dò truyền đạt biện pháp khắc phục, phòng ngừa cho người có cơng việc tương tự 62 Bảng 2.15 Tổng hợp đánh giá HTQLCL 63 Bảng 2.16 Kết khảo sát chuyên gia đánh giá 63 Bảng 2.17 Kết đánh giá vấn đề cải tiến 64 Bảng 2.18 Tình hình lao động Cơng ty .65 Bảng 3.1 Các tiêu kế hoạch doanh thu từ năm 2015 ÷ 2020 81 Bảng 3.2 Biểu mẫu mục tiêu chất lượng sản phẩm 82 Bảng 3.3 Danh mục tiêu trình .86 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Sản phẩm thuốc nổ công nghiệp không phù hợp năm 2015 .57 Biểu đồ 2.2 Sản phẩm không phù hợp năm 2015 57 Biểu đồ 2.3 Sản phẩm cột điện BTLT, MKXC không phù hợp năm 2016 .58 Biểu đồ 2.4 Sản phẩm thuốc nổ công nghiệp không phù hợp năm 2016 .59 Biểu đồ 2.5 Khắc phục phòng ngừa năm 2015 60 Biểu đồ 2.6 Khắc phục phòng ngừa năm 2016 60 viii TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 02 CK - HC 13 MỤC LỤC Trang Bảng theo dõi sửa đổi 01 Mục lục Giới thiệu Công ty 02 03 Thuật ngữ định nghĩa Chính sách chất lương 03 - 04 04 Hệ thống quản lý chất lượng Trách nhiệm lãnh đạo Quản lý nguồn lực 04 - 05 - 06 07 08 - 09 Tạo sản phẩm 10 Đo lường, phân tích, cải tiến 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 15 - 16 104 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 03 CK - HC 13 Giới thiệu sản phẩm: Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Hố chất 13 doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, thành lập ngày 02 tháng 07 năm 1957 thị trấn Tân Bình - huyện Yên Sơn - tỉnh Tun Quang Nhiệm vụ Cơng ty sản xuất mặt hàng quốc phòng phục vụ mục đích quân Những năm gần yêu cầu chung Tổng cục, Công ty mở rộng sản xuất mặt hàng kinh tế có sản phẩm: + Thuốc nổ công nghiệp + Cột điện, ống cống bê tông ly tâm + Mũi khoan địa chất, mặt hàng khí Các sản phẩm Công ty cung cấp cho nhiều khách hàng nước khách hàng đánh giá cao Sản phẩm Cơng ty có mặt khắp miền Tổ Quốc góp phần tích cực vào cơng xây dựng phát triển đất nước Thuật ngữ, định nghĩa: - Sổ tay chất lượng tập tài liệu thứ hệ thống văn chất lượng Công ty Hệ thống chất lượng mô tả sổ tay chất lượng áp dụng cho việc đảm bảo chất lượng cho sản phẩm sau: + Thuốc nổ công nghiệp + Cột điện, Ống cống bê tông ly tâm + Mũi khoan địa chất - Sổ tay chất lượng: Là tài liệu giới thiệu Cơng ty, cơng bố sách chất lượng mô tả Hệ thống Quản lý chất lượng Công ty xây dựng theo ISO 9001:2008 - Qui trình: Là tài liệu mơ tả cách thức cụ thể để tiến hành hoạt động trình - Hướng dẫn: Là chi tiết hoá qui trình giúp cho người thi hành trách nhiệm hiểu rõ cách thức tiến hành Số lượng hướng dẫn thay đổi tuỳ thuộc vào kinh nghiệm người lao động, tính phức tạp cơng việc - Biểu mẫu: Là mẫu biểu lập sẵn để ghi lại thơng tin q trình áp dụng hệ thống - Chất lượng: Là mức độ tập hợp đặc tính vốn có đáp ứng u cầu 105 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 04 CK - HC 13 - Hệ thống Quản lý chất lượng hệ thống quản lý để định hướng kiểm soát tổ chức chất lượng - Sự không phù hợp: Là không đáp ứng yêu cầu - Hồ sơ: Là tài liệu công bố kết đạt hay cung cấp chứng hoạt động thực - Hành động khắc phục: Là hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát hay tình trạng khơng mong muốn - Hành động phòng ngừa: Hành động tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm tàng hay tình trạng khơng mong muốn khác Chính sách chất lượng: Chất lượng sản phẩm, dịch vụ ưu tiên hàng đầu Để đảm bảo chất lượng Công ty cam kết nguyên tắc sau: - Áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng hiệu sở có tham gia tất người phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - Tăng cường đào tạo tạo điều kiện thuận lợi giáo dục, đào tạo để cán công nhân nâng cao lực, trình độ - Tìm hiểu khách hàng, tìm hiểu thị trường để phát triển, cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng với chất lượng cao, dịch vụ tốt - Tăng cường đầu tư cải tạo trang thiết bị, công nghệ, môi trường làm việc đảm bảo suất, chất lượng, hiệu quả, vệ sinh môi trường - Cải thiện đời sống cán công nhân viên, tạo tinh thần làm việc hăng say, nghiêm túc kỷ luật cao Hệ thống quản lý chất lượng: 4.1 Khái quát chung: - Hệ thống Quản lý chất lượng mô tả sổ tay chất lượng áp dụng cho thiết kế, sản xuất dịch vụ cung cấp sản phẩm + Thuốc nổ công nghiệp + Cột điện, Ống cống bê tông ly tâm + Mũi khoan địa chất 106 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 05 CK - HC 13 Không áp dụng yêu cầu 7.5.2 ISO 9001:2008 kết q trình sản xuất dịch vụ kiểm tra xác nhận biện pháp theo dõi đo lường sau 4.2 Hệ thống tài liệu: Hệ thống văn quản lý chất lượng Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Hố chất 13 bao gồm loại tài liệu sau: Các tài liệu hệ thống chất lượng kiểm soát nhằm đảm bảo: - Tài liệu phê duyệt cấp có thẩm quyền trước ban hành - Tài liệu liên tục xem xét, cập nhật đảm bảo phù hợp - Tất thay đổi nội dung tài liệu nhận biết phê duyệt cấp có thẩm quyền - Tài liệu hệ thống chất lượng ln sẵn có Phịng, Ban, Phân xưởng - Các tài liệu có nguồn gốc từ bên quản lý chặt chẽ - Các tài liệu lỗi thời lưu riêng, nhận biết huỷ hết hạn sử dụng Hồ sơ chất lượng phận phận tự quản lý đảm bảo rõ ràng, dễ nhận biết dễ sử dụng Ban thường trực ISO quản lý hồ sơ tài liệu chung liên quan đến xem xét lãnh đạo, quản lý tài liệu, đánh giá chất lượng nội bộ, kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp, hành động khắc phục, phịng ngừa Q trình kiểm sốt tài liệu, hồ sơ (QT.HT 01) quy định cụ thể chế, cách thức kiểm soát hệ thống tài liệu hồ sơ chất lượng - Sổ tay chất lượng, qui trình, hướng dẫn, quy định, nội quy, tiêu chuẩn - Ngoài tài liệu hệ thống chất lượng bao gồm: Các quy định nội bộ, hồ sơ chất lượng, tài liệu tham khảo 107 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 06 CK - HC 13 Cung ứng vật tư QT.KD 03 Yêu cầu khách hàng QT.KD 01 Thiết kế, phát triển sản phẩm QT.KT 01 Lập kế hoạch, điều độ sản xuất QT.SX 01 Sản xuất, kiểm tra chất lượng QT.SX 02; QT.SX 03; QT.SX 04; QT.SX 05 QT.SX 06; QT.SX 07; QT.SX 08; QT.SX 09 QT.CN 01; QT.CN 02.Amơnít; QT.CN 02.AN13; QT.CN 02.NT13; QT.CN 02.P-113 QT.CN 03a; QT.CN 03b; QT.CL 01; QT.CL 02; QT.CL 03; QT.CL 05.01HK; QT.CL 05.02HK; QT.CL 05.03HK Nhập kho QT.KD 05; QT.KD 06 Tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ sau bán hàng QT.KD 01; QT.KD 02; QT.KD 04; Ngồi cịn tài liệu giúp trì cải tiến hệ thống chất lượng sau: - Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng - Quy định trách nhiệm, quyền hạn - Qui trình kiểm sốt tài liệu, hồ sơ: QT.HT 01 - Qui trình xem xét hệ thống chất lượng: QT.HT 02 - Qui trình đào tạo: QT.NS 01 - Qui trình đánh giá chất lượng nội bộ: QT.HT 03 - Qui trình khắc phục phịng ngừa: QT.HT 04 108 109 PHỊNG KỸ THUẬT PHỊNG CƠ ĐIỆN PHỊNG KIỂM NGHIỆM XÍ NGHIỆP I XÍ NGHIỆP II PHÂN XƯỞNG A1 PHÂN XƯỞNG A5 P.XƯỞNG A12 PHÂN XƯỞNG A7 P.XƯỞNG A9A P.XƯỞNG A6B P.XƯỞNG A6A PHÂN XƯỞNG A4B PHÂN XƯỞNG A4A XÍ NGHIỆP VI XÍ NGHIỆP V PHÒNG PTSX PHÂN XƯỞNG A3 P.XƯỞNG A9B BAN AN TỒN PHÂN XƯỞNG A2 PHỊNG TÀI VỤ PHỊNG VẬT TƯ PHÒNG TCLĐ PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 07 CK - HC 13 Trách nhiệm lãnh đạo: 5.1 Sơ đồ tổ chức: GIÁM ĐỐC CƠNG TY CÁC PHĨ GIÁM ĐỐC ĐẠI DIỆN LĐ VỀ CL TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 08 CK - HC 13 5.2 Trách nhiệm quyền hạn: Công ty quy định chức năng, nhiệm vụ cho phòng, ban, phân xưởng quy định trách nhiệm quyền hạn cho vị trí cơng việc Công ty Tài liệu viện dẫn: - Quy định chức nhiệm vụ, trách nhiệm quyền hạn hệ thống huy phòng ban, phân xưởng Ban hành………………………………………… ……………………………………………………………… …………………… ………………………………………………………… ………………………… - Quy định trách nhiệm, quyền hạn vị trí cơng việc đơn vị 5.3 Đại diện lãnh đạo chất lượng: Phó Giám đốc Kỹ thuật đại diện lãnh đạo chất lượng có trách nhiệm quyền hạn sau: + Tổ chức xây dựng hệ thống quản lý chất lượng + Theo dõi việc áp dụng trì hệ thống + Quản lý việc phát hành sửa đổi tài liệu hệ thống + Báo cáo vấn đề liên quan hệ thống chất lượng với Giám đốc để xem xét + Đại diện cho Công ty để liên hệ với tổ chức bên ngồi vấn đề có liên quan đến hệ thống chất lượng 5.4 Trao đổi thông tin nội bộ: Thông tin nội phải đảm bảo thông suốt, kịp thời Bộ phận văn thư phịng hành đầu mối thu thập phân phối thông tin tồn Cơng ty Tài liệu viện dẫn: Quy chế làm việc Cơng ty Cơ khí Hố chất 13 ban hành ngày 01 tháng 01 năm 2001 Hệ thống chất lượng xem xét đánh giá năm lần có đầy đủ biên nội dung đánh giá, họp xem xét hành động khắc phục phịng ngừa, khơng kể xem xét đột xuất cần thiết để đảm bảo phù hợp, tính hiệu lực tuân thủ hệ thống chất lượng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, với sách chất lượng mục tiêu chất lượng công bố Quản lý nguồn lực: 6.1 Cung cấp nguồn lực: Công ty xác định cung cấp nguồn lực cần thiết để: 110 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 09 CK - HC 13 - Duy trì hệ thống quản lý chất lượng nâng cao hiệu lực hệ thống - Tăng thoả mãn yêu cầu khách hàng Trong trình xây dựng áp dụng hệ thống, phịng ban, phân xưởng, xí nghiệp đề xuất nguồn lực cần thiết nhân lực, sở vật chất, môi trường làm việc với Giám đốc đại diện lãnh đạo chất lượng Đại diện lãnh đạo chất lượng tập hợp, xem xét báo cáo Giám đốc Cơng ty để có biện pháp đáp ứng kịp thời 6.2 Nguồn nhân lực: - Những người thực công việc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm phải có lực sở giáo dục, đào tạo, có kỹ kinh nghiệm thích hợp - Phịng tổ chức lao động đầu mối việc tổ chức hoạt động đào tạo quản lý nguồn nhân lực gồm: + Xác định chuẩn mực tay nghề cho vị trí quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng + Định kỳ đánh giá tay nghề công nhân + Lập kế hoạch tổ chức triển khai đào tạo hình thức như: Đào tạo nội (Do Cơng ty tổ chức thực hiện), đào tạo bên ngồi (Cử cán đào tạo sở bên ngoài) + Xác định nhu cầu, lập kế hoạch tổ chức thực công tác tuyển chọn cán công nhân viên nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh Tài liệu viện dẫn: - Qui trình đào tạo (QT.NS 01) - Qui trình tuyển dụng (QT.NS 02) 6.3 Cơ sở hạ tầng: Công ty xác định, cung cấp trì sở hạ tầng cần thiết để đạt phù hợp yêu cầu gồm: - Nhà xưởng, mặt bằng, đường vận chuyển thiết bị hỗ trợ khác hệ thống cấp điện, nước - Các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho sản xuất sản phẩm - Các dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, lắp đặt 111 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 10 CK - HC 13 Tài liệu viện dẫn: - Qui trình quản lý thiết bị mạng lưới lượng: - Qui trình quản lý trang bị cơng nghệ: - Qui trình quản lý thiết bị đo: QT.SX 06 QT.SX 02 QT.SX 08 6.4 Môi trường làm việc: Để đảm bảo sức khoẻ, đảm bảo an toàn cho người lao động đồng thời để tăng xuất nâng cao chất lượng sản phẩm Hàng năm Công ty xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát, đôn đốc thực việc chấp hành an toàn lao động vệ sinh môi trường, đồng thời đầu tư, bổ sung trang thiết bị Tạo môi trường làm việc thuận lợi, lành mạnh đoàn kết, thân Tạo tinh thần làm việc hăng say, nghiêm túc kỷ luật cao Tạo sản phẩm: 7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm: Cơng ty TNHH thành viên Cơ khí Hố chất 13 xác định tạo sản phẩm gồm trình chủ yếu sau: - Thoả thuận ký kết hợp đồng kinh tế - Thiết kế sản phẩm - Cung ứng vật tư - Lưu kho - Sản xuất, chế tạo sản phẩm - Kiểm soát thiết bị sản xuất - Giao sản phẩm cho khách hàng - Dịch vụ sau giao sản phẩm cho khách hàng - Kiểm sốt thiết bị, dụng cụ đo Để q trình tạo sản phẩm nói thực quán, Cơng ty xây dựng ban hành qui trình cụ thể đảm bảo việc hoạch định, tác nghiệp kiểm sốt q trình 7.2 Các q trình liên quan đến khách hàng: Cơng ty ln coi thoả mãn khách hàng thước đo hiệu hệ thống chất lượng Tất yêu cầu sản phẩm bao gồm yêu cầu khách hàng đưa ra, yêu cầu cần thiết cho việc sử dụng yêu cầu mang tính pháp quy khác Công ty xác định, xem xét nhằm đảm bảo: - Có thơng hiểu Cơng ty với khách hàng - Đảm bảo lực Công ty việc cung cấp sản phẩm làm thoả mãn khách hàng 112 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 11 CK - HC 13 Mọi yêu cầu liên quan đến sản phẩm đặc biệt yêu cầu khách hàng nêu thể văn có xác nhận hai bên Phịng Phát triển Sản xuất làm đầu mối việc trao đổi thông tin Công ty với khách hàng Tài liệu viện dẫn: - Qui trình bán hàng: QT.KD 01 - Qui trìnhdịch vụ khách hàng: QT.KD 02 7.3 Thiết kế phát triển: Phòng Phát triển Sản xuất, phòng Kỹ thuật chịu trách nghiệm việc thiết kế phát triển sản phẩm 7.3.1 Hoạch định việc thiết kế phát triển: Khi thiết kế sản phẩm phải lập kế hoạch thiết kế gồm: a Xác định rõ giai đoạn thiết kế phát triển b Xác định việc xem xét, kiểm tra xác nhận xác nhận giá trị sử dụng thích hợp cho giai đoạn c Phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn hoạt động thiết kế phát triển Công ty quản lý sự tương giao nhóm tham dự vào việc thiết kế phát triển nhằm đảm bảo trao đổi thơng tin có hiệu phân công trách nhiệm rõ ràng Kế hoạch thiết kế điều chỉnh, cập nhật để đảm bảo phù hợp 7.3.2 Đầu vào thiết kế phát triển: Đầu vào liên quan đến yêu cầu sản phẩm bao gồm: a Các yêu cầu chức năng, cơng dụng b Các u cầu mang tính pháp quy c Các thơng tin áp dụng nhận từ thiết kế tương tự trước đó, yêu cầu khác cần thiết cho việc thiết kế phát triển d Bộ phận thiết kế chủ nhiệm đề tài phải đảm bảo yêu cầu xác định thu thập đầy đủ xem sở liệu ban đầu phục vụ cho công tác 113 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 12 CK - HC 13 7.3.3 Đầu thiết kế phát triển: Đầu thiết kế phát triển Công ty thành lập dạng văn để kiểm tra, kiểm soát Đầu thiết kế phải: a Đáp ứng yêu cầu đầu vào Đầu thường thể dạng sau: + Bản vẽ thiết kế + Qui trình cơng nghệ b Cung cấp thơng tin thích hợp cho việc mua hàng, sản xuất, cung cấp dịch vụ c Việc dẫn tới chuẩn mực sản phẩm d Xác định đặc trưng quan trọng, đặc biệt vấn đề có liên quan đến an toàn cách thức sử dụng 7.3.4 Xem xét thiết kế phát triển: Trong giai đoạn thích hợp thiết kế Công ty tổ chức xem xét cách có hệ thống theo kế hoạch nhằm: a Đánh giá kết thiết kế b Xác định yêu cầu chưa đáp ứng đề xuất hoạt động cần thiết Việc xem xét phải bao gồm phận có liên quan tới giai đoạn thiết kế 7.3.5 Kiểm tra xác nhận thiết kế phát triển: Đầu thiết kế phải kiểm tra xác nhận để đảm bảo đáp ứng yêu cầu Kết việc kiểm tra xác nhận phải thể dạng văn phải lưu giữ Trên sở việc hoạch định Công ty tiến hành xác định giá trị sử dụng để đảm bảo sản phẩm tạo có khả đáp ứng yêu cầu sử dụng dự kiến Và việc xác định giá trị sử dụng tiến hành trước chuyển giao hay sử dụng sản phẩm Tất công việc xem xét giá trị lưu vào hồ sơ 7.3.6 Kiểm soát thay đổi thiết kế phát triển: Những thay đổi thiết kế phát triển phải nhận biết lưu hồ sơ Những thay đổi phải xem xét, kiểm tra phê duyệt trước thực Tài liệu viện dẫn: Qui trình thiết kế phát triển sản phẩm QT.TK 01 114 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 13 CK - HC 13 7.4 Mua hàng: Phòng Vật tư chịu trách nhiệm việc cung cấp nguyên vật liệu phục vụ sản xuất Các đơn vị cung ứng phải có đủ khả việc đáp ứng yêu cầu Công ty phải đánh giá trước lựa chọn Công ty thực công tác kiểm tra chất lượng vật tư hàng hố từ đầu q trình chế tạo sản phẩm Để thực việc mua vật tư hàng hố đáp ứng u cầu, Cơng ty xây dựng qui trình mua hàng Tài liệu viện dẫn: Qui trình mua hàng QT.KD 03 7.5 Sản xuất cung cấp dịch vụ: 7.5.1 Kiểm soát sản xuất cung cấp dịch vụ: - Qui trình lập kế hoạch điều độ sản xuất: QT.SX 01 - Qui trình thiết kế phát triển sản phẩm mới: - Qui trình quản lý sản xuất: - Qui trình quản lý thiết bị sản xuất: - Qui trình quản lý trang bị công nghệ: QT.TK 01 QT.SX 03; QT.SX 04; QT.SX 05 QT.SX 06 QT.SX 02 - Qui trình nhận biết truy tìm nguồn gốc SP: QT.SX 07 - Qui trình khắc phục phịng ngừa: QT.HT 04 QT.CN 01; QT.CN 02 Amơnít; QT.CN - Các qui trình cơng nghệ: 02.AN 13; QT.CN 02.NT 13; QT.CN 02.P113; QT.CN 04 - Qui trình vận chuyển giao hàng: QT.KD 04 7.5.2 Xác nhận giá trị sử dụng trình sản xuất cung cấp dịch vụ: Công ty không áp dụng yêu cầu kết trình sản xuất dịch vụ kiểm tra xác nhận biện pháp theo dõi đo lường sau 7.5.3 Nhận biết truy tìm nguồn gốc sản phẩm: Tất cảvật tư, bán sản phẩm sản phẩm nhận biết qua thông tin ghi hòm hộp, ghi trực tiếp lên sản phẩm Các sản phẩm cịn nhận biết thơng qua biển báo Các hồ sơ phiếu kiểm tra chất lượng, sổ theo dõi trình sản xuất để xác định rõ mức chất lượng trách nhiệm gia công * Sản phẩm, bán sản phẩm nhận biết thông qua ba trạng thái: + Đạt chất lượng 115 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 14 CK - HC 13 + Không đạt cần sửa chữa + Đã sửa đạt yêu cầu * Các sản phẩm Công ty sản xuất truy tìm đến trách nhiệm gia công chi tiết nguồn nguyên liệu để gia cơng chi tiết Tài liệu viện dẫn: Qui trình nhận biết truy tìm nguồn gốc sản phẩm QT.SX 07 7.5.4 Tài sản khách hàng: Tài sản khách hàng bao gồm nguyên liệu khách hàng cung cấp, tài liệu kỹ thuật khách hàng cung cấp máy móc, phương tiện thiết bị đo khách hàng cung cấp, tài sản (Nếu có) Cơng ty kiểm sốt đảm bảo chúng nhận biết, kiểm tra xác nhận, bảo vệ tránh mát, hư hỏng 7.5.5 Bảo toàn sản phẩm: Công ty đảm bảo phương tiện bãi, kho, thiết bị, người cần thiết để đảm bảo chất lượng sản phẩm suốt trình tạo sản phẩm nơi giao hàng Việc bảo toàn sản phẩm gồm: Nhận biết, xếp dỡ, bao gói, bảo quản Tài liệu viện dẫn: Qui trình quản lý kho QT.KD 05; QT.KD 06 7.6 Kiểm soát phương tiện theo dõi đo lường: Tất thiết bị, dụng cụ đo sử dụng phép đo có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm hiệu chỉnh, kiểm định hạn đảm bảo độ xác phép đo Các đơn vị sử dụng thiết bị có trách nhiệm bảo quản theo dõi tình trạng thiết bị, có kế hoạch kiểm định dụng cụ, thiết bị đo Tài liệu viện dẫn: Qui trình quản lý thiết bị đo QT.SX 08 Đo lường phân tích cải tiến: 8.1 Theo dõi đo lường: 8.1.1 Sự thoả mãn khách hàng: Đánh giá thoả mãn khách hàng tiến hành hàng năm dựa thơng tin có từ: + Ý kiến phản hồi khách hàng + Hội nghị khách hàng + Việc thăm dò ý kiến khách hàng 116 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 15 CK - HC 13 Phòng Phát triển Sản xuất tiến hành đánh giá mức độ thoả mãn khách hàng vào cuối năm đề phương hướng, sách quan hệ với khách hàng năm Tài liệu viện dẫn: Qui trình dịch vụ khách hàng QT.KD 02 8.1.2 Đánh giá nội bộ: * Hệ thống chất lượng đánh giá định kỳ năm lần * Đại diện lãnh đạo chất lượng có trách nhiệm theo dõi tổ chức thực để đảm bảo việc đánh giá nội thực hạn có hiệu * Đánh giá nội cán Công ty trực tiếp thực Cán đánh giá người am hiểu hoạt động đánh giá đào tạo đánh giá chất lượng nội Cán đánh giá không đánh giá hoạt động thực Tài liệu viện dẫn: Qui trình đánh giá chất lượng nội QT.HT 03 8.1.3 Theo dõi đo lường trình: Tất trình hệ thống chất lượng theo dõi đo lường Trong qui trình quy định biện pháp hoạch định, tác nghiệp kiểm sốt Khi khơng đạt kết theo hoạch định phịng ban, phân xưởng, xí nghiệp có trách nhiệm tiến hành hoạt động khắc phục cần thiết 8.1.4 Theo dõi đo lường sản phẩm: Kết thúc công đoạn gia công, chặng công nghệ kiểm tra để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật Việc kiểm tra thực hiện: + Công nhân tự kiểm tra để đảm bảo chất lượng sản phẩm làm + Kỹ thuật viên phân xưởng, tổ trưởng sản xuất kiểm tra lại + Kiểm nghiệm viên xưởng kiểm tra lại sản phẩm + Cán nghiệm thu phòng KCS nghiệm thu sản phẩm lần cuối chứng nhận sản phẩm hợp cách Tài liệu viện dẫn: Qui trình kiểm tra chất lượng QT.CL 01; QT.CL 02; QT.CL 03; QT.CL 04 8.2 Kiểm soát sản phẩm khơng phù hợp: Sản phẩm khơng phù hợp liên quan đến nguyên liệu, vật tư, bán sản phẩm chặng công nghệ 117 TỔNG CỤC CNQP Ký hiệu: STCL CÔNG TY TNHH MTV SỔ TAY CHẤT LƯỢNG Ngày ban hành: 20-11-2011 Trang: 16 CK - HC 13 Sản phẩm hoàn chỉnh chuyển giao chưa chuyển giao nhận biết kiểm soát nhằm tránh việc chuyển giao sử dụng vơ tình 8.3 Phân tích liệu: Các giữ liệu liên quan đến hoạt động trình theo dõi, thống kê định kỳ phân tích để tìm hội cải tiến hiệu trình Cụ thể: * Phòng Kế hoạch, Phòng Phát triển Sản xuất theo dõi thống kê đánh giá thoả mãn khách hàng * Phòng Kỹ thuật, Phòng KCS, Ban ISO thống kê phân tích liệu liên quan đến phù hợp sản phẩm * Phòng Vật tư thống kê phân tích liệu liên quan đến hoạt động nhà cung cấp * Ban ISO thống kê phân tích liệu liên quan đến ĐGCL nội 8.4 Cải tiến: 8.4.1 Cải tiến thường xuyên: Chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, đánh giá chất lượng nội bộ, phân tích liệu, hành động khắc phục, phòng ngừa, xem xét lãnh đạo công cụ để tiến hành cải tiến thường xuyên tính hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng 8.4.2 Hành động khắc phục phòng ngừa: Hành động khắc phục, phòng ngừa tiến hành để loại bỏ nguyên nhân không phù hợp phát tiềm ẩn, qua liên tục cải tiến nhằm đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng Công ty ngày có hiệu quả, hiệu lực Hành động khắc phục phòng ngừa thực tất phòng ban, phân xưởng, liên quan đến tất hoạt động hệ thống chất lượng Ở đâu xuất điểm khơng phù hợp cần phải tiến hành hành động khắc phục phòng ngừa Việc phát thực hành động khắc phục phòng ngừa trách nhiệm cán cơng nhân viên Cơng ty qua nhằm tăng cường hiệu hoạt động hệ thống chất lượng Tài liệu viện dẫn: Qui trình khắc phục, phịng ngừa QT.HT 04 118 ... MTV Cơ khí Hóa chất 13 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện Hệ thống Quản lý Chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Công ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỆ THỐNG QUẢN... PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2008 TẠI CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ HĨA CHẤT 13 79 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO. .. CLSP Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Hóa chất 13) 2.2.2 Khái quát qui trình Hệ thống Quản lý Chất lượng Công ty a Khái quát trình xây dựng HTQTCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Cơng ty TNHH MTV Cơ khí Hóa