Khu Nông nghiệp Ứng dụng Công nghệ cao Vietfarm tỉnh Vũng Tàu PICC www.lapduandautu.vn 0903034381

Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự - Hạnh phúc  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VIETFARM Địa điểm xây dựng: Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Chủ đầu tư: Tháng 12/2018 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  BÁO CÁO TIỀN KHẢ THI KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VIETFARM CHỦ ĐẦU TƢ Tổng Giám đốc ĐƠN VỊ TƢ VẤN Tổng Giám đốc Tháng 12 năm 2018 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 MỤC LỤC CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ II Mô tả sơ thông tin dự án III Sự cần thiết xây dựng dự án IV Các pháp lý V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung V.2 Mục tiêu cụ thể CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án I.2 Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dự án 13 II Quy mô sản xuất dự án 14 II.1 Tình hình sản xuất rau xu hƣớng ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau 14 II.2 Đánh giá nhu cầu thị trƣờng ăn quả: 17 II.3 Quy mô đầu tƣ dự án 18 III Địa điểm hình thức đầu tƣ xây dựng dự án 18 III.1 Địa điểm xây dựng 18 III.2 Hình thức đầu tƣ 18 IV Nhu cầu sử dụng đất phân tích yếu tố đầu vào dự án 18 CHƢƠNG III PHÂN TÍCH QUI MƠ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CƠNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƢƠNG ÁN KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ 20 I Phân tích qui mơ, diện tích xây dựng cơng trình 20 II Phân tích lựa chọn phƣơng án kỹ thuật, công nghệ 20 II.1 Giải pháp công nghệ 21 II.2 Giải pháp kỹ thuật 39 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƢƠNG IV CÁC PHƢƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN 42 I Phƣơng án giải phóng mặt bằng, tái định cƣ hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 42 I.1 Phƣơng án giải phóng mặt 42 I.2 Phƣơng án tái định cƣ 42 I.3 Phƣơng án hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật 42 II Các phƣơng án xây dựng cơng trình 42 III Phƣơng án tổ chức thực 43 III.1 Các phƣơng án kiến trúc 43 III.2 Phƣơng án quản lý, khai thác 44 III.2 Giải pháp sách dự án 45 IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án 45 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHỊNG 46 I Đánh giá tác động mơi trƣờng 46 I.1 Các loại chất thải phát sinh 46 I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực 47 I.3 Phƣơng án phòng chống cố vệ sinh an toàn lao động 49 II Giải pháp phòng chống cháy nổ 49 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN 50 I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án 50 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ 52 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án 55 III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tƣ dự án 55 III.2 Phƣơng án vay tín dụng – huy động 55 III.3 Các thơng số tài dự án 56 KẾT LUẬN 58 I Kết luận 58 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 II Đề xuất kiến nghị 58 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 59 Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hoàn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƢƠNG I MỞ ĐẦU I Giới thiệu chủ đầu tƣ  Chủ đầu tƣ:  Giấy phép ĐKKD số:  Đại diện pháp luật: Chức vụ: Giám đốc  Địa trụ sở: II Mô tả sơ thông tin dự án Tên dự án: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm Địa điểm thực dự án: Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT Hình thức quản lý: Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý điều hành khai thác dự án Tổng mức đầu tƣ dự án : 761.400.763.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi mốt tỷ bốn trăm triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (30%) : 228.420.229.000 đồng  Vốn vay tín dụng (70%) : 532.980.534.000 đồng III Sự cần thiết xây dựng dự án Đối với nƣớc ta, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến thị trƣờng tiêu thụ chủ trƣơng lớn Đảng Nhà nƣớc Hiện nay, nhiều địa phƣơng xây dựng triển khai thực chƣơng trình phát triển nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt thành phố lớn nhƣ Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh số tỉnh nhƣ Lâm Đồng tiến hành triển khai đầu tƣ xây dựng khu nông nghiệp cơng nghệ cao với hình thức, quy mơ kết hoạt động đạt đƣợc nhiều mức độ khác Đối với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thực chủ trƣơng đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thơn, nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông nghiệp phát triển bền vững theo hƣớng đại, ứng dụng công nghệ cao, hƣớng mạnh vào sản xuất sản phẩm chủ lực, có giá trị kinh tế cao tỉnh yêu cầu cấp thiết Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Trƣớc tình hình đó, Cơng Ty Cổ Phần Tƣ Vấn Đầu Tƣ phối hợp với đơn vị tƣ vấn tiến hành nghiên cứu lập dự án đầu tƣ “Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vietfarm” IV Các pháp lý Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đầu tƣ số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Luật Bảo vệ môi trƣờng số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt Nam; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 Chính phủ quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 Chính phủ quản lý chất lƣợng bảo trì cơng trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tƣ xây dựng; Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 Bộ Xây dựng việc cơng bố định mức chi phí quản lý dự án tƣ vấn đầu tƣ xây dựng; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trƣờng V Mục tiêu dự án V.1 Mục tiêu chung Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để tạo sản phẩm có suất, chất lƣợng, hiệu kinh tế cao; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để vừa phục vụ nhu cầu chỗ, vừa phục vụ nhu cầu xuất khẩu, góp phần tăng thu nhập cho ngƣời lao động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Hình thành mơ hình điểm sản xuất nơng nghiệp công nghệ cao, sản phẩm chủ lực rau phục vụ cho nhu cầu địa phƣơng cung cấp nguồn thực phẩm an toàn cho toàn hệ thống nhà hàng khách sạn resort Thị Xã Các công nghệ đƣợc ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp tỉnh V.2 Mục tiêu cụ thể Xây dựng nhà màng (nhà kiếng, nhà lƣới với thiết bị kèm theo) để tiếp nhận công nghệ (sản xuất rau công nghệ cao) tổ chức thực nghiệm biện pháp kỹ thuật (cải tiến cho phù hợp với điều kiện địa phƣơng), trình diễn chuyển giao cơng nghệ sản xuất Khi dự án vào sản xuất với 100% cơng suất, hàng năm dự án cung cấp cho thị trƣờng khoảng 789,39 rau loại, 35.367 dƣa lƣới 404 trái loại theo tiêu chuẩn GLOBALGAP; Sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP/GLOBALGAP với cơng nghệ gần nhƣ tự động hồn toàn Toàn sản phẩm dự án đƣợc gắn mã vạch, từ truy xuất nguồn gốc hàng hóa đến cơng đoạn q trình sản xuất Xây dựng dự án kiểu mẫu, thân thiện với môi trƣờng Xung quanh khu vực thực dự án, đƣợc trồng ăn cách ly với khu vực, hình thành hàng rào sinh học, đồng thời khai thác hiệu quỹ đất đƣợc giao Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 CHƢƠNG II ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN I Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực dự án I.1 Điều kiện tự nhiên vùng thực dự án Huyện Xuyên Mộc thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu huyện nằm vị trí địa lý vơ quan trọng Vốn vùng địa đầu miền Đông Nam Bộ nối liền với cực Nam Trung Bộ, phía Tây Tây Bắc giáp huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, Tây giáp huyện Châu Đức, Tây Nam giáp huyện Đất Đỏ, Đơng Nam giáp huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận, phía Nam giáp với biển Đơng rộng lớn Diện tích tự nhiên 640,48 km2 Xuyên Mộc huyện có diện tích tự nhiên lớn tỉnh với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú đa dạng, đƣợc tiến hành khai thác để trở thành nguồn lợi kinh tế Tài nguyên rừng: Địa bàn huyện Xuyên Mộc xƣa toàn rừng già Rừng Xuyên Mộc bị tàn phá nặng hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ nhƣ định cƣ sau ngày miền Nam hồn tồn giải phóng (1975) Một phần rừng lại Xuyên Mộc đƣợc quy hoạch thành Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phƣớc Bửu, hai khu vƣờn quốc gia tỉnh, thuộc hệ sinh thái rừng ven biển hải đảo, vốn hoi Việt Nam Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Từ nhiều kỷ trƣớc, nơi địa bàn sinh sống đồng bào dân tộc Châu Ro Những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn nguồn tài nguyên vô tận, địa bàn sinh sống đồng bào dân tộc Châu Ro Hơn ba kỷ gần đây, ngƣời Việt từ tỉnh miền Trung vào đồng bào dân tộc khai phá, tạo dựng vùng đất Trong hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, với lợi rừng già bao phủ phần lớn địa bàn, nối với huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai, địa bàn Xuyên Mộc đƣợc chọn để xây dựng kháng chiến tỉnh, góp phần vào hệ thống địa cách mạng liên hoàn miền Đông Nam Bộ Mặc dù bị tàn phá nặng nề chiến tranh năm vừa giải phóng, diện tích rừng lại lớn (khoảng 22.000 ha), chiếm 2/3 diện tích huyện, thuộc rừng nhiệt đới đầu rừng sông Ray ven biển, đất rừng thuộc loại phẳng Đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu – Phƣớc Bửu chạy dài 15km sát bờ biển thuộc xã Bông Trang, Bƣng Riềng, Bình Châu, Phƣớc Thuận với diện tích hớn 7.000 Đây loại rừng kín ẩm, ln ln giữ đƣợc màu xanh nhiệt đới bên bờ Biển Đông, có giá trị nghiên cứu sinh thái rừng mơi trƣờng ven biển Rừng ngun sinh Xun Mộc có 200 loại thực vật thuộc 60 họ, có nhiều loại gỗ quý tốt nhƣ cẩm lai, chiêu liêu, lăng… Các loại thuốc nhƣ đỗ trọng, thục linh, hà thủ ơ… Rừng có số động vật nhƣ nai, cheo, chồn, khỉ, heo rừng, loại chim… Ngoài giá trị nghiên cứu, sinh thái rừng ven biển, rừng Xun Mộc có tác dụng bảo vệ bờ biển, điều hòa nhiệt độ mơi trƣờng, đồng thời quy hoạch cải tạo để xây dựng khu du lịch tốt Đây tài sản vô giá quốc gia đƣợc quy hoạch bảo tồn, hai khu vƣờn quốc gia tỉnh Nguồn lợi thủy sản: Xun Mộc có Sơng Ray sông lớn tỉnh chảy qua Sông Ray bắt nguồn từ núi Chứa Chan (Xuân Lộc), chảy qua miền đồng trù phú huyện Xuyên Mộc - Long Điền, Đất Đỏ với lƣu vực 1500 km2, 2/3 diện tích tỉnh Đoạn chảy qua Xuyên Mộc dài 47km, nguồn nƣớc đáng kể cho việc tiêu tƣới sản xuất nông nghiệp Vùng thƣợng lƣu Sông Ray dóng quân hậu cần quan trọng lực lƣợng cách mạng hai kháng chiến chống Pháp chống Mỹ Cửa Lộc An phía hạ lƣu có rừng Sác dày che phủ, tiếp giáp với cánh rừng già bạt ngàn Phƣớc Bửu, Xuyên Mộc nơi đƣợc chọn làm bến bãi tiếp nhận vũ khí chi viện đƣờng biển từ miền Bắc vào miền Đông Nam Bộ Khu VI Sông Hỏa dài 14km, đƣợc cải tạo đập Cầu Mới, dự trữ bổ sung cho nguồn nƣớc tự nhiên giảm sút việc khai thác rừng thiếu quy hoạch Hồ Bà Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Tổng Giám đốc Phó tổng Giám đốc Phụ trách dự án Phó tổng Giám đốc Phụ trách tài Kế tốn Phó Tổng Giám đốc Phụ trách trách xây dựng Phòng DVTM Du lịch Phòng Nơng nghiệp hữu Phòng NN Công nghệ cao Đội sản xuất Đội sản xuất Đội sản xuất III.2 Giải pháp sách dự án Trƣớc dự án vào hoạt động, chủ đầu tƣ lập kế hoạch tuyển dụng lao động kỹ thuật lao động phổ thông khu vực dự án Đồng thời tiến hành thuê chuyên gia chuyển giao công nghệ kỹ thuật, công nghệ canh tác nhà kính áp dụng cơng nghệ tự động IV Phân đoạn thực tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án  Lập phê duyệt dự án tiền khả thi 2018  Lập phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi vào quý I năm 2019  Tiến hành xây dựng dự án năm 2019 - 2020 Và bắt đầu khai thác hạng mục dự án từ năm 2021 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 45 CHƢƠNG V ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MƠI TRƢỜNG – GIẢI PHÁP PHỊNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ YÊU CẦU AN NINH QUỐC PHÒNG I Đánh giá tác động môi trƣờng Về việc thực dự án khu vực có tác động đến mơi trƣờng kinh tế xã hội mặt tích cực lẫn tiêu cực.Trong phần báo cáo nêu tác động có tính chất định tính, định lƣợng đƣợc Nguồn gây tác động đến môi trƣờng giai đoạn thực dự án + Giai đoạn xây dựng + Giai đoạn dự án vào hoạt động I.1 Các loại chất thải phát sinh I.1.1 Khí thải * Bụi  Trong giai đoạn thi công, nguồn gốc gây bụi chủ yếu trình vận chuyển vật liệu xây dựng, bốc dở vật liệu xây dựng, san ủi, trình phối trộn nghiền, sàng,…Tuy nhiên, giai đoạn thi cơng, việc san ủi có quy mô nhỏ nên lƣợng xe thi công không nhiều, loại xe tham gia thi công đƣợc quan có chức kiểm định thời gian hoạt động nên ảnh hƣởng đến môi trƣờng  Trong giai đoạn hoạt động dự án, việc phát sinh bụi * Khí  Trong q trình thi cơng, khí thải sinh loại xe giới, loại máy móc (máy ủi, máy đào, máy xúc,…) công trƣờng gây ra…  Trong giai đoạn hoạt động: khí thải sinh chủ yếu xe giới vận chuyện nguyên vật liệu vào khu sản xuất, xe vận chuyển sản phẩm đến nơi tiêu thụ, loại xe phục vụ chuyên gia nhân viên làm việc khu dự án Nhƣng mức độ gây ô nhiểm không khí khơng đáng kể Các động vận hành thải vào khơng khí gồm khí nhƣ: CO, CO2., NO2, SO2 bụi đất Ngoài sản xuất máy móc thải vào mơi trƣờng lƣợng khói gây ô nhiễm môi trƣờng Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 46  Đồng thời giai đoạn sản xuất mùi hôi phát sinh từ xác bã thực vật, thuốc BVTV,… nhƣng nhìn chung dự án áp dụng quy trình canh tác cơng nghệ cao khép kín Chính dự án ảnh hƣởng đến môi trƣờng I.1 Nước thải  Trong giai đoạn thi công: Nƣớc thải chủ yếu nƣớc mƣa rửa trơi bụi đất, dầu nhờn thất từ loại xe, máy móc, thiết bị,…  Trong giai đoạn hoạt động: Trong trình hoạt động lƣợng nƣớc thải Khu thực nghiệm khơng đáng kể chủ yếu dự án sản xuất nhà lƣới công nghệ cao I.1.3 Chất thải rắn  Trong giai đoạn thi công: Các chất thải rắn phát sinh trình thi cơng nhƣ: gạch vỡ, lợp, sà bần,…  Trong giai đoạn hoạt động: chất thải rắn sinh bao gồm chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu, phế phẩm từ sản xuất (bao bì, ve chai, giá thể thừa,…) bị rơi rớt sử dụng,… I.1 Chất thải khác  Dầu nhớt rò rỉ từ hoạt động máy móc, thiết bị hoạt động  Tiếng ồn hoạt động máy móc nhiệt độ q trình thi cơng cơng trình ảnh hƣởng đến mơi trƣờng sức khỏe ngƣời vận hành  Trong giai đoạn hoạt động dự án: Khơng sử dụng máy móc lớn nên tiếng ồn không đáng ngại I.2 Biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực I.2.1 Biện pháp xử lý chất thải  Khí thải  Để khống chế ô nhiễm nguồn phát sinh bụi, khí thải q trình thi cơng ta thực giải pháp sau: + Sử dụng xe, máy thi cơng có lƣợng khí thải, bụi độ ồn thấp giới hạn cho phép Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 47 + Trong q trình thi cơng coi trọng công tác vệ sinh công nghiệp nhƣ tƣới nƣớc tạo ẩm để hạn chế bụi bãi chứa nguyên liệu Thu gom tƣới nƣớc thƣờng xuyên tuyến đƣờng vận chuyển gây rơi vãi cát, đất, gây bụi … + Thực che chắn khu vực san ủi xung quanh hàng rào che chắn Mặt khác trình hoạt động dự án áp dụng giải pháp trồng xanh xung quanh để hạn chế lan tỏa bụi tiếng ồn  Để khống chế nhiễm khí bụi phát sinh giai đoạn hoạt động dự án: + Đối với giai đoạn hoạt động dự án hầu nhƣ lƣợng bụi, tiếng ồn không đáng kể + Sau thu hoạch trồng, tàn dƣ thực vật lại cần tiến hành vùi lấp lại dƣới đất ủ làm phân hữu để phân hủy không gây mùi hôi + Xác hữu cần đƣợc ủ hoai mục, xử lý mùi hôi trƣớc đƣa vào sử dụng để bón cho trồng  Nƣớc thải + Trong giai đoạn thi công: Cần kiểm tra kỹ xe, máy móc, thiết bị trƣớc sử dụng để tránh việc rò rỉ dầu nhớt vận hành + Trong giai đoạn hoạt động dự án: Đối với việc sản xuất, dự án tuân thủ nghiêm ngặt q trình bón phân, sử dụng thuốc BVTV để hạn chế ô nhiễm nguồn nƣớc + Xử lý nƣớc thải sinh hoạt công nhân, nhân viên hầm tự hoại ngăn  Chất thải rắn  Trong q trình thi cơng: Các chất thải rắn nhƣ gạch vỡ, lợp, sà bần đƣợc sử dụng để san lấp mặt trình xây dựng  Trong giai đoạn hoạt động: + Chất thải rắn sinh hoạt, phế liệu từ sản xuất (bào bì, ve chai,…) phải đƣợc thu gom xử lý cách chôn lấp kết hợp với đơn vị môi trƣờng khu vực để xử lý + Tàn dƣ thực vật sau thu hoạch cần đƣợc vùi lấp lại dƣới đất, ủ làm phân hữu Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 48 + Sử dụng phân hữu cơ, giá thể không để rơi rớt, bị rơi vải cần thu lại, sau bón cho cần lấp đất  Các chất thải khác + Cần kiểm tra xe, máy móc, thiết bị trƣớc đƣa vào sử dụng để tránh thất thoát xăng dầu, nhớt gây ô nhiễm môi trƣờng + Trong q trình thi cơng: cần tiến hành che chắn, trồng xanh để hạn chế tiếng ồn I.3 Phương án phòng chống cố vệ sinh an tồn lao động Vấn đề vệ sinh an toàn lao động: phƣơng án khống chế nhƣ nhằm giảm thiểu ảnh hƣởng tác nhân ô nhiễm sức khỏe công nhân khu vực thực dự án có phƣơng pháp sau: + Kiểm tra giám sát sức khỏe định kỳ + Đảm bảo yếu tố vi khí hậu điều kiện lao động đạt tiêu chuẩn Bộ Y Tế ban hành để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng + Đào tạo cung cấp thơng tin an tồn lao động Trong trình thực hiện, dự án tuân thủ theo qui định nhà nƣớc vấn đề môi trƣờng, theo dõi giám sát thông số mơi trƣờng để có phƣơng án xử lý kịp thời II Giải pháp phòng chống cháy nổ Sử dụng hệ thống chữa cháy vách tƣờng Dự án trang bị thêm thiết bị chữa cháy tay (bình bọt) + chậu cát đƣợc bố trí cách hợp lý theo tiêu chuẩn hành Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 49 CHƢƠNG VI TỔNG VỐN ĐẦU TƢ –NGUỒN VỐN THỰC HIỆNVÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN I Tổng vốn đầu tƣ nguồn vốn dự án Nội dung STT Số lƣợng ĐVT I Xây dựng Nhà màng trồng rau củ Khu trồng dƣa lƣới Khu trồng ăn trái Đất nhà quản lý khu hạ tầng Đất khu trình diễn kỹ thuật Đƣờng giao thông nội E Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải Diện tích Đơn giá 364,53 1 1 HT HT HT HT 113 118 101 23 Thành tiền 306.006.780 112,77 270.000 30.447.900 117,89 1.200.000 141.468.000 101,00 800.000 80.800.000 4,34 3.720.000 16.159.680 5,19 1.200.000 6.228.000 23,34 1.200.000 28.003.200 500.000 200.000 700.000 1.500.000 500.000 200.000 700.000 1.500.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 50 STT Nội dung II Thiết bị Hệ thống tƣới Dụng cụ nông nghiệp Thiết bị văn phòng Xe tải Xe chuyên dụng Thiết bị khác IV Chi phí quản lý dự án V Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả Số lƣợng 1 10 15 ĐVT HT Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ 1,670 Diện tích Đơn giá 40.000.000 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.000.000 10.000.000 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Thành tiền 109.000.000 40.000.000 2.000.000 2.000.000 25.000.000 30.000.000 10.000.000 6.931.336 15.053.182 0,181 0,486 1,141 0,685 0,032 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 749.461 2.017.117 GXDtt * ĐMTL%*1,1 3.492.550 GXDtt * ĐMTL%*1,1 2.095.530 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL%*1,1 Giá gói thầu XDtt * 131.481 377.843 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 51 Nội dung STT thi Số lƣợng ĐVT Diện tích Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình 10 Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn 11 Chi phí giám sát thi cơng xây dựng 12 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị VI VII Dự phòng phí Chi phí th đất Thành tiền ĐMTL%*1,1 0,091 Đơn giá 0,106 0,101 1,525 0,814 GXDtt * ĐMTL%*1,1 325.052 GXDtt * ĐMTL%*1,1 310.549 GXDtt * ĐMTL%*1,1 4.666.696 GTBtt * ĐMTL%*1,1 886.903 5% 83,00 Tổng cộng 21.849.565 302.559.900 761.400.763 3.645.300 II Khả thu xếp vốn khả cấp vốn theo tiến độ NGUỒN VỐN STT I Nội dung Xây dựng Nhà màng trồng rau củ Khu trồng dƣa lƣới Khu trồng ăn trái Tự có - tự huy động 91.802.034 9.134.370 42.440.400 24.240.000 Tiến độ thực Vay tín dụng 214.204.746 21.313.530 99.027.600 56.560.000 2019 184.764.068 18.268.740 84.880.800 48.480.000 2020 121.242.712 12.179.160 56.587.200 32.320.000 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 52 NGUỒN VỐN STT E II IV V Nội dung Đất nhà quản lý khu hạ tầng Đất khu trình diễn kỹ thuật Đƣờng giao thông nội Hệ thống phụ trợ Hệ thống cấp nƣớc tổng thể Hệ thống cấp điện tổng thể Hệ thống thoát nƣớc tổng thể Hệ thống xử lý nƣớc thải Thiết bị Hệ thống tƣới Dụng cụ nơng nghiệp Thiết bị văn phòng Xe tải Xe chun dụng Thiết bị khác Chi phí quản lý dự án Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật Tự có - tự huy động 4.847.904 1.868.400 8.400.960 150.000 60.000 210.000 450.000 32.700.000 12.000.000 600.000 600.000 7.500.000 9.000.000 3.000.000 2.079.401 4.515.955 224.838 605.135 - Tiến độ thực Vay tín dụng 11.311.776 4.359.600 19.602.240 350.000 140.000 490.000 1.050.000 76.300.000 28.000.000 1.400.000 1.400.000 17.500.000 21.000.000 7.000.000 4.851.935 10.537.227 524.623 1.411.982 - 2019 9.695.808 3.736.800 16.801.920 500.000 200.000 700.000 1.500.000 43.800.000 40.000.000 2.000.000 1.000.000 800.000 6.931.336 12.544.891 749.461 2.017.117 2020 6.463.872 2.491.200 11.201.280 65.200.000 2.000.000 24.000.000 29.200.000 10.000.000 2.508.291 Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 53 NGUỒN VỐN STT Nội dung Chi phí thiết kế kỹ thuật Chi phí thiết kế vẽ thi cơng Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng Chi phí thẩm tra dự tốn cơng trình Chi phí lập HSMT, HSDT tƣ vấn Chi phí giám sát thi cơng xây dựng Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Dự phòng phí Chi phí thuê đất Tổng cộng Tỷ lệ (%) 10 11 12 VI VII Tự có - tự huy động 1.047.765 628.659 Tiến độ thực Vay tín dụng 2019 2.444.785 1.466.871 3.492.550 2.095.530 39.444 92.037 131.481 113.353 97.516 93.165 1.400.009 266.071 6.554.869 90.767.970 228.420.229 30,00% 264.490 227.536 217.384 3.266.687 620.832 15.294.695 211.791.930 532.980.534 70,00% 377.843 196.263 310.549 2.817.708 356.389 302.559.900 550.600.195 72,31% 2020 128.789 1.848.988 530.515 21.849.565 210.800.568 27,69% Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 54 III Phân tích hiệu mặt kinh tế dự án III.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư dự án Tổng mức đầu tƣ dự án : 761.400.763.000 đồng (Bảy trăm sáu mươi mốt tỷ bốn trăm triệu bảy trăm sáu mươi ba nghìn đồng) Trong đó:  Vốn tự có (30%) : 228.420.229.000 đồng  Vốn vay tín dụng (70%) : 532.980.534.000 đồng Dự kiến nguồn doanh thu dự án, chủ yếu thu từ nguồn nhƣ sau: - Từ sản xuất rau công nghệ cao theo tiêu chuẩn GLOBALGAP  Các nguồn thu khác thể rõ bảng tổng hợp doanh thu dự án Dự kiến đầu vào dự án Chi phí đầu vào dự án Chi phí quảng cáo sản phẩm Chi phí khấu hao TSCD Chi phí lãi vay Chi phí bảo trì thiết bị Chi phí điện nƣớc Chi phí lƣơng Chi phí trồng rau củ Chi phí trồng dƣa lƣơi Chi phí trồng ăn trái Chế độ thuế Thuế TNDN % 1% "" "" 2% 1% "" 60% 60% 60% Khoản mục Doanh thu Bảng tính Bảng tính Tổng mức đầu tƣ thiết bị Doanh thu Bảng tính Doanh thu Doanh thu Doanh thu % 22 III.2 Phương án vay tín dụng – huy động - Số tiền : 532.980.534.000 đồng - Thời hạn : 10 năm (120 tháng) - Ân hạn : năm - Lãi suất, phí : khách hàng đề nghị đƣợc hƣởng lãi suất 11%/năm - Tài sản bảo đảm tín dụng: chấp tồn tài sản hình thành từ vốn vay Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 55 Lãi vay, hình thức trả nợ gốc 10 năm Thời hạn trả nợ vay Lãi suất vay – huy động cố định 11% /năm Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu 7% /năm Chi phí sử dụng vốn bình qn WACC Hình thức trả nợ: 9,8% /năm (1: trả gốc đều; 2: trả gốc lãi đều; 3: theo lực dự án) Chi phí sử dụng vốn bình qn đƣợc tính sở tỷ trọng vốn vay 30% ; tỷ trọng vốn chủ sở hữu 70%; lãi suất vay dài hạn 11%/năm; lãi suất tiền gửi trung bình tạm tính 7%/năm III.3 Các thơng số tài dự án 3.1 Kế hoạch hồn trả vốn vay Kết thúc năm phải tiến hành trả lãi vay trả nợ gốc thời gian trả nợ vòng 10 năm dự án, trung bình năm trả 88,47 tỷ đồng Theo phân tích khả trả nợ dự án (phụ lục tính toán kèm theo) cho thấy, khả trả đƣợc nợ cao, trung bình dự án có khả trả đƣợc nợ, trung bình khoảng 170% trả đƣợc nợ 3.2 Khả hoàn vốn thời gian hoàn vốn giản đơn Khả hoàn vốn giản đơn: Dự án sử dụng nguồn thu nhập sau thuế khấu hao dự án để hoàn trả vốn vay KN hoàn vốn = (LN sau thuế + khấu hao)/Vốn đầu tư Theo phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án (phần phụ lục) số hoàn vốn dự án 4,66 lần, chứng tỏ đồng vốn bỏ đƣợc đảm bảo 4,66 đồng thu nhập Dự án có đủ khả tạo vốn cao để thực việc hoàn vốn Thời gian hoàn vốn giản đơn (T): Theo (Bảng phụ lục tính tốn) ta nhận thấy đến năm thứ thu hồi đƣợc vốn có dƣ Số tháng = Số vốn đầu tư phải thu hồi/thu nhập bình qn năm có dư Nhƣ thời gian hoàn vốn dự án năm tháng kể từ ngày hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 56 3.3 Khả hoàn vốn thời gian hồn vốn có chiết khấu t n PIp   CFt ( P / F , i%, t ) t 1 P Khả hoàn vốn thời điểm hồn vốn đƣợc phân tích cụ thể bảng phụ lục tính tốn dự án Nhƣ PIp = 1,89 cho ta thấy, đồng vốn bỏ đầu tƣ đƣợc đảm bảo 1,89 đồng thu nhập quy giá, chứng tỏ dự án có đủ khả tạo vốn để hồn trả vốn Thời gian hồn vốn có chiết khấu (Tp) (hệ số chiết khấu 9,8%) t Tp O   P   CFt ( P / F , i %, Tp ) t 1 Theo bảng phân tích cho thấy đến năm thứ 10 hoàn đƣợc vốn có dƣ Kết tính tốn: Tp = năm tính từ ngày hoạt động 3.4 Phân tích theo phương pháp giá (NPV) t n NPV   P   CFt ( P / F , i %, t ) t 1 Trong đó: + P: Giá trị đầu tƣ dự án thời điểm đầu năm sản xuất + CFt : Thu nhập dự án = lợi nhuận sau thuế + khấu hao Hệ số chiết khấu mong muốn 9,8%/năm Theo bảng phụ lục tính tốn NPV = 663.554.077.000 đồng Nhƣ vòng 15 năm thời kỳ phân tích dự án, thu nhập đạt đƣợc sau trừ giá trị đầu tƣ qui giá là: 663.554.077.000 đồng > chứng tỏ dự án có hiệu cao 3.5 Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) Theo phân tích đƣợc thể bảng phân tích phụ lục tính tốn cho thấy IRR = 20,154% > 9,80% nhƣ số lý tƣởng, chứng tỏ dự án có khả sinh lời Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 57 KẾT LUẬN I Kết luận Với kết phân tích nhƣ trên, cho thấy hiệu dự án mang lại, đồng thời giải việc làm cho ngƣời dân vùng Cụ thể nhƣ sau: + Các tiêu tài dự án nhƣ: NPV >0; IRR > tỷ suất chiết khấu,… cho thấy dự án có hiệu mặt kinh tế + Hàng năm đóng góp vào ngân sách địa phƣơng trung bình khoảng 53,8 tỷ đồng, thơng qua nguồn thuế thu nhập từ hoạt động dự án + Hàng năm giải việc làm cho khoảng hàng trăm lao động địa phƣơng Góp phần “Phát huy tiềm năng, mạnh địa phƣơng; đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, xây dựng tạo bƣớc chuyển biến mạnh mẽ phát triển kinh tế - xã hội Thực có hiệu Đề án tái cấu ngành nông nghiệp theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng phát triển bền vững giai đoạn đến năm 2020 II Đề xuất kiến nghị Với tính khả thi dự án, mong quan, ban ngành xem xét hỗ trợ để chúng tơi triển khai bƣớc theo tiến độ quy định Để dự án sớm vào hoạt động Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 58 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Phụ lục Tổng mức, cấu nguồn vốn dự án thực dự án Phụ lục Bảng tính khấu hao hàng năm dự án Phụ lục Bảng tính doanh thu dòng tiền hàng năm dự án Phụ lục Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm dự án Phụ lục Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn giản đơn dự án Phụ lục Bảng Phân tích khả hồn vốn có chiết khấu dự án Phụ lục Bảng Tính tốn phân tích giá (NPV) dự án Phụ lục Bảng Phân tích theo tỷ suất hồn vốn nội (IRR) dự án Đơn vị tư vấn: www.lapduandautu.vn PICC 0903034381 59 ... tƣ Khu nông nghiệp ứng dụng cơng nghệ cao Vietfarm đƣợc thực Xã Hòa Hội, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT Diện tích đất: 364,53ha III.2 Hình thức đầu tư Dự án Khu nơng nghiệp ứng dụng công nghệ cao. .. khách sạn resort Thị Xã Các công nghệ đƣợc ứng dụng thực dự án chủ yếu tập trung vào công nghệ cao, công nghệ tiên tiến so với mặt công nghệ sản xuất nông nghiệp tỉnh V.2 Mục tiêu cụ thể Xây... hướng ứng dụng công nghệ cao sản xuất rau Bên cạnh nƣớc tiên tiến, nhiều nƣớc khu vực lãnh thổ Châu chuyển nông nghiệp theo hƣớng số lƣợng chủ yếu, sang nông nghiệp chất lƣợng, ứng dụng công nghệ