Hoạch định tổng hợp sản phẩm găng tay công nghiệp tại công ty tnhh showa gloves việt nam

Đại Học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - VŨ QUỐC HUY HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP SẢN PHẨM GĂNG TAY CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH SHOWA GLOVES VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ TP HỒ CHÍ MINH, tháng 06 năm 2008 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS BÙI NGUYÊN HÙNG Cán chấm nhận xét 1: TS VÕ VĂN HUY Cán chấm nhận xét 2: TS NGUYỄN THÚY QUỲNH LOAN Luận văn thạc sĩ bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ Chủ tịch hội đồng: TS VÕ VĂN HUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ngày 03 tháng 08 năm 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHIà VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -oOo Tp HCM, ngày 30 tháng năm 2008 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: VŨ QUỐC HUY Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1976 Nơi sinh: HẢI DƯƠNG Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Khoá (Năm trúng tuyển): 2006 TÊN ĐỀ TÀI: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP SẢN PHẨM GĂNG TAY CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH SHOWA GLOVES VIỆT NAM NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: Triển khai việc hoạch định tổng hợp công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam (SGV) theo lý thuyết hoạch định tổng hợp điều kiện thực tế SGV: ƒ Xây dựng nên mơ hình HĐTH mang tính thực tối ưu ƒ Thơng qua mơ hình hình thành phương án khác nhằm chọn phương án tối ưu chi phí ƒ Xây dựng lịch trình sản xuất nhu cầu NVL cho phương án chọn ƒ Triển khai phương án công ty nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất ƒ Cuối điều chỉnh ngắn hạn để toán HĐTH đặt phù hợp với tình hình sản xuất thực tế công ty NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 21/01/2008 NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 30/6/2008 HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN: PGS.TS BÙI NGUYÊN HÙNG Nội dung đề cương Luận văn thạc sĩ Hội Đồng Chuyên Ngành thông qua CÁN BỘ HƯỚNG DẪN PGS.TS BÙI NGUYÊN HÙNG CHỦ NHIỆM BỘ MÔN QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH -i- LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập thực luận văn cao học, may mắn nhận nhiều giúp đỡ nhà trường truyền đạt kiến thức quý báu Q Thầy Cơ, quan tâm gia đình, bạn bè để tơi có tảng ngày hơm Trước hết xin cảm ơn Thầy PGS-TS Bùi Nguyên Hùng tận tâm hướng dẫn bảo tơi suốt q trình thực đề tài luận văn thạc sĩ Cảm ơn Quý Thầy Cô trường ĐH Bách Khoa TP HCM nói chung khoa Quản lý Cơng Nghiệp nói riêng giúp tơi có kiến thức từ tảng nâng cao để ứng dụng vào thực tiễn thực tốt nhiệm vụ đề tài giao Cảm ơn Ban Lãnh Đạo tồn thể nhân viên cơng ty TNHH Showa Gloves Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ việc cung cấp số liệu thực tế cần thiết, giải đáp thắc mắc phục vụ cho đề tài luận văn Cuối xin cảm ơn động viên giúp đỡ quý báu từ gia đình, bạn bè thân thiết suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM Một lần tơi xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2008 Người thực luận văn, VŨ QUỐC HUY - ii - TÓM TẮT “Hoạch định tổng hợp sản phẩm găng tay công nghiệp công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam (SGV)” đề tài nghiên cứu ứng dụng dựa tảng lý thuyết hoạch định tổng hợp (HĐTH) vốn áp dụng rộng dãi thực tế Mục tiêu đề tài xây dựng mơ hình HĐTH dựa tảng lý thuyết HĐTH nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất cơng ty Mục đích đề tài luận văn tổng hợp kiến thức học, tổng hợp kinh nghiệm đưa vào ứng dụng thực tế Do đó, tác giả mong muốn đề tài mặt giúp SGV triển khai tốt kế hoạch sản xuất tương lai mặt hỗ trợ cho doanh nghiệp có quan tâm đến HĐTH, áp dụng vào thực tiễn doanh nghiệp Việt Nam có đầu tư lớn lĩnh vực sản xuất ƒ HĐTH định nhân lực máy móc sử dụng công ty SGV ƒ Đưa kế hoạch sản xuất bao gồm số lượng đơn hàng cho thấy sản lượng làm thời đoạn HĐTH ƒ Tất định liên quan đến việc lựa chọn phương án, sản lượng làm dựa nỗ lực cực tiểu chi phí sản xuất Kết đề tài nghiên cứu xem giải pháp tốt công tác quản lý vận hành SGV khơng tính linh động hiệu mơ hình HĐTH mà cịn kế hoạch sản xuất ngắn hạn bảng nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết cho kế hoạch Trong giới hạn nguồn lực, đề tài nghiên cứu cịn nhiều thiếu sót Tác giả chân thành cảm ơn đón nhận ý kiến đóng góp cán hướng dẫn, q thầy bạn đồng nghiệp bạn đọc quan tâm khác - iii - ABSTRACT “Aggregate Production Planning for the industrial gloves products of Showa Gloves VietNam (SGV)” is the application research that base on the fundamental theory of Aggregate Production Planning which plays a fundamental role inside any manufacturing organization, and is a core competence since it interacts with all the functional areas of the organization The main target of this composition concentrate to build the model of Aggregate Production Planning in which the cost will be minimized and the real conditions of SGV will be considerated to suitable In general the Aggregate Planning at SGV is a major activity in the field of production and operations management It seeks to determine the most economic aggregate levels of the production workforce and inventory that will satisfy demand requirements in the medium term Within the constraints of the aggregate plan short-term scheduling of individual products can then occur: ƒ Aggregate planning determines how the total human and equipment resources of SGV will be used ƒ The planning activity consists of determining the size of the work force and the amount of production for each planning period in a specified planning horizon ƒ The choices of work force sizes and production quantities are generally based on the attempt to minimize total operating costs over the planning horizon The results of composition is the best possible solutions for the function operating at SGV by not only the flexibility and effectivity of model but also the planning for master scheduling and materials requirement indicating in the last of composition - iv - MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii ABSTRACT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC HÌNH ix DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT x CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 CƠ SỞ HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Ý nghĩa 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 TỔNG QUAN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 2.1.1 Khái niệm định nghĩa liên quan đến hoạch định tổng hợp 2.1.2 Mối quan hệ liên quan đến hoạch định tổng hợp 2.1.3 Mục tiêu hoạch định tổng hợp 2.1.4 Qui trình hoạch định tổng hợp 2.1.4.1 Xác định nhu cầu .12 2.1.4.2 Xác định PA, mối quan hệ, ràng buộc CP cho bảng kế hoạch 13 2.1.4.3 Lựa chọn kế hoạch khả thi 14 2.1.4.4 Thực cập nhật .14 2.1.5 Các phương pháp hoạch định tổng hợp 15 2.1.5.1 Phương pháp thực nghiệm 15 2.1.5.2 Phương pháp toán học .18 2.1.6 Các chiến lược hoạch định tổng hợp 20 -v- 2.2 DỰ BÁO NHU CẦU 21 2.2.1 Giới thiệu 21 2.2.1.1 Dự báo theo thời gian 21 2.2.1.2 Ảnh hưởng chu kỳ sống sản phẩm 22 2.2.2 Các cách tiếp cận dự báo 22 2.2.2.1 Các phương pháp định tính .23 2.2.2.2 Các phương pháp định lượng 23 2.2.2.3 Tám bước tiến hành dự báo .23 2.2.3 Lý thuyết dự báo định lượng 24 2.2.3.1 Bình quân di động (Moving Average) 24 2.2.3.2 Bình quân di động có trọng số (Weighted Moving Average) 24 2.2.3.3 San số mũ .24 2.2.3.4 Giám sát kiểm soát dự báo 25 2.3 HOẠCH ĐỊNH NHU CẦU VẬT TƯ - MRP 25 2.3.1 Giới thiệu 25 2.3.1.1 Mối liên hệ tồn kho sản xuất 26 2.3.1.2 Hạng mục vật tư độc lập hạng mục vật tư phụ thuộc 26 2.3.1.3 Triết lý cung lúc .27 2.3.2 CÁCH TIẾP CẬN NHU CẦU VẬT TƯ (MRP) 29 2.3.2.1 Dữ liệu đầu vào đầu MRP 29 2.3.2.2 Sử dụng bảng điều độ sản xuất lịch trình MRP 31 2.4 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÓ VỀ HĐTH 32 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH SHOWA GLOVES VIỆT NAM 41 3.1 GIỚI THIỆU CHUNG 41 3.1.1 Bố trí mặt 41 3.1.2 Hiện trạng sử dụng đất 41 3.2 MƠ TẢ TĨM TẮT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 42 3.2.1 Vốn đầu tư 42 - vi - 3.2.2 Danh mục nguyên liệu, nhiên liệu, phụ liệu 42 3.2.3 Nhu cầu lượng 43 3.2.4 Sản phẩm, công suất 43 3.2.5 Quy trình cơng nghệ 45 3.2.6 Trang thiết bị 46 3.2.7 Nhu cầu nhân lực 48 3.2.8 Cấu trúc tổ chức 48 3.2.8.1 Sơ đồ tổ chức 48 3.2.8.2 Chức tổ chức: 49 3.2.9 Khách hàng 50 3.3 TÌNH HÌNH THỰC TẾ TẠI SGV 50 3.3.1 Hoạch định 50 3.3.2 Điều độ sản xuất 51 3.3.3 Quản lý vận hành 52 CHƯƠNG 4: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH SHOWA GLOVES VIỆT NAM 56 4.1 YẾU TỐ ĐẦU VÀO CỦA BÀI TOÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 56 4.1.1 Dự báo nhu cầu 56 4.1.1.1 Mục đích dự báo .56 4.1.1.2 Các giả thuyết, yếu tố đầu vào liên quan đến việc dự báo 57 4.1.1.3 Phương pháp dự báo áp dụng SGV 57 4.1.1.4 Quá trình dự báo 57 4.1.2 Xác định ràng buộc nguồn lực lực đáp ứng SGV 67 4.1.2.1 Nguồn lực SGV 67 4.1.2.2 Năng lực SGV 69 4.1.3 Xác định ràng buộc chiến lược 73 4.1.3.1 Chiến lược sản phẩm .73 4.1.3.2 Chiến lược suất 73 4.1.3.3 Chiến lược mở rộng sản xuất .75 - vii - 4.1.4 Xác định đáp ứng tại SGV 75 4.1.4.1 NVL sẵn có nguồn NVL phục vụ cho trình sản xuất 75 4.1.4.2 Tồn kho dùng 76 4.1.5 Xác định ràng buộc sách cơng ty 77 4.1.5.1 Chính sách giá 77 4.1.5.2 Chính sách nhân 78 4.1.5.3 Chính sách khách hàng - chất lượng sản phẩm 79 4.1.5.4 Chính sách tồn kho 80 4.1.6 Các loại chi phí liên quan 80 4.1.6.1 CP đơn vị cho sản phẩm theo thời gian hoạt động thường 80 4.1.6.2 Chi phí đơn vị làm ngồi (overtime) 83 4.1.6.3 Chi phí hợp đồng phụ (Subcontracting) 83 4.1.6.4 Chi phí lưu kho/ tồn kho (Holding cost) 85 4.1.6.5 Chi phí thiếu hàng 87 4.1.6.6 Chi phí gia tăng giảm sản xuất 87 4.1.6.7 CP tuyển dụng đào tạo CP cho nghỉ hưởng 70% lương .87 4.1.6.8 Tổng hợp loại chi phí liên quan 89 4.2 CÁC PHƯƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 90 4.2.1 Phân tích nhận định phương án 90 4.2.2 Triển khai phương án 96 4.3 LẬP LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT CHÍNH, NHU CẦU NVL 107 4.3.1 Lịch trình sản xuất 107 4.3.2 Nhu cầu nguyên vật liệu 112 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, ĐÓNG GÓP VÀ KIẾN NGHỊ 115 5.1 KẾT LUẬN 115 5.2 ĐÓNG GÓP 118 5.3 KIẾN NGHỊ 119 TÀI LIỆU THAM KHẢO a PHỤ LỤC c (13) (14) BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƯƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục B-1a - PHƯƠNG ÁN 1a Dữ liệu đầu vào Chi phí phí lương đơn vị: USD/sp 0.0810 Chi phí gia tăng hay giảm sản xuất /chuyền/lần 4,000 Tồn kho ban đầu: sản phẩm 3,000,000 Chí phí lương đơn vị ca 1, nhau: USD/sp 0.0737 Chi phí tuyển dụng đào tạo 30USD/vị trí 30.00 Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định: sản phẩm 3,000,000 Số công nhân cố định tối đa ca làm việc : người 804 Chí phí lương đơn vị ca 0.1035USD/sp 0.0969 Chi phí cho nghỉ hưởng lương 70% USD/người/tháng 70.00 Năng suất trung bình: đơi/ngày/người 66.300 Chi phí làm ngồi giờ: USD/sp 0.1444 Lương cơng nhân thời vụ: USD/người/tháng 90.00 Trung bình tăng ca tối đa năm so với sản lượng bình thường: % 16.000 Chi phí hợp đồng phụ: USD/sp 0.7360 Tỷ lệ thơi việc trung bình hàng tháng: % 4.00 Chi phí đơn vị hoạt động thơng thường bao gồm chi phí lương: USD 0.6245 Chi phí lưu kho: USD/sp/tháng 0.0300 Chi phí thiết lập máy: USD/lần/chuyền 800 Chi phí đơn vị hoạt động thơng thường khơng gồm chi phí lương: USD 0.5435 Chi phí thiếu hàng: USD/sp 0.2500 Số cơng nhân cố định ca làm việc tháng 4/2008: người Số công nhân thuê 03 tháng gần 750 Tháng -3 Tháng -2 Tháng -1 0 Tháng Thơng tin sở Số ngày làm việc bình thường Quy ước 5//08 10 11 12 01//09 Total B 26 25 27 26 24 27 25 27 26 18 26 23 300 4 4 4 4 4 4 48 Số ngày nghỉ tháng Dự báo nhu cầu F 1,550,000 1,600,000 1,380,691 1,465,200 1,398,951 1,320,787 1,404,418 1,365,063 1,670,000 1,570,000 1,750,000 1,450,000 17,925,110 Sản lượng tối đa đạt vào ngày làm việc bình thường () F1 1,386,663 1,333,330 1,439,996 1,386,663 1,279,997 1,439,996 1,333,330 1,439,996 1,386,663 959,998 1,386,663 1,226,664 15,999,960 10 11 12 01//09 Tính tốn chi phí phương án hoạch định Hoạch định nhân công cố định § C - Số lao động (đã cho) C 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 § D - Số lao động thay đổi (khác biệt so với tháng trước) D 0 0 0 0 0 0 § E - Sx thời gian thường (BxCx66.3) E 1,292,850 1,243,125 1,342,575 1,292,850 1,193,400 1,342,575 1,243,125 1,342,575 1,292,850 895,050 1,292,850 1,143,675 14,917,500 3,000,000 2,892,025 2,684,325 2,684,325 2,661,150 2,604,774 2,626,562 2,614,444 2,614,444 2,386,469 1,860,694 1,552,719 30,181,931 9,000 Hoạch định tồn kho § G - Tồn kho đầu kỳ () G § H - Tồn kho ròng thêm vào (E-F) H -257,150 -356,875 -38,116 -172,350 -205,551 21,788 -161,293 -22,488 -377,150 -674,950 -457,150 -306,325 -3,007,610 § I - Tồn kho cuối tháng (G + H + P1 P + R) I 2,892,025 2,684,325 2,684,325 2,661,150 2,604,774 2,626,562 2,614,444 2,614,444 2,386,469 1,860,694 1,552,719 1,395,569 28,577,500 § J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 J 2,946,013 2,788,175 2,684,325 2,672,738 2,632,962 2,615,668 2,620,503 2,614,444 2,500,457 2,123,582 1,706,707 1,474,144 29,379,716 § K - Chi phí lưu kho (Jx0.03 (chi phí lưu kho đơn vị)) K 88,380 83,645 80,530 80,182 78,989 78,470 78,615 78,433 75,014 63,707 51,201 44,224 881,391 § L1 - Chi phí sản xuất hàng tháng khơng bao gồm cp nhân công () L1 702,664 675,638 729,690 702,664 648,613 729,690 675,638 729,690 702,664 486,460 702,664 621,587 8,107,661 Chi phí sản xuất loại chi phí nhân cơng Chi phí nhân cơng § L - Chi phí lao động hàng tháng (Ex0.081) L 104,721 100,693 108,749 104,721 96,665 108,749 100,693 108,749 104,721 72,499 104,721 92,638 1,208,318 § M - Chi phí cho nghỉ hưởng 70% lương () M 0 0 0 0 0 0 § N - Chi phí thuê đào tạo () N 0 0 0 0 0 0 Hoạch định tăng ca § O - Sản lượng tăng ca tối đa cho phép () O 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 2,386,800 § P - Nhu cầu tăng ca cần thiết () P 257,150 356,875 38,116 172,350 205,551 161,293 22,488 377,150 674,950 457,150 306,325 3,029,398 § P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế (bằng 3/4 số ngày chủ nhật) P1 149,175 149,175 149,175 149,175 149,175 149,175 149,175 149,175 149,175 149,175 149,175 149,175 1,790,100 § Q - Chi phí tăng ca (P x 0.1444) Q 21,541 21,541 5,504 21,541 21,541 21,541 3,247 21,541 21,541 21,541 21,541 202,619 Hoạch định hợp đồng phụ § R - Lượng hợp đồng phụ () R 0 0 0 0 0 0 § S - Chi phí hợp đồng phụ (Rx0.7360) S 0 0 0 0 0 0 Hoạch định thiếu hàng § T - Số hàng thiếu hụt (nếu tồn kho cuối tháng số âm cuối kỳ nhỏ hơ T 0 0 0 0 0 1,604,431 1,604,431 § U - Chi phí thiếu hàng (trị tuyệt đối I x 0.25) U 0 0 0 0 0 401,108 401,108 V - Số nhân công thời vụ yêu cầu () V 0 0 0 0 0 0 Hoạch định nhân cơng thời vụ § § W - Chi phí lương thời vụ (Vx 90) W 0 0 0 0 0 0 § X - Chi phí th cơng nhân thời vụ (Vx 30) X 0 0 0 0 0 0 § Y - Sản lượng 01 ca làm việc (E/3) Y 430,950 414,375 447,525 430,950 397,800 447,525 414,375 447,525 430,950 298,350 430,950 381,225 4,972,500 § Z1 - Chi phí nhân công sản xuất theo ca 1(Yx0.0737) Z1 31,761 30,539 32,983 31,761 29,318 32,983 30,539 32,983 31,761 21,988 31,761 28,096 366,473 § Z2 - Chi phí nhân cơng sản xuất theo ca (Yx0.0737) Z2 31,761 30,539 32,983 31,761 29,318 32,983 30,539 32,983 31,761 21,988 31,761 28,096 366,473 § Z2 - Chi phí nhân cơng sản xuất theo ca (Yx0.0969) Z3 41,759 40,153 43,365 41,759 38,547 43,365 40,153 43,365 41,759 28,910 41,759 36,941 481,835 Hoạch định làm việc theo ca Hoạch định chi phí thiết lập máy § Z4 - Số lần thiết lập máy (số ngày nghỉ x 04 dây chuyền) Z4 4 12 4 16 12 4 4 76 § Z5 - Chi phí thiết lập máy (Z4 x 800USD) Z5 3,200 3,200 9,600 3,200 3,200 12,800 3,200 9,600 3,200 3,200 3,200 3,200 60,800 Tổng chi phí phương án 2,754,236 USD BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƯƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục B-1b - PHƯƠNG ÁN 1b Dữ liệu đầu vào Chi phí phí lương đơn vị: USD/sp 0.0810 Chi phí gia tăng hay giảm sản xuất /chuyền/lần 4,000 Tồn kho ban đầu: sản phẩm 3,000,000 Chí phí lương đơn vị ca 1, nhau: USD/sp 0.0737 Chi phí tuyển dụng đào tạo 30USD/vị trí 30.00 Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định: sản phẩm 3,000,000 Số công nhân cố định tối đa ca làm việc : người 804 Chí phí lương đơn vị ca 0.1035USD/sp 0.0969 Chi phí cho nghỉ hưởng lương 70% USD/người/tháng 70.00 Năng suất trung bình: đơi/ngày/người 66.300 Chi phí làm ngồi giờ: USD/sp 0.1444 Lương cơng nhân thời vụ: USD/người/tháng 90.00 Trung bình tăng ca tối đa năm so với sản lượng bình thường: % 16.000 Chi phí hợp đồng phụ: USD/sp 0.7360 Tỷ lệ thơi việc trung bình hàng tháng: % 4.00 Chi phí đơn vị hoạt động thơng thường bao gồm chi phí lương: USD 0.6245 Chi phí lưu kho: USD/sp/tháng 0.0300 Chi phí thiết lập máy: USD/lần/chuyền 800 Chi phí đơn vị hoạt động thơng thường khơng gồm chi phí lương: USD 0.5435 Chi phí thiếu hàng: USD/sp 0.2500 Số cơng nhân cố định ca làm việc tháng 4/2008: người Số công nhân thuê 03 tháng gần 750 Tháng -3 Tháng -2 Tháng -1 0 Tháng Thơng tin sở Số ngày làm việc bình thường Quy ước 5//08 10 11 12 01//09 Total B 26 25 27 26 24 27 25 27 26 18 26 23 300 4 4 4 4 4 4 48 Số ngày nghỉ tháng Dự báo nhu cầu F 1,550,000 1,600,000 1,380,691 1,465,200 1,398,951 1,320,787 1,404,418 1,365,063 1,670,000 1,570,000 1,750,000 1,450,000 17,925,110 Sản lượng tối đa đạt vào ngày làm việc bình thường () F1 1,386,663 1,333,330 1,439,996 1,386,663 1,279,997 1,439,996 1,333,330 1,439,996 1,386,663 959,998 1,386,663 1,226,664 15,999,960 10 11 12 01//09 Tính tốn chi phí phương án hoạch định Hoạch định nhân công cố định § C - Số lao động cần thiết () C 804 804 771 804 804 738 804 763 804 804 804 804 § D - Số lao động thay đổi (khác biệt so với tháng trước) D 54 -33 33 -67 67 -42 42 0 54 § E - Sx thời gian thường (BxCx66.3) E 1,386,663 1,333,330 1,380,691 1,386,663 1,279,997 1,320,787 1,333,330 1,365,063 1,386,663 959,998 1,386,663 1,226,664 15,746,512 3,000,000 2,836,663 2,569,993 2,569,993 2,491,456 2,372,502 2,372,502 2,301,414 2,301,414 2,018,077 1,408,075 1,044,738 27,286,829 9,511 Hoạch định tồn kho § G - Tồn kho đầu kỳ () G § H - Tồn kho ròng thêm vào (E-F) H -163,337 -266,670 -78,537 -118,954 -71,088 -283,337 -610,002 -363,337 -223,336 -2,178,598 § I - Tồn kho cuối tháng (G +H + P1 P + R) I 2,836,663 2,569,993 2,569,993 2,491,456 2,372,502 2,372,502 2,301,414 2,301,414 2,018,077 1,408,075 1,044,738 821,402 25,108,231 § J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 J 2,918,332 2,703,328 2,569,993 2,530,725 2,431,979 2,372,502 2,336,958 2,301,414 2,159,746 1,713,076 1,226,407 933,070 26,197,530 § K - Chi phí lưu kho (Jx0.03 (chi phí lưu kho đơn vị)) K 87,550 81,100 77,100 75,922 72,959 71,175 70,109 69,042 64,792 51,392 36,792 27,992 785,926 § L1 - Chi phí sản xuất hàng tháng khơng bao gồm cp nhân công () L1 753,651 724,665 750,406 753,651 695,678 717,848 724,665 741,912 753,651 521,759 753,651 666,692 8,558,229 Chi phí sản xuất loại chi phí nhân cơng Chi phí nhân cơng § L - Chi phí lao động hàng tháng (Ex0.081) L 112,320 108,000 111,836 112,320 103,680 106,984 108,000 110,570 112,320 77,760 112,320 99,360 1,275,467 § M - Chi phí cho nghỉ hưởng 70% lương () M 0 2,319 0 4,662 2,930 0 0 9,911 § N - Chi phí thuê đào tạo () N 1,633 0 994 0 1,998 1,256 0 5,880 Hoạch định tăng ca § O - Sản lượng tăng ca tối đa cho phép () O 213,333 213,333 204,547 213,333 213,333 195,672 213,333 202,232 213,333 213,333 213,333 213,333 2,522,446 § P - Nhu cầu tăng ca cần thiết () P 163,337 266,670 78,537 118,954 71,088 283,337 610,002 363,337 223,336 2,178,598 § P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế (bằng 3/4 số ngày chủ nhật) P1 0 0 0 0 0 0 § Q - Chi phí tăng ca (P x 0.1444) Q 0 0 0 0 0 0 Hoạch định hợp đồng phụ § R - Lượng hợp đồng phụ () R 0 0 0 0 0 0 § S - Chi phí hợp đồng phụ (Rx0.7360) S 0 0 0 0 0 0 Hoạch định thiếu hàng § T - Số hàng thiếu hụt (nếu tồn kho cuối tháng số âm cuối kỳ nhỏ hơ T 0 0 0 0 0 2,178,598 2,178,598 § U - Chi phí thiếu hàng (trị tuyệt đối I x 0.25) U 0 0 0 0 0 544,650 544,650 V - Số nhân công thời vụ yêu cầu () V 0 0 0 0 0 0 Hoạch định nhân cơng thời vụ § § W - Chi phí lương thời vụ (Vx 90) W 0 0 0 0 0 0 § X - Chi phí th cơng nhân thời vụ (Vx 30) X 0 0 0 0 0 0 § Y - Sản lượng 01 ca làm việc (E/3) Y 462,221 444,443 460,230 462,221 426,666 440,262 444,443 455,021 462,221 319,999 462,221 408,888 5,248,837 § Z1 - Chi phí nhân công sản xuất theo ca 1(Yx0.0737) Z1 34,066 32,755 33,919 34,066 31,445 32,447 32,755 33,535 34,066 23,584 34,066 30,135 386,839 § Z2 - Chi phí nhân cơng sản xuất theo ca (Yx0.0737) Z2 34,066 32,755 33,919 34,066 31,445 32,447 32,755 33,535 34,066 23,584 34,066 30,135 386,839 § Z2 - Chi phí nhân cơng sản xuất theo ca (Yx0.0969) Z3 44,789 43,067 44,596 44,789 41,344 42,661 43,067 44,092 44,789 31,008 44,789 39,621 508,612 Hoạch định làm việc theo ca Hoạch định chi phí thiết lập máy § Z4 - Số lần thiết lập máy (số ngày nghỉ x 04 dây chuyền) Z4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 § Z5 - Chi phí thiết lập máy (Z4 x 800USD) Z5 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 153,600 Tổng chi phí phương án 2,775,434 USD BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƯƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục B-1c - PHƯƠNG ÁN 1c Dữ liệu đầu vào Chi phí phí lương đơn vị: USD/sp 0.0810 Chi phí gia tăng hay giảm sản xuất /chuyền/lần 4,000 Tồn kho ban đầu: sản phẩm 3,000,000 Chí phí lương đơn vị ca 1, nhau: USD/sp 0.0737 Chi phí tuyển dụng đào tạo 30USD/vị trí 30.00 Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định: sản phẩm 3,000,000 Số công nhân cố định tối đa ca làm việc : người 804 Chí phí lương đơn vị ca 0.1035USD/sp 0.0969 Chi phí cho nghỉ hưởng lương 70% USD/người/tháng 70.00 Năng suất trung bình: đơi/ngày/người 66.300 Chi phí làm ngồi giờ: USD/sp 0.1444 Lương cơng nhân thời vụ: USD/người/tháng 90.00 Trung bình tăng ca tối đa năm so với sản lượng bình thường: % 16.000 Chi phí hợp đồng phụ: USD/sp 0.7360 Tỷ lệ thơi việc trung bình hàng tháng: % 4.00 Chi phí đơn vị hoạt động thơng thường bao gồm chi phí lương: USD 0.6245 Chi phí lưu kho: USD/sp/tháng 0.0300 Chi phí thiết lập máy: USD/lần/chuyền 800 Chi phí đơn vị hoạt động thơng thường khơng gồm chi phí lương: USD 0.5435 Chi phí thiếu hàng: USD/sp 0.2500 Số cơng nhân cố định ca làm việc tháng 4/2008: người Số công nhân thuê 03 tháng gần 750 Tháng -3 Tháng -2 Tháng -1 0 Tháng Thơng tin sở Số ngày làm việc bình thường Quy ước 5//08 10 11 12 01//09 Total B 26 25 27 26 24 27 25 27 26 18 26 23 300 4 4 4 4 4 4 48 Số ngày nghỉ tháng Dự báo nhu cầu F 1,550,000 1,600,000 1,380,691 1,465,200 1,398,951 1,320,787 1,404,418 1,365,063 1,670,000 1,570,000 1,750,000 1,450,000 17,925,110 Sản lượng tối đa đạt vào ngày làm việc bình thường () F1 1,386,663 1,333,330 1,439,996 1,386,663 1,279,997 1,439,996 1,333,330 1,439,996 1,386,663 959,998 1,386,663 1,226,664 15,999,960 10 11 12 01//09 Tính tốn chi phí phương án hoạch định Hoạch định nhân công cố định § C - Số lao động (đã cho) C 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 § D - Số lao động thay đổi (khác biệt so với tháng trước) D 0 0 0 0 0 0 § E - Sx thời gian thường (BxCx66.3) E 1,292,850 1,243,125 1,342,575 1,292,850 1,193,400 1,320,787 1,243,125 1,342,575 1,292,850 895,050 1,292,850 1,143,675 14,895,712 § G - Tồn kho đầu kỳ () G 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 § H - Tồn kho rịng thêm vào (E-F) H -257,150 -356,875 -38,116 -172,350 -205,551 -161,293 -22,488 -377,150 -674,950 -457,150 -306,325 -3,029,398 § I - Tồn kho cuối tháng (G +H + P1 P + R1) I 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 § J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 J 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 36,000,000 § K - Chi phí lưu kho (Jx0.03 (chi phí lưu kho đơn vị)) K 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 1,080,000 L1 702,664 675,638 729,690 702,664 648,613 717,848 675,638 729,690 702,664 486,460 702,664 621,587 8,095,819 L - Chi phí lao động hàng tháng (Ex0.081) L 104,721 100,693 108,749 104,721 96,665 106,984 100,693 108,749 104,721 72,499 104,721 92,638 1,206,553 § M - Chi phí cho nghỉ hưởng 70% lương () M 0 0 0 0 0 0 § N - Chi phí th đào tạo () N 0 0 0 0 0 0 9,000 Hoạch định tồn kho Chi phí sản xuất loại chi phí nhân cơng § L1 - Chi phí sản xuất hàng tháng khơng bao gồm cp nhân cơng () Chi phí nhân cơng § Hoạch định tăng ca § O - Sản lượng tăng ca tối đa cho phép () O 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 198,900 2,386,800 § P - Nhu cầu tăng ca cần thiết () P 0 0 0 0 0 0 § P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế (bằng 3/4 số ng ày chủ nhật) P1 0 0 0 0 0 0 § Q - Chi phí tăng ca (P x 0.1444) Q 0 0 0 0 0 0 Hoạch định hợp đồng phụ § R - Lượng hợp đồng phụ () R 257,150 356,875 38,116 172,350 205,551 161,293 22,488 377,150 674,950 457,150 306,325 3,029,398 § R1 - Lượng hợp đồng phụ sau có điều chỉnh () R1 257,150 356,875 38,116 172,350 205,551 161,293 22,488 377,150 674,950 457,150 306,325 3,029,398 § S - Chi phí hợp đồng phụ (Rx0.7360) S 28,672 39,792 4,250 19,217 22,919 17,984 2,507 42,052 75,257 50,972 34,155 337,778 Hoạch định thiếu hàng § T - Số hàng thiếu hụt (nếu tồn kho cuối tháng số âm cuối kỳ nhỏ T 0 0 0 0 0 0 § U - Chi phí thiếu hàng (trị tuyệt đối I x 0.25) U 0 0 0 0 0 0 Hoạch định nhân công thời vụ § V - Số nhân công thời vụ yêu cầu () V 0 0 0 0 0 0 § W - Chi phí lương thời vụ (Vx 90) W 0 0 0 0 0 0 § X - Chi phí th cơng nhân th ời vụ (Vx 30) X 0 0 0 0 0 0 Y 430,950 414,375 447,525 430,950 397,800 440,262 414,375 447,525 430,950 298,350 430,950 381,225 4,965,237 Hoạch định làm việc theo ca § Y - Sản lượng 01 ca làm việc (E/3) § Z1 - Chi phí nhân cơng s ản xuất theo ca (Yx0.0737) Z1 31,761 30,539 32,983 31,761 29,318 32,447 30,539 32,983 31,761 21,988 31,761 28,096 365,938 § Z2 - Chi phí nhân công s ản xuất theo ca (Yx0.0737) Z2 31,761 30,539 32,983 31,761 29,318 32,447 30,539 32,983 31,761 21,988 31,761 28,096 365,938 § Z2 - Chi phí nhân cơng s ản xuất theo ca (Yx0.0969) Z3 41,759 40,153 43,365 41,759 38,547 42,661 40,153 43,365 41,759 28,910 41,759 36,941 481,131 Hoạch định chi phí thiết lập máy § Z4 - Số lần thiết lập máy (số ngày nghỉ x 04 dây chuyền) Z4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192 § Z5 - Chi phí thiết lập máy (Z4 x 800USD) Z5 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 12,800 153,600 Tổng chi phí phương án 2,777,931 USD BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƯƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục B-1d - PHƯƠNG ÁN 1d Dữ liệu đầu vào Chi phí phí lương đơn vị: USD/sp 0.0810 Chi phí gia tăng hay giảm sản xuất /chuyền/lần 4,000 Tồn kho ban đầu: sản phẩm 3,000,000 Chí phí lương đơn vị ca 1, nhau: USD/sp 0.0737 Chi phí tuyển dụng đào tạo 30USD/vị trí 30.00 Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định: sản phẩm 3,000,000 Số công nhân cố định tối đa ca làm việc : người 804 Chí phí lương đơn vị ca 0.1035USD/sp 0.0969 Chi phí cho nghỉ hưởng lương 70% USD/người/tháng 70.00 Năng suất trung bình: đơi/ngày/người 66.300 Chi phí làm ngồi giờ: USD/sp 0.1444 Lương cơng nhân thời vụ: USD/người/tháng 90.00 Trung bình tăng ca tối đa năm so với sản lượng bình thường: % 16.000 Chi phí hợp đồng phụ: USD/sp 0.7360 Tỷ lệ thơi việc trung bình hàng tháng: % 4.00 Chi phí đơn vị hoạt động thông thường bao gồm chi phí lương: USD 0.6245 Chi phí lưu kho: USD/sp/tháng 0.0300 Chi phí thiết lập máy: USD/lần/chuyền 800 Chi phí đơn vị hoạt động thơng thường khơng gồm chi phí lương: USD 0.5435 Chi phí thiếu hàng: USD/sp 0.2500 Số công nhân cố định ca làm việc tháng 4/2008: người Số công nhân thuê 03 tháng gần 750 Tháng -3 Tháng -2 Tháng -1 0 Tháng Thông tin sở Số ngày làm việc bình thường Quy ước 5//08 10 11 12 01//09 Total B 26 25 27 26 24 27 25 27 26 18 26 23 300 4 4 4 4 4 4 48 Số ngày nghỉ tháng Dự báo nhu cầu F 1,550,000 1,600,000 1,380,691 1,465,200 1,398,951 1,320,787 1,404,418 1,365,063 1,670,000 1,570,000 1,750,000 1,450,000 17,925,110 Sản lượng tối đa đạt vào ngày làm việc bình thường () F1 1,386,663 1,333,330 1,439,996 1,386,663 1,279,997 1,439,996 1,333,330 1,439,996 1,386,663 959,998 1,386,663 1,226,664 15,999,960 10 11 12 01//09 Tính tốn chi phí phương án hoạch định Hoạch định nhân công cố định § C - Số lao động cần thiết () C 804 804 771 804 804 738 804 763 804 804 804 804 § D - Số lao động thay đổi (khác biệt so với tháng trước) D 54 -33 33 -67 67 -42 42 0 54 § E - Sx thời gian thường (BxCx66.3) E 1,386,663 1,333,330 1,380,691 1,386,663 1,279,997 1,320,787 1,333,330 1,365,063 1,386,663 959,998 1,386,663 1,226,664 15,746,512 3,000,000 2,996,663 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,766,655 2,316,652 2,113,315 33,423,232 9,511 Hoạch định tồn kho § G - Tồn kho đầu kỳ () G § H - Tồn kho rịng thêm vào (E-F) H -163,337 -266,670 -78,537 -118,954 -71,088 -283,337 -610,002 -363,337 -223,336 -2,178,598 § I - Tồn kho cuối tháng (G +H + P1 P + R) I 2,996,663 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,766,655 2,316,652 2,113,315 2,049,978 32,473,211 § J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 J 2,998,331 2,943,328 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,889,992 2,828,324 2,541,654 2,214,984 2,081,647 32,948,221 § K - Chi phí lưu kho (Jx0.03 (chi phí lưu kho đơn vị)) K 89,950 88,300 86,700 86,700 86,700 86,700 86,700 86,700 84,850 76,250 66,450 62,449 988,447 § L1 - Chi phí sản xuất hàng tháng khơng bao gồm cp nhân công () L1 753,651 724,665 750,406 753,651 695,678 717,848 724,665 741,912 753,651 521,759 753,651 666,692 8,558,229 Chi phí sản xuất loại chi phí nhân cơng Chi phí nhân cơng § L - Chi phí lao động cố định hàng tháng () L 95,283 91,618 98,948 95,283 87,954 97,342 91,618 98,948 95,283 65,965 95,283 84,289 1,097,814 § M - Chi phí cho nghỉ hưởng 70% lương () M 0 0 0 0 0 0 § N - Chi phí th đào tạo () N 0 0 0 0 0 0 Hoạch định tăng ca § O - Sản lượng tăng ca tối đa cho phép () O 213,333 213,333 204,547 213,333 213,333 195,672 213,333 202,232 213,333 213,333 213,333 213,333 2,522,446 § P - Nhu cầu tăng ca cần thiết () P 163,337 266,670 78,537 118,954 71,088 283,337 610,002 363,337 223,336 2,178,598 § P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế (bằng 3/4 số ngày chủ nhật) P1 160,000 160,000 153,410 160,000 160,000 146,754 160,000 151,674 160,000 160,000 160,000 160,000 1,891,834 § Q - Chi phí tăng ca (P x 0.1444) Q 23,104 23,104 11,341 17,177 10,265 23,104 23,104 23,104 23,104 177,406 Hoạch định hợp đồng phụ § R - Lượng hợp đồng phụ () R 0 0 0 0 0 0 § S - Chi phí hợp đồng phụ (Rx0.7360) S 0 0 0 0 0 0 Hoạch định thiếu hàng § T - Số hàng thiếu hụt (nếu tồn kho cuối tháng số âm cuối kỳ nhỏ hơ T 0 0 0 0 0 950,022 950,022 § U - Chi phí thiếu hàng (trị tuyệt đối I x 0.25) U 0 0 0 0 0 237,505 237,505 § V - Số nhân cơng thời vụ u cầu tháng () V 54 54 21 54 54 -12 54 13 54 54 54 54 511 § W - Chi phí lương thời vụ (Vx 90) W 4,898 4,898 1,916 4,898 4,898 4,898 1,131 4,898 4,898 4,898 4,898 47,129 § X - Chi phí th cơng nhân thời vụ (Vx 30) X 1,633 0 994 0 1,998 1,256 0 5,880 Hoạch định nhân công thời vụ Hoạch định làm việc theo ca § Y - Sản lượng 01 ca làm việc (E/3) Y 462,221 444,443 460,230 462,221 426,666 440,262 444,443 455,021 462,221 319,999 462,221 408,888 5,248,837 § Z1 - Chi phí nhân công sản xuất theo ca (Yx0.0737) Z1 34,066 32,755 33,919 34,066 31,445 32,447 32,755 33,535 34,066 23,584 34,066 30,135 386,839 § Z2 - Chi phí nhân cơng sản xuất theo ca (Yx0.0737) Z2 34,066 32,755 33,919 34,066 31,445 32,447 32,755 33,535 34,066 23,584 34,066 30,135 386,839 § Z2 - Chi phí nhân cơng sản xuất theo ca (Yx0.0969) Z3 44,789 43,067 44,596 44,789 41,344 42,661 43,067 44,092 44,789 31,008 44,789 39,621 508,612 Hoạch định chi phí thiết lập máy § Z4 - Số lần thiết lập máy (số ngày nghỉ x 04 dây chuyền) Z4 4 16 12 16 12 16 4 4 104 § Z5 - Chi phí thiết lập máy (Z4 x 800USD) Z5 3,200 3,200 12,800 9,600 6,400 12,800 9,600 12,800 3,200 3,200 3,200 3,200 83,200 Tổng chi phí phương án 2,637,382 USD BẢNG TÍNH CHI TIẾT CHI PHÍ CHO TỪNG PHƯƠNG ÁN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP Phụ lục B-2 - PHƯƠNG ÁN Dữ liệu đầu vào Chi phí phí lương đơn vị: USD/sp 0.0810 Chi phí gia tăng hay giảm sản xuất /chuyền/lần 4,000 Tồn kho ban đầu: sản phẩm 3,000,000 Chí phí lương đơn vị ca 1, nhau: USD/sp 0.0737 Chi phí tuyển dụng đào tạo 30USD/vị trí 30.00 Tồn kho cuối thời đoạn hoạch định: sản phẩm 3,000,000 Số công nhân cố định tối đa ca làm việc : người 804 Chí phí lương đơn vị ca 0.1035USD/sp 0.0969 Chi phí cho nghỉ hưởng lương 70% USD/người/tháng 70.00 Năng suất trung bình: đơi/ngày/người 66.300 Chi phí làm ngồi giờ: USD/sp 0.1444 Lương công nhân thời vụ: USD/người/tháng 90.00 Trung bình tăng ca tối đa năm so với sản lượng bình thường: % 16.000 Chi phí hợp đồng phụ: USD/sp 0.7360 Tỷ lệ thơi việc trung bình hàng tháng: % 4.00 Chi phí đơn vị hoạt động thơng thường bao gồm chi phí lương: USD 0.6245 Chi phí lưu kho: USD/sp/tháng 0.0300 Chi phí thiết lập máy: USD/lần/chuyền 800 Chi phí đơn vị hoạt động thơng thường khơng gồm chi phí lương: USD 0.5435 Chi phí thiếu hàng: USD/sp 0.2500 Số công nhân cố định ca làm việc tháng 4/2008: người Số công nhân thuê 03 tháng gần 750 Tháng -3 Tháng -2 Tháng -1 0 Tháng Thông tin sở Số ngày làm việc bình thường Quy ước 5//08 10 11 12 01//09 Total B 26 25 27 26 24 27 25 27 26 18 26 23 300 4 4 4 4 4 4 48 Số ngày nghỉ tháng Dự báo nhu cầu F 1,550,000 1,600,000 1,380,691 1,465,200 1,398,951 1,320,787 1,404,418 1,365,063 1,670,000 1,570,000 1,750,000 1,450,000 17,925,110 Sản lượng tối đa đạt vào ngày làm việc bình thường () F1 1,386,663 1,333,330 1,439,996 1,386,663 1,279,997 1,439,996 1,333,330 1,439,996 1,386,663 959,998 1,386,663 1,226,664 15,999,960 10 11 12 01//09 Tính tốn chi phí phương án hoạch định Hoạch định nhân cơng cố định § C - Số lao động (đã cho) C 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 804 § D - Số lao động thay đổi (khác biệt so với tháng trước) D 54 0 0 0 0 0 54 § E - Sx thời gian thường (BxCx66.3) E 1,386,663 1,333,330 1,439,996 1,386,663 1,279,997 1,439,996 1,333,330 1,439,996 1,386,663 959,998 1,386,663 1,226,664 15,999,960 3,000,000 2,996,663 2,889,992 3,109,297 3,190,760 3,231,806 3,511,015 3,599,926 3,834,859 3,711,522 3,261,519 3,058,182 39,395,541 9,653 Hoạch định tồn kho § G - Tồn kho đầu kỳ () G § H - Tồn kho ròng thêm vào (E-F) H -163,337 -266,670 59,305 -78,537 -118,954 119,209 -71,088 74,933 -283,337 -610,002 -363,337 -223,336 -1,925,150 § I - Tồn kho cuối tháng (G + H + P1 P + R) I 2,996,663 2,889,992 3,109,297 3,190,760 3,231,806 3,511,015 3,599,926 3,834,859 3,711,522 3,261,519 3,058,182 2,994,845 39,390,386 § J - Tồn kho trung bình hàng tháng ([G + I]/2 J 2,998,331 2,943,328 2,999,645 3,150,029 3,211,283 3,371,410 3,555,470 3,717,393 3,773,191 3,486,521 3,159,851 3,026,514 39,392,964 § K - Chi phí lưu kho (Jx0.03 (chi phí lưu kho đơn vị)) K 89,950 88,300 89,989 94,501 96,338 101,142 106,664 111,522 113,196 104,596 94,796 90,795 1,181,789 § L1 - Chi phí sản xuất hàng tháng không bao gồm cp nhân công () L1 753,651 724,665 782,638 753,651 695,678 782,638 724,665 782,638 753,651 521,759 753,651 666,692 8,695,978 Chi phí sản xuất loại chi phí nhân cơng Chi phí nhân cơng § L - Chi phí lao động hàng tháng (Ex0.081) L 112,320 108,000 116,640 112,320 103,680 116,640 108,000 116,640 112,320 77,760 112,320 99,360 1,295,997 § M - Chi phí cho nghỉ hưởng 70% lương () M 0 0 0 0 0 0 § N - Chi phí thuê đào tạo () N 1,633 0 0 0 0 0 1,633 Hoạch định tăng ca § O - Sản lượng tăng ca tối đa cho phép () O 213,333 213,333 213,333 213,333 213,333 213,333 213,333 213,333 213,333 213,333 213,333 213,333 2,559,994 § P - Nhu cầu tăng ca cần thiết () P 163,337 266,670 78,537 118,954 71,088 283,337 610,002 363,337 223,336 2,178,598 § P1 - Nhu cầu tăng ca thực tế (bằng 3/4 số ngày chủ nhật) P1 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 1,919,995 § Q - Chi phí tăng ca (P x 0.1444) Q 23,104 23,104 23,104 23,104 23,104 23,104 23,104 23,104 23,104 23,104 23,104 23,104 277,247 Hoạch định hợp đồng phụ § R - Lượng hợp đồng phụ () R 0 0 0 0 0 0 § S - Chi phí hợp đồng phụ (Rx0.7360) S 0 0 0 0 0 0 Hoạch định thiếu hàng § T - Số hàng thiếu hụt (nếu tồn kho cuối tháng số âm cuối kỳ nhỏ hơ T 0 0 0 0 0 5,155 5,155 § U - Chi phí thiếu hàng (trị tuyệt đối I x 0.25) U 0 0 0 0 0 1,289 1,289 V - Số nhân công thời vụ yêu cầu () V 0 0 0 0 0 0 Hoạch định nhân cơng thời vụ § § W - Chi phí lương thời vụ (Vx 90) W 0 0 0 0 0 0 § X - Chi phí th cơng nhân thời vụ (Vx 30) X 0 0 0 0 0 0 § Y - Sản lượng 01 ca làm việc (E/3) Y 462,221 444,443 479,999 462,221 426,666 479,999 444,443 479,999 462,221 319,999 462,221 408,888 5,333,320 § Z1 - Chi phí nhân cơng sản xuất theo ca 1(Yx0.0737) Z1 34,066 32,755 35,376 34,066 31,445 35,376 32,755 35,376 34,066 23,584 34,066 30,135 393,066 § Z2 - Chi phí nhân cơng sản xuất theo ca (Yx0.0737) Z2 34,066 32,755 35,376 34,066 31,445 35,376 32,755 35,376 34,066 23,584 34,066 30,135 393,066 § Z2 - Chi phí nhân cơng sản xuất theo ca (Yx0.0969) Z3 44,789 43,067 46,512 44,789 41,344 46,512 43,067 46,512 44,789 31,008 44,789 39,621 516,799 Hoạch định làm việc theo ca Hoạch định chi phí thiết lập máy § Z4 - Số lần thiết lập máy (số ngày nghỉ x 04 dây chuyền) Z4 4 4 4 4 4 4 48 § Z5 - Chi phí thiết lập máy (Z4 x 800USD) Z5 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 38,400 Tổng chi phí phương án 2,796,354 USD Phụ lục B-3-1 Kết 1: Bài toán vận tải, tồn kho triệu đơn vị sản phẩm cộng vào nhu cầu cuối thời đoạn HĐTH Kết 2: Bài toán vận tải, tồn kho triệu đơn vị sản phẩm không điều chỉnh vào cuối thời đoạn HĐTH Phụ lục B-3-2 Kết quả: Bài toán vận tải hoạch định cho 14 trường hợp tồn kho triệu đơn vị sản phẩm không điều chỉnh vào cuối thời đoạn HĐTH Phụ lục C THE APP MODEL The proposed APP model was developed with the requirements of the situations and general characteristics of industries Therefore, it is different from models vailable on textbooks and journals and it seems to be more practical in industries Min total costs: Σ Cost (t)=[CW (W) + COWn (OWn(t)) +COWh(OWh(t)) + CTW (TW(t)) n(t)+ COTWn (OTWn(t)) + COTWh (OTWh(t))+ CH (H(t)) + CL (L(t))+ CSub (Sub(t)) + CI (I(t))]/ với t =1,2,3,…m (m=3-18) Trong : CL = Laying off cost per person of temporaryworker CI = Average inventory holding cost per month per unit of product COWn = Overtime cost per man-hour of permanent worker during normal workday COWh = Overtime cost per man-hour of permanent worker during holiday COTWn = Overtime cost per man-hour of temporary worker during normal workday COTWh = Overtime cost per man-hour of temporary worker during holiday CSub = Subcontracting cost per unit Decision variables W = Number of permanent workers TW(t) = Total number of temporary workers in period t H(t) = Number of temporary workers to be hired at the beginning of period L(t) = Number of temporary workers to be laid off at the end of period t OWn(t) = Overtime man-hours of permanent worker during normal workday inperiod t OTWn(t) = Overtime man-hours of temporary worker during normal workday in period t OWh(t) = Overtime man-hours of permanent worker during holiday in period t OTWh(t) = Overtime man-hours of temporary worker during holiday in period t UW(t) = Undertime (idle time) man-hours of permanent worker in period t UTW(t) = Undertime (idle time) man-hours of temporary worker in period t P(t) = Total production quantity in period t I(t) = Inventory level in period t Sub(t) = Amount of subcontracted unit in period t Nguồn trích: Atthawit Techawiboonwong and Pisal Yenradee (2002) Industrial Engineering Program, Sirindhorn International Institute of Technology, Thammasat university, Pathumthani 12121, Thailand Corresponding author, pisal@siit.tu.ac.th E-mail: LÝ LỊCH TRÍCH NGANG Họ tên: VŨ QUỐC HUY Giới tính: Nam Ngày sinh: 17/11/1976 Nơi sinh: Hải Dương Địa liên hệ: 557/Y4 Nguyễn Tri Phương, P14 Quận 10, TP HCM Email: vqhuy@showa-gloves.com.vn Quá trình đào tạo: 1994 – 1999: Sinh viên Khoa Điện - Điện Tử, Đại học Bách Khoa TP.HCM 2006 – 2008: Học viên Cao học – Quản trị Kinh doanh, Khoa Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách Khoa TP Hồ Chí Minh Q trình cơng tác 1999 – 2004 Cơng tác Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam, KCX Linh Trung, Thủ Đức 2004 – Công tác Công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam, KCN VSIP Thuận An, Bình Dương ... ĐỀ TÀI: HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP SẢN PHẨM GĂNG TAY CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH SHOWA GLOVES VIỆT NAM NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: Triển khai việc hoạch định tổng hợp công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam (SGV)... HUY - ii - TÓM TẮT ? ?Hoạch định tổng hợp sản phẩm găng tay công nghiệp công ty TNHH Showa Gloves Việt Nam (SGV)” đề tài nghiên cứu ứng dụng dựa tảng lý thuyết hoạch định tổng hợp (HĐTH) vốn áp dụng... 2.1 TỔNG QUAN HOẠCH ĐỊNH TỔNG HỢP 2.1.1 Khái niệm định nghĩa liên quan đến hoạch định tổng hợp 2.1.2 Mối quan hệ liên quan đến hoạch định tổng hợp 2.1.3 Mục tiêu hoạch định tổng hợp