Nghiên cứu triển khai chiến lược kinh doanh theo phương pháp thẻ điểm cân bằng BSC cho VNPT Bắc Giang

Nghiên cứu triển khai chiến lược kinh doanh theo phương pháp thẻ điểm cân bằng BSC cho VNPT Bắc Giang Nghiên cứu triển khai chiến lược kinh doanh theo phương pháp thẻ điểm cân bằng BSC cho VNPT Bắc Giang luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN LÊ HẢO NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THEO PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) CHO VNPT BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Hà Nội – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NGUYỄN LÊ HẢO NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC KINH DOANH THEO PHƯƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) CHO VNPT BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS NGUYỄN DANH NGUYÊN Hà Nội – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan vấn đề nghiên cứu Luận văn hoàn toàn đƣợc triển khai nghiên cứu thực từ quan điểm thân dƣới hƣớng dẫn tận tình khoa học Tiến sỹ Nguyễn Danh Nguyên Các liệu đƣợc sử dụng để phân tích luận văn hồn tồn có thực Tác giả Nguyễn Lê Hảo Nguyễn Lê Hảo i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Q Thầy, Cơ Trƣờng Đại học Bách khoa Hà Nội; Q Thầy, Cơ Giảng viên Lớp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh 2015A Bắc Giang đặc biệt Tiến sỹ Nguyễn Danh Nguyên, Giảng viên hƣớng dẫn trực tiếp cung cấp kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm để tác giả tự tin trình hồn thành Luận văn nhƣ công việc sống Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 Nguyễn Lê Hảo Nguyễn Lê Hảo ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH VÀ PHƢƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC), CHỈ SỐ ĐO LƢỜNG HIỆU SUÁT (KPI) 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƢỢC KINH DOANH 1.1.1 Khái niệm chiến lƣợc kinh doanh 1.1.2 Vai trò chiến lƣợc kinh doanh 1.1.3 Phân loại chiến lƣợc kinh doanh 1.2 XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC KINH DOANH…… 1.2.1 Xây dựng mục tiêu: 1.2.2 Nghiên cứu môi trƣờng PEST 1.2.3 Ma trận SWOT 10 1.2.4 Chiến lƣợc ƣu tƣơng đối 11 1.2.5 Các khó khăn, nhƣợc điểm cơng cụ, mơ hình cổ điển 11 1.3 KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) VÀ CHỈ SỐ ĐO LƢỜNG (KPI) 12 1.3.1 Các khái niệm liên quan đến BSC 12 1.3.2 Vai trò thẻ điểm cân BSC 15 1.3.3 Hệ thống chiến lƣợc BSC tổ chức 17 1.3.4 Bản đồ chiến lƣợc 17 1.3.5 Phân cấp thẻ điểm cân 18 1.3.6 Giới thiệu KPI 19 Nguyễn Lê Hảo iii 1.4 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP BSC, HỆ THỐNG KPI 22 1.4.1 Sự cam kết đội ngũ quản trị cấp cao 22 1.4.2 Sự trao quyền cho „nhân viên tuyến đầu” 23 1.4.3 Kết hợp phƣơng pháp đo lƣờng, báo cáo, phƣơng pháp tăng cƣờng hiệu suất hoàn thành 23 1.4.4 Chất lƣợng xây dựng đồ chiến lƣợc, mô tả công việc 24 1.4.5 Hệ thống quản trị, sở liệu, điều hành Sản xuất kinh doanh 24 1.5 QUY TRÌNH XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI BSC VÀ KPI CHO MỘT CÔNG TY 24 1.5.1 Xác định tầm nhìn cơng ty 25 1.5.2 Xác định sứ mệnh công ty 25 1.5.3 Xác định giá trị cốt lõi công ty 26 1.5.4 Phân tích SWOT cơng ty 27 1.5.5 Xây dựng đồ chiến lƣợc Công ty 30 1.5.6 Xây dựng BSC cho Công ty phận trực thuộc Công ty 33 1.5.7 Xác định số đo lƣờng hiệu suất (KPI) Công ty trung tâm trực thuộc, phòng ban trực thuộc công ty 34 1.5.8 Xây dựng KPI vị trí làm việc Cơng ty 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG I: 38 Chƣơng 2: HIỆN TRẠNG TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI VNPT BẮC GIANG VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) TẠI ĐƠN VỊ 39 2.1 GIỚI THIỆU VỀ VNPT BẮC GIANG 39 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 39 2.1.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh 39 2.1.3 Hệ thống cấu tổ chức nhân VNPT Bắc Giang 40 2.1.4 Một số kết hoạt động VNPT Bắc Giang thời gian qua 43 2.2 XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC KINH DOANH TẠI VNPT BẮC GIANG 46 Nguyễn Lê Hảo iv 2.2.1 Phân tích mơi trƣờng bên ngồi 46 2.2.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên 50 2.2.3 Phân tích mơi trƣờng bên 52 2.2.4 Ma trận yếu tố bên 54 2.2.5 Xác định Mục tiêu, nhiệm vụ đơn vị, xây dựng chiến lƣợc chức 55 2.3 HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG PHƢƠNG PHÁP BSC VÀ KPI TẠI VNPT BẮC GIANG 56 2.3.1 Quá trình triển khai hệ thống thẻ điểm BSC Tập đoàn VNPT VNPT Bắc Giang 56 2.3.2 Hệ thống BSC/KPI đánh giá kết hoạt động VNPT Bắc Giang, Các phòng ban đơn vị trực thuộc 59 2.3.3 Đánh giá hiệu chỉnh Bộ KPI năm 2015 69 2.3.4 Đánh giá hiệu chỉnh Bộ KPI năm 2016 70 2.3.5 Đánh giá hiệu chỉnh Bộ KPI năm 2017 71 2.3.6 Đánh giá kết thực triển khai phƣơng pháp BSC giai đoạn 2015 – 2017……………………………… 72 2.4 ƢU ĐIỂM VÀ NHƢỢC ĐIỂM CỦA PHƢƠNG PHÁP BSC 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG II 76 Chƣơng 3: NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC KINH DOANH THEO PHƢƠNG PHÁP THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) 77 3.1 XÂY DỰNG HỆ THỐNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG TẠI VNPT BẮC GIANG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020 77 3.1.1 Nhiệm vụ xây dựng chiến lƣợc kinh doanh hệ thống BSC/KPI VNPT Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020 77 3.1.2 Xác định tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi VNPT Bắc Giang 77 3.1.3 Phân tích SWOT VNPT Bắc Giang 78 3.1.4 Xây dựng đồ chiến lƣợc VNPT Bắc Giang 81 3.1.5 Nhóm giải pháp kinh doanh VNPT Bắc Giang 83 3.1.6 Xây dựng tiêu KPI cấp công ty 85 3.1.7 Xây dựng tiêu KPI cấp phòng ban phận trực thuộc 88 Nguyễn Lê Hảo v 3.2 CÁC ĐỀ XUẤT NHẰM THỰC HIỆN THÀNH CÔNG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHIẾN LƢỢC KINH DOANH THEO PHƢƠNG PHÁP BSC TẠI VNPT BẮC GIANG 90 3.2.1 Ủng hộ tham gia lãnh đạo cấp cao: 90 3.2.2 Tổ chức đào tạo, hƣớng dẫn, truyền thông nội BSC/KPI 92 3.2.3 Xây dựng áp dụng theo lộ trình tiêu KPI theo BSC VNPT Bắc Giang……… 92 3.2.4 Xây dựng sở liệu, phần mềm thống kê báo cáo 93 3.2.5 Cải tiến việc trả lƣơng, thƣởng gắn liền với kết đánh giá nhân viên 94 3.2.6 Liên tục đánh giá điều chỉnh 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG III 96 KẾT LUẬN 97 PHỤ LỤC I 98 PHỤ LỤC II 108 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 Nguyễn Lê Hảo vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VNPT Tập đồn Bƣu Viễn thơng Việt Nam BGĐ Ban Giám đốc BSC Balanced scorecard – Thẻ điểm cân CNTT Công nghệ thông tin KPI Key Performance Indicator – Chỉ số đo lƣờng hiệu suất cốt yếu KHKT Kế hoạch Kế toán KRI Key Result Indicator – Chỉ số đo lƣờng kết cốt yếu KTĐT Kỹ thuật Đầu tƣ MTCV Mô tả công việc MBP Management By Process - Quản lý theo quy trình NSTH Nhân Tổng hợp NLĐ Ngƣời lao động NSLĐ Năng suất lao động PI Performance Indicator – Chỉ số đo lƣờng hiệu suất SXKD Sản xuất kinh doanh SWOT Strenght, Weakness, Opportunity, Threat VT-CNTT Viễn thông – công nghệ thông tin TTVT Trung tâm viễn thông TT CNTT Trung tâm Công nghệ thông tin TT ĐHTT Trung tâm Điều hành thông tin Nguyễn Lê Hảo vii DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tổng hợp KPI doanh nghiệp viễn thông 35 Bảng 2.1: Thống kê trình độ cán công nhân viên VNPT Bắc Giang 43 Bảng 2.2 Doanh thu dịch vụ VNPT Bắc Giang 44 Bảng 2.3 Số lƣợng thuê bao dịch vụ VNPT Bắc Giang 45 Bảng 2.4 Ma trận SWOT yếu tố bên VNPT Bắc Giang năm 2015 50 Bảng 2.5 Cơ cấu nhân VNPT Bắc Giang năm 2015 52 Bảng 2.6 Thị phần di động Bắc Giang năm 2015 54 Bảng 2.7 Ma trận SWOT yếu tố bên VNPT Bắc Giang năm 2015 54 Bảng 2.8: Bộ tiêu KPIs năm 2017 – VNPT Bắc Giang 60 Bảng 2.9: Bộ KPIs phòng KHKT năm 2017 64 Bảng 2.10: Bộ tiêu KPIs năm 2017 – Trung tâm viễn thông 66 Bảng 2.11: Bộ tiêu KPIs năm 2017 – Tổ/cá nhân - Trung tâm viễn thông 68 Nguyễn Lê Hảo viii Nguyễn Lê Hảo 106 PHÊ DUYỆT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Nguyễn Lê Hảo 107 PHỤ LỤC II CƠNG THỨC TÍNH, BẢNG ĐIỂM CÁC CHỈ TIÊU KPI NĂM 2018 CỦA VNPT BẮC GIANG F1 Tăng trƣởng doanh thu: - Cơng thức tính: Bao gồm Tổng Doanh thu dịch vụ có dây: Cố định, Gphone, FiberVNN, MegaVNN, MyTV, KTR + Tổng doanh thu dịch vụ di động trả trƣớc, trả sau tháng địa bàn huyện, thành phố - Mục tiêu chiến lƣợc: Tăng trƣởng doanh thu - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, phòng KHKT, Các TTVT huyện/thành phố - Chu kỳ: VNPT Bắc Giang – quý/năm TTVT: tháng/quý/năm tổ,đội/cá nhân: tháng/quý/năm - Phƣơng pháp xác định số liệu giao tiêu: số liệu phân kỳ kế hoạch SXKD hàng tháng đơn vị - Nguồn liệu báo cáo: Báo cáo máy có cƣớc Trung tâm Cơng nghệ thơng tin, Biểu 02-05 Phịng bán hàng (PBH) khu vực F2 Tăng trƣởng doanh thu dịch vụ CNTT: Tăng trưởng doanh thu dịch vụ CNTT lĩnh vực y tế (F2.1) Cơng thức tính: Doanh thu CNTT lĩnh vực y tế tổng doanh khách hàng thu đƣợc từ bán sản phẩm VNPT-HIS sản phẩm phần mềm y tế khác (nếu có) địa bàn - Mục tiêu chiến lƣợc: Tăng trƣởng doanh thu Phát triển thị trƣờng ICT - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, phòng KHKT, Trung tâm CNTT - Chu kỳ: VNPT Bắc Giang – quý/năm TT CNTT: tháng/quý/năm - Phƣơng pháp xác định số liệu giao tiêu: số liệu phân kỳ kế hoạch SXKD hàng tháng đơn vị - Nguồn liệu báo cáo: Biểu 02-05 báo cáo doanh thu hàng tháng đơn vị (phòng KHKT kết xuất từ chƣơng trình kế tốn) Tăng trưởng doanh thu dịch vụ CNTT lĩnh vực Chính phủ điện tử (F2.2) Nguyễn Lê Hảo 108 Cơng thức tính: Doanh thu CNTT lĩnh vực Chính phủ điện tử tổng doanh khách hàng thu đƣợc từ bán sản phẩm VNPT-Portal, VNPT-iGate, VNPTiOffice, e-Pas, e-Doc, Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp cho văn phòng TW,… - Mục tiêu chiến lƣợc: Tăng trƣởng doanh thu Phát triển thị trƣờng ICT - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, phòng KHKT, Trung tâm CNTT - Chu kỳ: VNPT Bắc Giang – quý/năm TT CNTT: tháng/quý/năm - Phƣơng pháp xác định số liệu giao tiêu: số liệu phân kỳ kế hoạch SXKD hàng tháng đơn vị - Nguồn liệu báo cáo: Biểu 02-05 báo cáo doanh thu hàng tháng đơn vị (phòng KHKT kết xuất từ chƣơng trình kế tốn) F3 Lợi nhuận/Chênh lệch thu chi bán hàng cung cấp dịch vụ đơn vị Công thức tính: Chênh lệch thu chi bán Tổng doanh thu bán = hàng cung cấp dịch vụ hàng cung cấp dịch vụ - Mục tiêu chiến lƣợc: Tăng trƣởng lợi nhuận - Tổng chi phí bán hàng cung cấp dịch vụ - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, phòng KHKT - Chu kỳ: VNPT Bắc Giang – quý/năm - Phƣơng pháp xác định số liệu giao tiêu: số liệu phân kỳ kế hoạch SXKD hàng tháng VNPT Bắc Giang - Nguồn liệu báo cáo: Biểu B04 báo cáo kết kinh doanh hàng tháng đơn vị (phịng KHKT kết xuất từ chƣơng trình kế tốn) C1 Độ hài lịng khách hàng: Cơng thức tính: - Mục tiêu chiến lƣợc: Nâng cao trải nghiệm khách hàng Từng bƣớc nâng cao chất lƣợng chăm sóc khách hàng Nguyễn Lê Hảo 109 - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, TTVT - Chu kỳ: VNPT Bắc Giang – quý/năm TT CNTT: tháng/quý/năm - Phƣơng pháp xác định số liệu giao tiêu: theo định hƣớng VNPT Bắc Giang - Nguồn liệu báo cáo: Kết thăm dò khách hàng đƣợc Đài Hỗ trợ khách hàng – TTKD VNPT Bắc Giang thực toàn khách hàng sử dụng dịch vụ (Kịch Mẫu báo cáo phụ lục) C2 Tăng trƣởng khách hàng dịch vụ CNTT: C2.1 Tăng trưởng khách hàng CNTT lĩnh vực y tế Cơng thức tính: Số khách hàng lĩnh vực y tế (sản phẩm VNPT-HIS sản phẩm phần mềm y tế khác (nếu có) địa bàn) - Mục tiêu chiến lƣợc: Phát triển thị trƣờng ICT - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, phòng KHKT, Trung tâm CNTT - Chu kỳ: VNPT Bắc Giang – quý/năm TT CNTT: tháng/quý/năm - Phƣơng pháp xác định số liệu giao tiêu: số liệu phân kỳ kế hoạch SXKD hàng tháng đơn vị - Nguồn liệu báo cáo: Biểu 02-05 báo cáo doanh thu hàng tháng đơn vị (phòng KHKT kết xuất từ chƣơng trình kế tốn) C2.2 Tăng trưởng khách hàng lĩnh vực Chính phủ điện tử Cơng thức tính: Số khách hàng lĩnh vực Chính phủ điện tử (sản phẩm VNPT-Portal, VNPT-iGage, VNPT-iOffice, e-Pas, e-Doc, Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp cho văn phòng TW,… ) - Mục tiêu chiến lƣợc: Phát triển thị trƣờng ICT - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, phòng KHKT, Trung tâm CNTT - Chu kỳ: VNPT Bắc Giang – quý/năm TT CNTT: tháng/quý/năm - Phƣơng pháp xác định số liệu giao tiêu: số liệu phân kỳ kế hoạch SXKD hàng tháng đơn vị Nguyễn Lê Hảo 110 - Nguồn liệu báo cáo: Biểu 02-05 báo cáo doanh thu hàng tháng đơn vị (phòng KHKT kết xuất từ chƣơng trình kế tốn) C.3 Tăng trƣởng th bao BRCĐ, MyTV: C3.1 Thuê bao BRCĐ phát sinh cước thực tăng: - Tổng thuê bao BRCĐ (MegaVNN, FiberVNN, MyTV) PSC thực tăng tháng địa bàn huyện, thành phố - Thuê bao PSC thực tăng = Số TB PSC tháng n - Số TB PSC tháng (n-1) - Phƣơng pháp xác định số liệu giao kế hoạch: Phân kỳ kế hoạch SXKD phòng Bán hàng khu vực thuộc TTKD - Nguồn liệu: Báo cáo máy có cƣớc Trung tâm Công nghệ thông tin C3.2 Tăng tỷ lệ thuê bao phát sinh cước dịch vụ FiberVNN: - Tỷ lệ thuê bao PSC = TB PSC ngày cuối tháng/Tổng thuê bao có hệ thống tháng - Mục tiêu: Tăng trƣởng khách hàng giảm thuê bao rời mạng.Tăng tỷ lệ thuê bao PSC thuê bao trung thành, tồn suốt kỳ tính cƣớc, nâng cao tỷ lệ doanh thu/ số thuê bao hệ thống (ARPU) - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, Phòng KHKT, Các TTVT - Phƣơng pháp xác định số liệu giao kế hoạch: Theo định hƣớng Tập đồn - Nguồn liệu: Báo cáo máy có cƣớc Trung tâm Công nghệ thông tin C3.3 Giảm tỷ lệ thuê bao cắt hủy dịch vụ FiberVNN: - Tỷ lệ cắt/hủy thuê bao = Tổng số TB cắt hủy tháng/Tổng thuê bao có hệ thống tháng - Mục tiêu: Tăng trƣởng khách hàng giảm thuê bao rời mạng - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, Phòng KHKT, Các TTVT - Phƣơng pháp xác định số liệu giao kế hoạch: Theo định hƣớng Tập đoàn - Nguồn liệu: Báo cáo máy có cƣớc Trung tâm Công nghệ thông tin C3.4 Tăng tỷ lệ thuê bao phát sinh cước dịch vụ MyTV: - Tỷ lệ thuê bao PSC = TB PSC ngày cuối tháng/Tổng thuê bao có hệ thống tháng Nguyễn Lê Hảo 111 - Mục tiêu: Tăng trƣởng khách hàng giảm thuê bao rời mạng Tăng tỷ lệ thuê bao thuê bao trung thành, tồn suốt kỳ tính cƣớc, nâng cao tỷ lệ doanh thu/ số thuê bao hệ thống (ARPU) - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, Phòng KHKT, Các TTVT - Phƣơng pháp xác định số liệu giao kế hoạch: Theo định hƣớng Tập đoàn - Nguồn liệu: Báo cáo máy có cƣớc Trung tâm Cơng nghệ thơng tin C3.5 Giảm tỷ lệ thuê bao cắt hủy dịch vụ MyTV: - Tỷ lệ cắt/hủy thuê bao = Tổng số TB cắt hủy tháng/Tổng thuê bao có hệ thống tháng - Mục tiêu: Tăng trƣởng khách hàng giảm thuê bao rời mạng - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, Phòng KHKT, Các TTVT - Phƣơng pháp xác định số liệu giao kế hoạch: Theo định hƣớng Tập đoàn - Nguồn liệu: Báo cáo máy có cƣớc Trung tâm Cơng nghệ thơng tin I1 Tiến độ triển khai dự án I1.1 Giá trị hoàn thành, đưa vào sử dụng dự án ĐTXDCB Cơng thức tính Giá trị hồn KHVBT VHT thành, đƣa vào KHV KHVBT = x k1 + x k2 sử dụng dự án ĐTXDCB Trong : - KHVBT: Tổng kế hoạch vốn đơn vị bố trí cho dự án từ đầu năm đến hết quý báo cáo - KHV: Tổng kế hoạch vốn năm - VHT: Tổng giá trị hoàn thành, đƣa vào sử dụng đƣợc đơn vị hạch toán từ thời điểm đầu năm đến cuối quý báo cáo Trong trƣờng hợp dự án cụ thể có giá trị hồn thành cao vốn bố trí giá trị hồn thành đƣợc tính vốn bố trí cho dự án - k1 tỷ lệ phần trăm yếu tố KHVBT/KHV, - k2 tỷ lệ phần trăm yếu tố VHT/KHVBT đƣợc Tập đoàn hƣớng dẫn theo quý - Tổng k1 k2 100% - Mục tiêu: Nâng cao hiệu quy trình nội - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, Phòng KTĐT Nguyễn Lê Hảo 112 - Phƣơng pháp xác định số liệu giao kế hoạch: Theo định hƣớng Tập đoàn - Nguồn liệu: Báo cáo Đầu tƣ xây dựng VNPT Bắc Giang I1.2 Tiến độ phê duyệt tốn dự án ĐTXDCB Cơng thức tính: Tiến độ phê duyệt tốn dự án ĐTXDCB Trong đó: = 100% - VCPDQT + VCNQT VQT - VCPDQT: Tổng giá trị chậm phê duyệt toán tháng báo cáo quý báo cáo, dự án chậm phê duyệt tốn tính lần quý báo cáo Những dự án chậm phê duyệt toán đƣợc ngoại trừ quý báo cáo: dự án chậm phê duyệt toán quý trƣớc chuyển sang phê duyệt toán quý báo cáo - VCNQT: Tổng giá trị chậm nộp báo cáo toán tháng báo cáo quý báo cáo, dự án chậm nộp báo cáo toán tính lần quý báo cáo Những dự án chậm nộp báo cáo toán đƣợc ngoại trừ quý báo cáo: dự án chậm nộp báo cáo toán quý trƣớc chuyển sang phê duyệt toán quý báo cáo - VQT = VQT1 + VQT2: VQT1: Giá trị hoàn thành chƣa phê duyệt toán đến hết quý báo cáo VQT2: Giá trị hồn thành phê duyệt tốn đến hết quý báo cáo dự án thời hạn phê duyệt toán theo quy định thời điểm cuối quý báo cáo Trƣờng hợp giá trị tiêu đƣợc xác định 100% - Trƣờng hợp VQT = VCPDQT + VCNQT số dự án chƣa phê duyệt toán đến cuối quý (có ngun nhân khách quan): tiêu đƣợc xác định 100% - Mục tiêu: Nâng cao hiệu quy trình nội - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, Phòng KTĐT - Chu kỳ giao: quý/năm - Phƣơng pháp xác định số liệu giao kế hoạch: Theo định hƣớng Tập đoàn - Nguồn liệu: Báo cáo Đầu tƣ xây dựng VNPT Bắc Giang I1.3 Tiến độ triển khai dự án trọng điểm Chỉ tiêu đƣợc xác định sở tiêu lắp đặt trạm vô tuyến 3G/4G báo cáo tiến độ triển khai thiết bị yêu cầu a Cơng thức tính Nguyễn Lê Hảo 113 cáo tiến độ triển khai N*2 N*1 Chỉ tiêu lắp đặt báo x 80% + = thiết bị yêu cầu N1 x 20% N2 1001100%10 0% - N*1: Tổng số trạm vơ tuyến (theo dự án) hồn thành lắp đặt thiết bị đảm bảo yêu cầu (điều kiện phát sóng, đo kiểm, cho phép hịa mạng thiết bị …) Quý báo cáo - N1: Tổng số trạm vô tuyến (theo dự án) cam kết hoàn thành Quý báo cáo (số liệu vào cam kết VNPT tỉnh/tp VNPT Net (theo văn 3024/VNPT-KHĐT ngày 09/06/2017) - N*2 : Tổng số tuần cập nhật hệ thống RNAS đạt yêu cầu chất lƣợng Quý báo cáo - N2 : Tổng số tuần Quý báo cáo - Mục tiêu: Nâng cao hiệu quy trình nội - Đối tƣợng giao: VNPT Bắc Giang, Phòng KTĐT - Chu kỳ giao: quý/năm - Phƣơng pháp xác định số liệu giao kế hoạch: Theo định hƣớng Tập đoàn - Nguồn liệu: Báo cáo Đầu tƣ xây dựng VNPT Bắc Giang I2 Dịch vụ đạt tiêu chuẩn cam kết chất lƣợng I2.1 Chỉ tiêu chất lượng lắp đặt thuê bao: - Chỉ tiêu chất lƣợng lắp đặt thuê bao đƣợc xác định nhƣ sau Tỷ lệ thuê bao lắp đặt đạt yêu cầu = Trong đó: - Thời gian thiết lập dịch vụ MegaVNN, FiberVNN, MyTV tính từ thời điểm (ngày) nhập phiếu yêu cầu lắp đặt lên chƣơng trình CNTT phục vụ SXKD thời điểm (ngày) khóa phiếu nghiệm thu bàn giao dịch vụ cho khách hàng lên chƣơng trình CNTT phục vụ SXKD - Ngày: Bao gồm ngày nghỉ, lễ - Tổng số phiếu thiết lập dịch vụ MegaVNN, FiberVNN, MyTV số phiếu hoàn thành nghiệm thu bàn giao dịch vụ cho khách hàng kỳ báo cáo I2.2 chất lượng xử lý cố thuê bao: - Chỉ tiêu chất lƣợng xử lý thuê bao đƣợc xác định nhƣ sau: Nguyễn Lê Hảo 114 Chất lƣợng xử lý = Trong đó: - Thời gian xử lý cố dịch vụ Cố định, Mega VNN, FiberVNN, MyTV tính từ thời điểm nhập phiếu yêu cầu xử lý chƣơng trình CNTT phục vụ SXKD thời điểm khóa phiếu xử lý - Tổng số phiếu cố dịch vụ Cố định MegaVNN, FiberVNN, MyTV tổng số phiếu cố kỳ báo cáo I2.3 Tỷ lệ xử lý thuê bao Kênh thuê riêng Khách hàng Doanh nghiệp đạt quy định thời gian (2 giờ) : - Chỉ tiêu chất lƣợng xử lý thuê bao KTR KHDN = Số lƣợng kênh xử lý dƣới 2h/ Tổng số kênh cố - Phƣơng pháp xác định số liệu giao kế hoạch: Theo định hƣớng Tập đoàn I2.4 Tỷ lệ thuê bao báo hỏng: - Tỷ lệ thuê bao báo hỏng đƣợc xác định nhƣ sau: Tỷ lệ thuê bao báo hỏng = I3 Độ khả dụng: Độ khả dụng hệ thống (di động 2G, 3G, 4G, băng rộng) tính theo cơng thức D nhƣ sau: Nguyễn Lê Hảo 115 D  (1  Tf Tr ) 100% Trong đó: - Tr : Thời gian xác định độ khả dụng BTS địa bàn - Tf: Thời gian BTS có cố thuộc trách nhiệm đơn vị (mất liên lạc nguồn, truyền dẫn) đƣợc tính theo cơng thức : N T f   bi ti i 1 - N :Tổng số lần xảy cố thời gian xác định độ khả dụng - bi : Trọng số mức độ trang bị máy nổ trạm với cố liên lạc thứ i, trƣờng hợp xảy liên lạc nguồn điện : o Với cố nguồn điện trạm khơng có trang bị máy nổ : bi= o Với cố nguồn điện trạm có trang bị máy nổ : bi= - ti: Thời gian cố thứ i Các tiêu chí giảm trừ : - Giảm trừ liên lạc trạm khơng có nguồn điện lƣới, phải chạy máy nổ 12h/ngày; - Giảm trừ đơn vị chủ động tác động vào CSHT (Cần thơng báo trƣớc với Phịng Kỹ thuật) - Giảm trừ thiên tai Phƣơng pháp giao tiêu kế hoạch: Theo tải lƣu lƣợng, mức độ quan trọng địa bàn, Viễn thông tỉnh giao tiêu độ khả dụng cho đơn vị nhƣ sau : Đơn vị STT Độ khả dụng BTS Độ khả dụng băng rộng TTVT TP BGG 99.95% 99.98% TTVT Lạng Giang 99.92% 99.97% TTVT Yên Dũng 99.92% 99.97% Nguyễn Lê Hảo 116 TTVT Việt Yên 99.93% 99.97% TTVT Tân Yên 99.94% 99.97% TTVT Yên Thế 99.92% 99.96% TTVT Hiệp Hòa 99.94% 99.97% TTVT Lục Nam 99.92% 99.96% TTVT Lục Ngạn 99.92% 99.96% 10 TTVT Sơn Động 99.91% 99.96% I3.4 Chất lượng mạng cáp quang GPON: - Chất lƣợng mạng cáp quang thuê bao GPON = tỷ lệ đƣờng cáp quang thuê bao GPON mức suy hao (>30dB)/tổng số thiết bị ONT/ONU có liệu - Giá trị suy hao đƣờng cáp quang thuê bao GPON giá trị suy hao tối đa đƣờng thuê bao quang từ OLT đến ONT/ONU, đƣợc tính nhƣ sau: Cơng thức tính suy hao (dB) = OLT_Tx(dBm) - ONU_Rx(dBm) I3.5 Hiệu suất sử dụng thiết bị GPON: Hiệu suất sử dụng thiết bị GPON = Số lượng thuê bao GPON tháng n/ Tổng dung lượng GPON khả dụng - Dung lƣợng GPON khả dụng = Số cổng GPON * 50 (cấu hình tối đa 64 th bao/ cổng) Chi phí NVL trung bình/TB FiberVNN thực tăng Chi phí NVL trung bình = Tổng chi phí NVL / Tổng số thuê bao FiberVNN thực tăng tháng BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN Tên tiêu Độ khả dụng di động (2G, 3G, 4G) Nguyễn Lê Hảo Kết đo lƣờng Điểm Kết thực - Chỉ tiêu giao>= 0.04% 0