QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NỘI THẤT NGOẠI THẤT

Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang QT.01-QC 03 10/06/06 1/7 Trang hiệu chỉnh Nơi đề nghò hiệu chỉnh Tr 1, 3, 4, Khối QLCL QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM A- TRANG KIỂM SOÁT LÝ LỊCH TÀI LIỆU Lần ban hành 01 02 Ngày hiệu lực 25/7/03 10/06/06 Nội dung hiệu chỉnh Ban hành lần đầu Thay đổi số nội dung hình thức tài liệu NƠI PHÂN PHỐI STT STT ĐƠN VỊ Tổng Giám Đốc PTGĐ/ĐDLĐ Ban ISO Ban GĐ sản xuất Phân xưởng Phôi Phân xưởng Đònh hình SỐ HIỆU TÀI LIỆU THAM CHIẾU - Tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 SỐ BẢN 01 01 01 01 01 01 STT 10 ĐƠN VỊ Phân xưởng Lắp ráp Phân xưởng Hoàn thiện Phân xưởng Sơ chế - Sấy Khối Quản Lý Chất lượng DANH MỤC BIỂU MẪU ĐI KÈM TÀI LIỆU TÊN BIỂU MẪU NƠI LƯU SỐ BẢN 01 01 01 09 THỜI GIAN LƯU QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang QT.01-QC 03 10/06/06 2/7 B – TRANG LƯU ĐỒ TT TRÁCH NHIỆM LƯU ĐỒ - Khối QLCL - Giám đốc QC - Nhân viên QC công đoạn - Nhân viên QC kiểm tra nguyên liệu đầu vào - Phòng nguyên liệu - Phân xưởng Sơ chế Kiểm tra nguyên liệu đầu vào - Nhân viên QC kiểm tra vật tư, bao bì đầu vào Kiểm tra vật tư, bao bì nhập kho phục vụ sản xuất - Đội trưởng QC đầu vào, tổ trưởng phôi, NVQC lò sấy - Ban QĐ, tổ trưởng Phân xưởng Sơ chế - Lệnh sản xuất, Đơn đặt hàng, Lệnh mua hàng, hợp đồng kinh tế - Yêu cầu chất lượng sản phẩm - Bảng đònh mức nguyên liệu gỗ, bảng đònh mức vật liệu phụ - Bản vẽ, Mẫu sống - Lệnh sản xuất hàng đại trà - Yêu cầu: + Kỹ thuật + Chất lượng sản phẩm - Qui trình sản xuất - Các hướng dẫn kiểm tra công đoạn Nhận thông tin yêu cầu sản xuất đại trà BIỂU MẪU/TÀI LIỆU KÈM THEO Triển khai, hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật kiểm tra chất lượng sản phẩm KHÔNG ĐẠT TRẢ LẠI NHÀ CUNG CẤP Kiểm tra chất lượng trình sấy - phân xưởng sơ chế KHÔNG ĐẠT Xử lý N liệu không phù hợp - Hợp đồng kinh tế, đơn đặt hàng - Biên kiểm tra gỗ tròn - Biên kiểm tra phôi phách nhập - Lệnh cưa xẻ gỗ tròn - Hướng dẫn kiểm tra gỗ tròn, phôi phách nhập - Số lượng mẫu kiểm tra: + Kiểm tra số lượng 100% + Kiểm tra chất lượng 8% - 10% - Đơn đặt hàng, Lệnh mua hàng - Tiêu chuẩn chất lượng vật tư, Bao bì - Hướng dẫn kiểm tra vật tư nhập kho - Phiếu kiểm tra vật tư nhập kho - Phiếu kiểm tra bao bì nhập kho - Số lượng mẫu kiểm tra: Theo hướng dẫn kiểm tra vật tư nhập kho ** Các mẫu kiểm tra, QC phải dán tem kiểm tra - Các Hướng dẫn kiểm tra công đoạn sấy gỗ - Qui trình sấy - Biên kiểm tra gỗ vô lò sấy - Biên kiểm tra lò sấy - Biên kiểm tra gỗ lò sấy - Số lượng mẫu kiểm tra + Kiểm tra trình vô lò: Kiểm tra giám sát trình vô lò theo qui đònh + Kiểm tra độ ẩm gỗ sấy: 10 mẫu / qui cách / lò + Kiểm tra trình sấy: theo hướng dẫn kiểm tra qúa trình sấy + Kiểm tra gỗ sau lò: 20 mẫu (trên, giữa, bên hông đáy lò) ** Các mẫu kiểm tra gỗ sau lò, đầu phách phải bắn tem kiểm tra QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM Kiểm tra chất lượng phân xưởng phôi Xử lý chi tiết sản phẩm nguyên liệu KPH KHÔNG ĐẠT Lệnh SX hàng đại trà, Phiếu yêu cầu SX đại trà Lệnh cấp nguyên liệu Bảng đònh mức nguyên liệu gỗ Bản vẽ, mẫu sống Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu * Tiêu chuẩn chất lượng Công ty Trường Thành * Tiêu chuẩn chất lượng khách hàng - Các hướng dẫn kiểm tra công đoạn PX phôi - Phiếu kiểm tra chất lượng phân xưởng phôi - Biên xử lý NL không phù hợp - Phiếu xử lý chi tiết SPKPH - Số lượng mẫu kiểm tra: 1) Thiết kế cắt phách - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: 10% chi tiết/lần 2) Lọng - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: 10% chi tiết/lần 3) Ghép - Lần 1: 10 chi tiết hay cụm chi tiết - Lần 2, 3, 4: 10% chi tiết/lần 4) Bào mặt - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: 10% chi tiết/lần + Phương pháp chọn mẫu: lấy mẫu đủ lớp - lớp – – theo chiều cao pallete ; vò trí – – ngòai lớp ** Các kiểm tra phải đóng dấu mộc QC kiểm tra - - Đội trưởng QC, Tổ trưởng QC đònh hình, NVQC đònh hình - Ban QĐ, tổ trưởng PX Đònh hình QT.01-QC 03 10/06/06 3/7 - - Tổ trưởng QC phôi, NVQC PX Phôi - Ban QĐ, tổ trưởng Phân xưởng Phôi Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang Kiểm tra chất lượng phân xưởng đònh hình KHÔNG ĐẠT Xử lý chi tiết, sản phẩm KPH Lệnh SX hàng đại trà, Phiếu yêu cầu SX đại trà Bản vẽ, mẫu sống Bảng đònh mức nguyên liệu gỗ Bảng đònh mức vật liệu phụ Các HD kiểm tra công đoạn Đònh Hình Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu * Tiêu chuẩn chất lượng Công ty Trường Thành * Tiêu chuẩn chất lượng khách hàng - Phiếu kiểm tra chất lượng công đoạn PX đònh hình - Phiếu xử lý chi tiết SPKPH - Số lượng mẫu kiểm tra: 1) Cắt tinh - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5% chi tiết/lần 2) Toupi & vát cạnh - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5% chi tiết/lần 3) Bào mặt - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5% chi tiết/lần 4) Mộng dương - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5% chi tiết/lần QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM 2 - Đội trưởng QC dây chuyền, Tổ trưởng QC lắp ráp, NVQC lắp ráp - Ban QĐ, tổ trưởng Phân xưởng lắp ráp Kiểm tra chất lượng phân xưởng lắp ráp KHÔNG ĐẠT Xử lý chi tiết, sản phẩm không phù hợp Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang QT.01-QC 03 10/06/06 4/7 5) Mộng âm - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5%/lần 6) Đánh rãnh router  Đánh rãnh thẳng - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5% chi tiết/lần  Đánh rãnh mang cá - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5% chi tiết/lần 7) Khoan - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5% chi tiết/lần 8) Nhám thùng  Nhám thùng chà chi tiết - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5% chi tiết/lần  Nhám thùng chà cụm chi tiết - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5% chi tiết/lần  Bo cạnh - Lần 1: 10 chi tiết - Lần 2, 3, 4: - 5% chi tiết/lần + Phương pháp chọn mẫu: lấy mẫu đủ lớp - lớp – – theo chiều cao pallete ; vò trí – – ngòai lớp ** Các kiểm tra phải đóng dấu mộc QC kiểm tra 9) Kiểm phẩm: hàng tinh hàng thô - Lần 1: 20 - 40% tổng SL chi tiết - Nếu phát có nhiều chi tiết không phù hợp kiểm 100% phân lọai + Phương pháp chọn mẫu: lấy mẫu đủ lớp - lớp – – theo chiều cao pallete ; vò trí – – ngòai lớp ** Các kiểm tra phải đóng dấu mộc QC kiểm tra - Bản vẽ, mẫu sống - Bảng đònh mức vật liệu phụ - Hướng dẫn kiểm tra công đoạn lắp ráp - Tiêu chuẩn chất lượng Công ty Trường Thành - Tiêu chuẩn chất lượng khách hàng - Phiếu kiểm tra lắp ráp TN đơn hàng đại trà - Biên thử nghiệm ghế - Phiếu kiểm tra công đoạn lắp ráp - Phiếu xử lý chi tiết SPKPH - Phiếu xử lý SPKPH - Số lượng mẫu kiểm tra: + Số lượng lấy mẫu:  Lắp ráp cụm chi tiết - Lần 1: – cụm chi tiết - Lần 2, 3, 4: - cụm chi tiết/lần  Lắp ráp sản phẩm - Lần 1: – sản phẩm QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM - Đội trưởng QC đầu ra, TT QC nhám, NVQC nhám - Ban QĐ, tổ trưởng PX Hoàn thiện nhám 10 - Đội trưởng QC đầu ra, TT QC thành phẩm, QC phòng sơn - Ban QĐ, TT PX Hoàn thiện sơn 11 - Đội trưởng QC đầu ra, TT QC thành phẩm, QC thành phẩm – đóng gói bao bì - Ban QĐ, tổ trưởng Phân xưởng hoàn thiện – Bộ phận bao bì 12 Bộ phận QC Các phận liên quan Kiểm tra chất lượng phân xưởng hoàn thiện nhám Xử lý sản phẩm không phù hợp KHÔNG ĐẠT Kiểm tra chất lượng phân xưởng hoàn thiện sơn Xử lý sản phẩm không phù hợp KHÔNG ĐẠT Kiểm tra chất lượng phân xưởng hoàn thiện – phận đóng gói bao bì Xử lý sản phẩm không phù hợp KHÔNG ĐẠT Kết thúc, lưu hồ sơ Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang QT.01-QC 03 10/06/06 5/7 - Lần 2, 3, 4: - sản phẩm / lần + Phương pháp chọn mẫu: lấy mẫu đủ lớp - lớp – – theo chiều cao pallete ; vò trí – – ngòai lớp ** Các cụm chi tiết sản phẩm kiểm tra phải đóng dấu mộc QC kiểm tra - Tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng hoàn thiện nhám * Tiêu chuẩn chất lượng Công ty Trường Thành * Tiêu chuẩn chất lượng khách hàng - Hướng dẫn kiểm tra chất lượng hoàn thiện nhám - Lệnh SX hàng đại trà, phiếu yêu cầu SX đại trà - Phiếu kiểm tra chất lượng hoàn thiện nhám - Phiếu xử lý SPKPH - Số lượng mẫu kiểm tra: Kiểm tra 100% ** Các chi tiết sản phẩm phải đóng dấu mộc QC kiểm tra - LSX hàng đại trà, phiếu yêu cầu SX hàng đại trà - Mẫu màu, độ bóng, quy trình hoàn thiện sơn - Tiêu chuẩn chất lượng Công ty Trường Thành - Tiêu chuẩn chất lượng khách hàng - Hướng dẫn kiểm tra chất lượng hoàn thiện sơn - Phiếu kiểm tra công đoạn hoàn thiện sơn - Phiếu xử lý SPKPH - Số lượng mẫu kiểm tra: Kiểm tra trình sơn quy trình, mẫu màu, độ bóng Kiểm tra 100% chuyền - Lệnh SX hàng đại trà, Phiếu yêu cầu SX đại trà - Bảng đònh mức vật liệu phụ - Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm * Tiêu chuẩn chất lượng Công ty Trường Thành * Tiêu chuẩn chất lượng khách hàng - Hướng dẫn nghiệm thu hàng sản xuất đại trà - Các hướng dẫn đóng gói bao bì - Phiếu kiểm tra chất lượng thành phẩm - Biên nghiệm thu hàng sản xuất đại trà - Biên kiểm tra hàng nội đòa - Biên kiểm tra hàng mẫu - Biên đóng gói thử nghiệm bao bì - Phiếu xử lý SPKPH - Số lượng mẫu kiểm tra: + Kiểm tra chất lượng sản phẩm 100% + Giám sát đóng gói bao bì: 100% ** Các chi tiết sản phẩm phải đóng dấu mộc QC kiểm tra + Kiểm tra Hardware phụ kiện kèm theo 10% Lưu trữ tất hồ sơ liên quan đến kiểm tra chất lượng đầu vào, chuyền đầu QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang QT.01-QC 03 10/06/06 6/7 C- TRANG NỘI DUNG: I MỤC ĐÍCH Qui trình qui đònh kiểm tra, thử nghiệm tất nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm, thành phẩm từ đầu vào, chuyền đầu Đảm bảo kiểm soát đạt chất lượng trước chuyển giao sang công đoạn tiếp theo, đáp ứng yêu cầu khách hàng mà công ty thoả thuận, đem lại thoả mãn cho khách hàng II PHẠM VI ÁP DỤNG Qui trình áp dụng việc kiểm tra, kiểm soát phòng QLCL trình sản xuất III ĐỊNH NGHĨA TỪ VIẾT TẮT - SPKPH: Sản phẩm không phù hợp - HDKT: Hướng dẫn kiểm tra - NVQC: Nhân viên kiểm soát chất lượng - BGĐQC: Ban Giám Đốc QC IV QUY TRÌNH THỰC HIỆN: Các thông tin liên quan đến việc sản xuất chất lượng sản phẩm như: Lệnh sản xuất đại trà, hàng mẫu, đơn đặt hàng, lệnh mua hàng, hợp đồng kinh tế … từ phòng ban liên quan gởi đến BGĐQC xem xét, kiểm tra lại thông tin liên quan thuộc lệnh sản xuất: Tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật, vẽ, mẫu sống Sau có đầy đủ thông tin lệnh sản xuất, BGĐQC triển khai đến tất QC công đọan để thực giám sát kiểm tra theo yêu cầu để đảm bảo chất lượng sản phẩm trình sản xuất Nhân viên QC phụ trách kiểm tra nguyên liệu đầu vào tiến hành kiểm tra tất nguyên liệu nhập vào công ty theo “Hướng dẫn kiểm tra gỗ tròn, phôi phách nhập” phải tuân thủ theo yêu cầu chất lượng sản phẩm, đơn đặt hàng, hợp đồng kinh tế Lập Biên kiểm tra gỗ tròn, biên kiểm tra phôi phách xẻ, sấy Sau kiểm tra xong phải báo cáo cho BGĐQC xem xét duyệt nhập kho Khi có vật tư bao bì nhập kho, NVQC kiểm tra vật tư bao bì đầu vào tiến hành kiểm tra, nghiệm thu vật tư, bao bì theo đơn đặt hàng, lệnh mua hàng hợp đồng kinh tế, tiêu chuẩn chất lượng theo “Hướng dẫn kiểm tra vật tư đầu vào”, lập biên kiểm tra vật tư, bao bì, trình BGĐQC xem xét duyệt nhập kho Nhân viên QC lò sấy tiến hành kiểm tra qui cách, chất lượng nguyên liệu trước đưa vào lò sấy, giám sát kiểm tra trình sấy kiểm tra chất lượng gỗ lò sấy, theo “HD kiểm tra gỗ vô lò sấy”, “HDKT độ ẩm gỗ sấy”, “HDKT trình sấy”, “HDKT gỗ sau lò” Căn tiêu chuẩn nguyên liệu, qui trình sấy tài liệu khác để đánh giá lập biên kiểm tra báo cáo BGĐQC Nhân viên QC PX Phôi yêu cầu chất lượng sản phẩm, qui cách chi tiết, bảng đònh mức nguyên liệu gỗ tiến hành kiểm tra, kiểm soát chất lượng phôi cho chi tiết theo lệnh sản xuất, vẽ mẫu sống theo “HDKT công đoạn thiết kế cắt phách”, “HDKT Finger – ghép dọc ghép ngang”, “HDKT vẽ lọng – bào mặt – Ripsaw” Sau kiểm tra trình phôi chi tiết cho sản phẩm chi tiết đạt chuyển giao cho công đoạn sau, chi tiết, nguyên không đạt lập biên xử lý chi tiết SPKPH Biên xử lý nguyên liệu không phù hợp đưa biện pháp xử lý, khắc phục trình BGĐQC xem xét phê duyệt ngày QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM Số hiệu Lần ban hành Ngày hiệu lực Trang QT.01-QC 03 10/06/06 7/7 NVQC PX Đònh hình sau nhận phôi từ phân xưởng Phôi phải kiểm tra, kiểm soát công đoạn gia công chi tiết sản phẩm theo “HDKT chất lượng chi tiết đầu vào”, “HDKT công đoạn Tubi bào cắt”, “HDKT công đoạn Router tạo mộng”, Căn theo vẽ, mẫu sống, bảng đònh mức nguyên liệu gỗ, bảng đònh mức vật liệu phụ để kiểm tra, đánh giá đạt hay không đạt Các chi tiết không đạt chất lượng lập biên xử lý chi tiết SPKPH Những chi tiết đạt chất lượng chuyển giao cho công đoạn gia công Nhân viên QC Phân xưởng lắp ráp tiến hành kiểm tra qui cách chi tiết, lắp ráp thử nghiệm trước cho lắp ráp đại trà Tiến hành kiểm tra giám sát trình lắp ráp bán thành phẩm, thành phẩm Thực theo “HDKT chất lượng công đoạn lắp ráp”, “Hướng dẫn theo dõi trình kiểm tra thử nghiệm an toàn sản phẩm” Căn vào vẽ, mẫu sống, bảng đònh mức nguyên liệu gỗ, bảng đònh mức vật liệu phụ tài liệu liên quan để đánh giá chất lượng sản phẩm Các chi tiết, sản phẩm không phù hợp lập biên xử lý chi tiết SPKPH theo qui trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp Nhân viên QC phân xưởng hoàn thiện nhám phải kiểm tra, giám sát trình chà nhám sản phẩm theo “HDKT chất lượng sản phẩm hoàn thiện nhám” Căn vào qui trình, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hoàn thiện nhám tài liệu liên quan khác để đánh giá chất lượng sản phẩm Các chi tiết, sản phẩm không phù hợp phải xử lý theo qui trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp Các sản phẩm đạt chất lïng chuyển giao công đoạn sau 10 Nhân viên QC phụ trách phận sơn tiến hành kiểm tra chất lượng sản phẩm, trình sơn theo “HDKT chất lượng sơn” Căn vào mẫu màu khách hàng Ban Giám Đốc Công Ty phê duyệt, quy trình hoàn thiện sơn tài liệu liên quan khác để kiểm tra Nhân viên QC phải ngăn chặn từ đầu lỗi chất lượng Đối với hàng hoàn thiện nhúng dầu, nhân viên QC phụ trách kiểm tra công đoạn nhúng dầu giám sát kiểm tra trình nhúng dầu theo “Hướng dẫn kiểm tra công đoạn nhúng dầu” Kòp thời ngăn chặn lỗi chất lượng trước nhúng dầu Các chi tiết, sản phẩm không phù hợp phải xử lý theo qui trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp 11 Nhân viên QC kiểm tra chất lượng thành phẩm kiểm tra chi tiết, sản phẩm qua công đoạn sản xuất theo “Hướng dẫn nghiệm thu chất lượng hàng sản xuất đại trà” Căn vào tiêu chuẩn chất lượng khách hàng để đánh giá chấp nhận hay không chấp nhận sản phẩm Các sản phẩm đạt chuyển sang công đoạn đóng gói NVQC kiểm tra đóng gói giám sát việc đóng gói qui trình yêu cầu khách hàng theo “Hướng dẫn kiểm tra vật tư bao bì đóng gói” Các sản phẩm không đạt chất lượng xử lý theo qui trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp Đối với vật tư phụ kiện kèm theo QC phụ trách kiểm tra đóng gói có trách nhiệm kiểm tra chủng loại, quy cách, số lượng theo bảng đònh mức vật liệu phụ “Hướng dẫn kiểm tra vật tư bao bì đóng gói” trước cho vào bao bì Tất sản phẩm đạt sau đóng gói bao bì nhập kho theo qui trình nhập xuất kho thành phẩm 12 Tất hồ sơ liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu vật tư, nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm phải lưu trữ theo qui trình kiểm soát hồ sơ VI CÁC BIỂU MẪU (THEO CÁC HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC)  ... kiểm tra + Kiểm tra trình vô lò: Kiểm tra giám sát trình vô lò theo qui đònh + Kiểm tra độ ẩm gỗ sấy: 10 mẫu / qui cách / lò + Kiểm tra trình sấy: theo hướng dẫn kiểm tra qúa trình sấy + Kiểm tra. .. hông đáy lò) ** Các mẫu kiểm tra gỗ sau lò, đầu phách phải bắn tem kiểm tra QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM Kiểm tra chất lượng phân xưởng phôi Xử lý chi tiết sản phẩm nguyên liệu KPH KHÔNG... tiết sản phẩm phải đóng dấu mộc QC kiểm tra + Kiểm tra Hardware phụ kiện kèm theo 10% Lưu trữ tất hồ sơ liên quan đến kiểm tra chất lượng đầu vào, chuyền đầu QUY TRÌNH KIỂM TRA CHẤT LƯNG SẢN PHẨM