Xây dựng nguồn nhân lực cho dự án nhà máy sàng tuyển than khe thần vinacomin giai đoạn 2015 2020

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ PHƯƠNG XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO DỰ ÁN NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN KHE THẦN - VINACOMIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Chiến Thắng THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn: “Xây dựng nguồn nhân lực cho Nhà Máy sàng tuyển than Khe Thần - Vinacomin giai đoạn 2015 - 2020” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các tài liệu, số liệu luận văn do, cán Ban quản lý dự án Nhà máy sàng tuyển than Khe Thần - Vinacomin, Viện Khoa học - Công Nghệ Mỏ, Ban Lao động - Tiền lương Tập đồn CN Than - Khống Sản Việt Nam cung cấp kết thu thập từ nguồn tài liệu tin cậy công bố trung thực có nguồn gốc rõ ràng./ Quảng Ninh, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương i Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Xây dựng nguồn nhân lực cho dự án Nhà Máy sàng tuyển than Khe Thần - Vinacomin giai đoạn 2015 - 2020” nhận quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn, động viên nhiều tập thể, cá nhân Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái nguyên, Phòng Quản lý đào tạo Sau đại Đại học, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành Luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn hướng dẫn, bảo giúp đỡ tận tình TS Nguyễn Chiến Thắng ý kiến đóng góp quý báu nhà khoa học, thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên Trong trình thực đề tài nghiên cứu, tơi quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đồng nghiệp địa điểm nghiên cứu Nhân dịp xin gửi cảm ơn tới tập thể Ban giám đốc, cán Ban quản lý dự án Nhà máy sàng tuyển than Khe Thần - Vinacomin, Viện Khoa học - Công Nghệ Mỏ, Ban Lao động - Tiền lương Tập đoàn CN Than - Khoáng Sản Việt Nam bạn bè đồng nghiệp, gia đình giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp này./ Quảng Ninh, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Phương ii Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học, thực tiễn đề tài nghiên cứu Những đóng góp đề tài Bố cục luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HOÁ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Kế hoạch hoá nguồn nhân lực 1.2 Vai trò nội dung cơng tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 1.2.1.Vai trò cơng tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 1.2.2 Nội dung cơng tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 1.2.2.1 Cơ sở kế hoạch hoá nguồn nhân lực 1.2.2.2 Q trình kế hoạch hóa nguồn nhân lực 11 1.3 Các nhân tố tác động đến công tác kế hoạch hóa nguồn nhân lực 19 1.3.1 Các yếu tố từ mơi trường bên ngồi 19 1.3.2 Các nhân tố bên Doanh Nghiệp .24 1.3.2.1.Chính sách chiến lược Doanh Nghiệp 24 1.3.2.2 Dự báo công việc dự báo nhu cầu nguồn nhân lực 27 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 1.3.3 Các phương pháp xây dựng kế hoạch 29 1.3.3.1 Phương pháp cân đối .29 1.3.3.2 Phương pháp tỷ lệ cố định .30 1.4 Kinh nghiệm công tác quản lý nguồn nhân lực 32 1.4.1 Một số kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực khu vực công 32 1.4.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Quảng Ninh 35 1.4.3 Cơng ty Tuyển than Cửa Ơng: Khơi dậy sức sáng tạo người lao động 36 1.4.4 Công ty Than Nam Mẫu tầm nhìn xa 37 1.5 Bài học kinh nghiệm rút kế hoạch hóa phát triển NNL 40 1.6 Tình hình nghiên cứu liên quan tới đề tài 41 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 2.1 Các câu hỏi nghiên cứu 44 2.3 Phương pháp nghiên cứu .44 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 44 2.3.1.1 Thông tin thứ cấp số liệu công bố .44 2.3.1.2 Phương pháp khảo sát thực địa 45 2.3.3 Phương pháp phân tích .46 2.3.3.1 Phương pháp thống kê kinh tế 46 2.3.3.2.Phương pháp tính tốn so sánh 46 2.3.3.3.Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo 46 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 47 Chương 3: DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY TUYỂN THAN KHE THẦN VINACOMIN VÀ NHU CẦU LAO ĐỘNG CHO NHÀ MÁY GIAI ĐOẠN 2015-2020 49 3.1 Khái quát dự án nhà máy sàng tuyển than Khe Thần .49 3.1.1 Mặt nhà máy sàng - tuyển than Khe Thần 49 3.1.1.1 Vị trí địa lý dự án 49 3.1.1.2 Nội dung chủ yếu dự án 49 3.1.2 Chương trình sản xuất quy mơ cơng trình .50 3.1.2.1 Chương trình sản xuất 50 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3.1.2.2.Quy mơ cơng trình 50 3.1.2.3 Công suất nhà máy 50 3.1.3 Phương án công nghệ sàng tuyển .51 3.1.4 Tổ chức sản xuất chế độ làm việc nhà máy 52 3.2 Nhu cầu nguồn nhân lực cho nhà máy sàng tuyển than Khe Thần Vinacomin giai đoạn 2015 - 2020 52 3.2.1 Biên chế lao động cho Nhà máy sàng tuyển than Khe Thần 52 3.2.2 Các nhân tố tác động đến công tác xây dựng nguồn nhân lực dự án Nhà máy sàng tuyển than Khe Thần – Vinacomin 54 3.2.2.1.Thực trạng nguồn nhân lực Vinacomin .54 3.2.2.2 Các nhân tố khác ảnh hưởng đến công tác xây dựng nguồn nhân lực cho dự án Nhà máy sàng tuyển than Khe Thần – Viancomin 56 3.3 Những thuận lợi, khó khăn việc đáp ứng nhu cầu lao động .60 3.3.1 Thuận lợi .60 3.3.2 Khó khăn .61 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC CHO NHÀ MÁY TUYỂN THAN KHE THẦN VINACOMIN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 65 4.1 Bối cảnh 65 4.1.1 Chiến lược phát triển ngành than VINACOMIN .65 4.1.1.1 Quan điểm phát triển 65 4.1.1.2 Dự báo nhu cầu than 66 4.1.1.3 Tổng tài nguyên trữ lượng than 66 4.1.1.4 Mục tiêu phát triển khai thác than 66 4.1.1.5 Mục tiêu quy hoạch chế biến sàng tuyển than 67 4.1.2 Chiến lược phát triển nguồn nhân lực VINACOMIN 69 4.2 Giải pháp xây dựng nguồn nhân lực cho Nhà máy sàng tuyển than khe thần -Vinacomin giai đoạn 2015 -2020 .74 4.2.1 Xây dựng quy trình tuyển dụng quản lý lao động 74 Quy mô công STT Tên dự án suất (1.000 Hình thức đầu tư T/năm) Mỏ Đơng Triều - Phả Lại I - Dự án khai thác hầm lò mỏ Đơng Triều - Phả Lại I Mỏ Đông Triều - Phả Lại II - Dự án khai thác hầm lò mỏ Đơng Triều - Phả Lại II Mỏ Đông Triều - Phả Lại III - Dự án khai thác hầm lò mỏ Đơng Triều - Phả Lại III Mỏ Đông Triều - Phả Lại IV - Dự án khai thác hầm lò mỏ Đơng Triều - Phả Lại IV II Vùng Hòn Gai Mỏ Hà Lầm - Dự án khai thác hầm lò mở rộng nâng công suất mỏ Hà Lầm - Dự án khai thác hầm lò khu vực trụ bảo vệ Mỏ Suối Lại - Dự án khai thác hầm lò mở rộng nâng công suất mỏ Suối Lại Mỏ Bình Minh - Dự án khai thác hầm lò khu vực trụ bảo vệ khu khác Mỏ Cuốc Bê B 1.500 Xây dựng 1.000 Xây dựng 700 Xây dựng 1.000 Xây dựng 3.000 Cải tạo mở rộng 500 Xây dựng 2.000 Cải tạo mở rộng 1.000 Xây dựng Dự án khai thác hầm lò mỏ Cuốc Bê 1.500 Xây dựng MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC BỂ THAN ĐỒNG 32.000 Xây dựng BẰNG SÔNG HỒNG 121 PHỤ LỤC VIII BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN KHE THẦN VINACOMIN BẢNG TT I II a b III IV V VI tiêu Các khoản thu Doanh thu Giá trị lại Các khoản chi Vốn đầu tƣ Đầu tƣ ban đầu Vốn đầu tƣ Vốn lƣu động Vốn có Đầu tƣ trì thay Chi phí sản xuất (khơng có KH) Chi phí than nguyên khai đầu vào Chi phí mua than NK Chi phí vận tải (từ Nam Mẫu đến NM) cung độ 5km Chi phí Kho vận đá bạc Thuế thu nhập doanh nghiệp Cân đối thu chi Hệ số chiết khấu với r=12% Giá trị thực NPV Giá trị thực NPV luỹ tiến Tỉ lệ lãi nội IRR Hiệu kinh tế trực tiếp Doanh thu hàng năm Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí than nguyên khai đầu vào Chi phí Kho vận đá bạc Lợi nhuận trƣớc thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận để tái đầu tƣ ĐVT 10 đ '' '' 10 đ '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 10 đ '' 10 đ '' 10 đ '' '' '' '' '' '' '' '' Năm Năm 3,386,025 3,386,025 Năm 3,386,025 3,386,025 Năm 3,386,025 3,386,025 Năm 3,386,025 3,386,025 Năm 3,386,025 3,386,025 Năm 3,386,025 3,386,025 556,491 556,491 556,491 556,491 3,303,571 32,282 32,282 3,198,827 3,201,177 3,203,552 3,205,928 3,207,958 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 296,165 109,758 82,454 0.89 73,620 -482,871 296,165 37,296 187,198 0.80 149,233 -333,638 296,165 39,646 184,848 0.71 131,571 -202,067 296,165 42,021 182,473 0.64 115,965 -86,102 296,165 44,396 180,097 0.57 102,192 16,090 296,165 46,427 178,067 0.51 90,214 106,305 3,386,025 288,352 2,658,641 296,165 439,032 109,758 329,274 230,492 3,386,025 282,034 2,658,641 296,165 149,185 37,296 111,889 78,322 3,386,025 272,636 2,658,641 296,165 158,583 39,646 118,937 83,256 3,386,025 263,135 2,658,641 296,165 168,084 42,021 126,063 88,244 3,386,025 253,633 2,658,641 296,165 177,586 44,396 133,189 93,232 3,386,025 245,513 2,658,641 296,165 185,706 46,427 139,280 97,496 32,282 -556,491 1.00 -556,491 -556,491 27.97% 122 BẢNG TT I II a b III IV V VI tiêu Các khoản thu Doanh thu Giá trị lại Các khoản chi Vốn đầu tư Đầu tư ban đầu Vốn đầu tư Vốn lưu động Vốn có Đầu tư trì thay Chi phí sản xuất (khơng có KH) Chi phí than nguyên khai đầu vào Chi phí mua than NK Chi phí vận tải (từ Nam Mẫu đến NM) cung độ 5km Chi phí Kho vận đá bạc Thuế thu nhập doanh nghiệp Cân đối thu chi Hệ số chiết khấu với r=12% Giá trị thực NPV Giá trị thực NPV luỹ tiến Tỉ lệ lãi nội IRR Hiệu kinh tế trực tiếp Doanh thu hàng năm Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí than nguyên khai đầu vào Chi phí Kho vận đá bạc Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận để tái đầu tư ĐVT 10 đ '' '' 10 đ '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 10 đ '' 10 đ '' Năm 3,386,025 3,386,025 Năm 3,386,025 3,386,025 Năm 10 3,386,025 3,386,025 Năm 11 3,386,025 3,386,025 Năm 12 3,386,025 3,386,025 Năm 13 3,386,025 3,386,025 Năm 14 3,386,025 3,386,025 3,208,443 3,208,469 3,208,469 3,208,469 3,425,333 216,871 3,208,463 3,208,465 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 216,871 206,725 2,658,641 2,658,641 296,165 46,912 177,582 0.45 80,329 186,634 296,165 46,938 177,556 0.40 71,712 258,346 296,165 46,938 177,556 0.36 64,029 322,374 296,165 46,938 177,556 0.32 57,168 379,543 296,165 46,931 -39,308 0.29 -11,300 368,243 296,165 46,932 177,562 0.26 45,576 413,818 296,165 46,934 177,560 0.23 40,692 454,511 3,386,025 243,572 2,658,641 296,165 187,646 46,912 140,735 98,514 3,386,025 243,469 2,658,641 296,165 187,750 46,938 140,813 98,569 3,386,025 243,469 2,658,641 296,165 187,750 46,938 140,813 98,569 3,386,025 243,469 2,658,641 296,165 187,750 46,938 140,813 98,569 3,386,025 243,495 2,658,641 296,165 187,724 46,931 140,793 98,555 3,386,025 243,489 2,658,641 296,165 187,729 46,932 140,797 98,558 3,386,025 243,484 2,658,641 296,165 187,734 46,934 140,801 98,561 10 đ '' '' '' '' '' '' '' '' 123 BẢNG TT I II a b III IV V VI tiêu Các khoản thu Doanh thu Giá trị lại Các khoản chi Vốn đầu tư Đầu tư ban đầu Vốn đầu tư Vốn lưu động Vốn có Đầu tư trì thay Chi phí sản xuất (khơng có KH) Chi phí than nguyên khai đầu vào Chi phí mua than NK Chi phí vận tải (từ Nam Mẫu đến NM) cung độ 5km Chi phí Kho vận đá bạc Thuế thu nhập doanh nghiệp Cân đối thu chi Hệ số chiết khấu với r=12% Giá trị thực NPV Giá trị thực NPV luỹ tiến Tỉ lệ lãi nội IRR Hiệu kinh tế trực tiếp Doanh thu hàng năm Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí than nguyên khai đầu vào Chi phí Kho vận đá bạc Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận để tái đầu tư ĐVT 10 đ '' '' 10 đ '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' 10 đ '' 10 đ '' Năm 15 3,386,025 3,386,025 Năm 16 3,386,025 3,386,025 Năm 17 3,386,025 3,386,025 Năm 18 3,386,025 3,386,025 Năm 19 3,386,025 3,386,025 Năm 20 3,386,025 3,386,025 Năm 21 3,386,025 3,386,025 3,208,466 3,208,467 3,208,469 3,208,469 3,208,469 3,208,469 3,208,469 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 206,725 2,658,641 2,658,641 296,165 46,935 177,559 0.20 36,332 490,843 296,165 46,936 177,558 0.18 32,439 523,282 296,165 46,938 177,556 0.16 28,963 552,245 296,165 46,938 177,556 0.15 25,860 578,105 296,165 46,938 177,556 0.13 23,089 601,195 296,165 46,938 177,556 0.12 20,615 621,810 296,165 46,938 177,556 0.10 18,407 640,217 3,386,025 243,479 2,658,641 296,165 187,740 46,935 140,805 98,563 3,386,025 243,474 2,658,641 296,165 187,745 46,936 140,809 98,566 3,386,025 243,469 2,658,641 296,165 187,750 46,938 140,813 98,569 3,386,025 243,469 2,658,641 296,165 187,750 46,938 140,813 98,569 3,386,025 243,469 2,658,641 296,165 187,750 46,938 140,813 98,569 3,386,025 243,469 2,658,641 296,165 187,750 46,938 140,813 98,569 3,386,025 243,469 2,658,641 296,165 187,750 46,938 140,813 98,569 10 đ '' '' '' '' '' '' '' '' 124 BẢNG TT I II a b III IV V VI tiêu Các khoản thu Doanh thu Giá trị lại Các khoản chi Vốn đầu tư Đầu tư ban đầu Vốn đầu tư Vốn lưu động Vốn có Đầu tư trì thay Chi phí sản xuất (khơng có KH) Chi phí than nguyên khai đầu vào Chi phí mua than NK Chi phí vận tải (từ Nam Mẫu đến NM) cung độ 5km Chi phí Kho vận đá bạc Thuế thu nhập doanh nghiệp Cân đối thu chi Hệ số chiết khấu với r=12% Giá trị thực NPV Giá trị thực NPV luỹ tiến Tỉ lệ lãi nội IRR Hiệu kinh tế trực tiếp Doanh thu hàng năm Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí than nguyên khai đầu vào Chi phí Kho vận đá bạc Lợi nhuận trước thuế Thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận sau thuế Lợi nhuận để tái đầu tư ĐVT 10 đ '' '' 10 đ '' '' '' '' Năm 22 Năm 23 Năm 24 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 '' '' '' '' 216,871 205,785 205,785 205,785 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 3,426,282 3,209,413 3,209,415 216,871 Năm 25 Năm 26 Năm 27 Năm 28 Năm 29 Năm 30 Cộng 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,439,994 98,248,694 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 98,194,725 53,969 53,969 3,209,416 3,209,418 3,209,420 3,209,420 3,209,420 3,209,420 94,114,513 1,022,514 588,773 556,491 32,282 433,741 205,785 205,785 205,785 205,785 205,785 205,785 5,986,559 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 77,100,593 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 77,100,593 '' '' '' 10 đ '' 10 đ '' 296,165 48,821 -40,257 0.09 -3,726 636,491 296,165 48,822 176,612 0.08 14,596 651,086 296,165 48,824 176,610 0.07 13,032 664,118 296,165 296,165 296,165 296,165 296,165 296,165 48,825 48,828 48,829 48,829 48,829 48,829 176,609 176,607 176,605 176,605 176,605 230,574 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.07 176,609 176,607 176,605 176,605 176,605 15,191 840,727 1,017,334 1,193,939 1,370,544 1,547,149 1,562,340 8,588,789 1,416,058 4,134,181 1,562,340 10 đ '' '' '' '' '' '' '' '' 3,386,025 3,386,025 3,386,025 235,935 235,929 235,924 2,658,641 2,658,641 2,658,641 296,165 296,165 296,165 195,284 195,289 195,295 48,821 48,822 48,824 146,463 146,467 146,471 102,524 102,527 102,530 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 3,386,025 98,194,725 235,919 235,909 235,903 235,903 235,903 235,903 7,137,275 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 2,658,641 77,100,593 296,165 296,165 296,165 296,165 296,165 296,165 8,588,789 195,300 195,310 195,315 195,315 195,315 195,315 5,664,234 48,825 48,828 48,829 48,829 48,829 48,829 1,416,058 146,475 146,483 146,487 146,487 146,487 146,487 4,248,175 102,532 102,538 102,541 102,541 102,541 102,541 2,973,723 (Nguồn: Ban Quản lý dự án Nhà máy sàng tuyển than khe thần - Vinacomin) 125 BẢNG CÂN ĐỐI TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCT NHÀ MÁY SÀNG TUYỂN THAN KHE THẦN BẢNG TT I II III IV KHoản mục Nguồn vốn trả nợ Lãi vay Khấu hao Lợi nhuận ròng Nghĩa vụ trả nợ Trả lãi vay hàng năm Trả vốn gốc hàng năm Cân Tích luỹ sau trả nợ ĐVT 10 đ '' '' '' 10 đ '' '' 10 đ 10 đ Năm Năm 407,667 60,686 46,037 300,944 121,342 60,686 60,656 286,325 286,325 Năm 183,462 52,361 46,037 85,064 153,959 52,361 101,598 29,503 315,828 Năm 180,366 39,978 46,037 94,351 144,306 39,978 104,328 36,060 351,888 Năm 177,236 27,459 46,037 103,741 131,787 27,459 104,328 45,450 397,338 Năm 174,107 14,940 46,037 113,130 119,267 14,940 104,328 54,839 452,177 Năm 171,432 4,240 46,037 121,155 47,912 4,240 43,672 123,520 575,697 BẢNG TT I II III IV KHoản mục Nguồn vốn trả nợ Lãi vay Khấu hao Lợi nhuận ròng Nghĩa vụ trả nợ Trả lãi vay hàng năm Trả vốn gốc hàng năm Cân Tích luỹ sau trả nợ ĐVT 10 đ '' '' '' 10 đ '' '' 10 đ 10 đ Năm 170,793 1,683 46,037 123,073 4,413 1,683 2,730 166,380 742,077 Năm 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 10 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 11 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 12 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 13 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 14 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 169,212 911,289 169,212 1,080,500 169,212 1,249,712 169,212 1,418,923 169,212 1,588,135 169,212 1,757,347 126 BẢNG TT I II III IV KHoản mục Nguồn vốn trả nợ Lãi vay Khấu hao Lợi nhuận ròng Nghĩa vụ trả nợ Trả lãi vay hàng năm Trả vốn gốc hàng năm Cân Tích luỹ sau trả nợ ĐVT 10 đ '' '' '' 10 đ '' '' 10 đ 10 đ Năm 15 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 16 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 17 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 18 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 19 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 20 170,758 1,547 46,037 123,175 1,547 1,547 Năm 21 176,135 23,053 46,037 107,045 23,053 23,053 169,212 1,926,558 169,212 2,095,770 169,212 2,264,982 169,212 2,434,193 169,212 2,603,405 169,212 2,772,617 153,082 2,925,698 BẢNG TT I II III IV KHoản mục Nguồn vốn trả nợ Lãi vay Khấu hao Lợi nhuận ròng Nghĩa vụ trả nợ Trả lãi vay hàng năm Trả vốn gốc hàng năm Cân Tích luỹ sau trả nợ ĐVT 10 đ '' '' '' 10 đ '' '' 10 đ 10 đ Năm 22 174,807 23,053 37,776 113,978 23,053 23,053 Năm 23 169,431 1,547 37,776 130,108 1,547 1,547 Năm 24 169,431 1,547 37,776 130,108 1,547 1,547 Năm 25 Năm 26 169,431 169,431 1,547 1,547 37,776 37,776 130,108 130,108 1,547 1,547 1,547 1,547 Năm 27 Năm 28 169,431 169,431 1,547 1,547 37,776 37,776 130,108 130,108 1,547 1,547 1,547 1,547 151,754 3,077,452 167,884 3,245,336 167,884 3,413,220 167,884 167,884 3,581,104 3,748,988 167,884 167,884 167,884 151,754 3,916,871 4,084,755 4,252,639 4,404,393 (Nguồn: Ban Quản lý dự án Nhà máy sàng tuyển than khe thần - Vinacomin Năm 29 Năm 30 169,431 174,807 1,547 23,053 37,776 37,776 130,108 113,978 1,547 23,053 1,547 23,053 Cộng 5,225,927 299,895 1,260,719 3,665,312 821,534 299,895 521,639 4,404,393 127 PHỤ LỤC X QUY CHẾ QUẢN LÝ TIỀN LƯƠNG VÀ PHÂN PHỐI TH U NHẬP ÁP DỤNG TRONG BAN QLDA NMT THAN KHE THẦN - VINACOMIN (Ban hành kèm theo Quyết ðịnh số 24 /QÐ - BQLDA ngày01 tháng nãm 2013) Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều Căn xây dựng quy chế trả lương Ban QLDA nhà máy Tuyển than Khe Thần - Viancomin Nghị định 206/2004/NĐ - CP ngày 14/12/2004 Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương thu nhập Công ty Nhà nước; Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 Bộ Lao Động - Thương binh xã hội hướng dẫn thực Nghị định số 206; Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 Chính phủ Quy định hệ thống thang lương, bảng lương chế độ phụ cấp lương Công ty Nhà nước; Quyết định số 1933/QĐ-VINACOMIN ngày 31/08/2011 Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam việc ban hành mức tiền lương, hệ sổ giãn cách giao khoán cho số chức danh ngành nghề Điều Mục đích xây dựng quy chế trả lương Thực theo quy định Pháp luật lao động lương thưởng chế độ cho người lao động Thực nghiêm túc quy chế quản lý tiền lương thu nhập Tập đồn CN Than Khống sản Việt Nam theo Quyết định số 1933/QĐ - VINACOMIN ngày 31/08/2011 Khuyến khích người lao động tập thể lao động, nâng cao suất chất lượng lao động, giúp Ban QLDA thu hút trì hiệu cơng tác, hồn thành tốt cơng việc giao Đảm bảo đời sống cho CBNV yên tâm công tác; đáp ứng mức sống cho người lao động Tiết kiệm chi phí để nâng cao thu nhập, tiền lương cho cán nhân viên, phân phối tiền lương, tiền thưởng công bằng, công khai Điều Đối tượng áp dụng 128 Quy chế trả lương áp dụng tất cán viên chức quản lý, lao động hợp đồng không xác định thời hạn, lao động hợp đồng xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng Điều Nguyên tắc chung việc trả lương, thưởng, phân phối thu nhập Tiền lương, tiền thưởng người lao động phải gắn liền với kết thực khối lượng công việc, hiệu công tác, mức độ hoàn thành kế hoạch chung Ban QLDA; gắn liền với suất, chất lượng, hiệu mức độ đóng góp tập thể hay cá nhân người lao động Trả lương cho người lao động tuân theo nguyên tắc phân phối theo lao động: - Làm công việc hưởng tiền lương cơng việc - Giữ cương vị hưởng mức lương chế độ phụ cấp cương vị - Cơ quan tôn trọng đóng góp cơng sức phấn đấu CBCNV khứ - Đảm bảo (một cách tương đối) hệ số giãn cách tiền lương theo quy định Tập đoàn Quyết định số 1933/QĐ-VINẤtOMIN ngày 31/08/2011 - Trả lương, thưởng phải thật động lực khuyến khích động viên người lao động khơng ngừng phấn đấu tăng suất, chất lượng cơng tác, hồn thành tốt cơng việc giao, xóa bỏ tính bình qn trả lương - Tiền lương thư nhập người lao động phải thể đầy đủ sổ lương Cơ quan theo mẫu thống phát trực tiếp đến tay người lao động qua thẻ ATM theo quy định - Tiền ăn ca trả theo định biên theo sổ ngày làm việc người Chương II:QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ TIỀN LƯƠNG Điều Quỹ tiền lương Ban QLDA hình thành từ nguồn: - Chí phí quản lý án đầu tư xây dựng - Kinh phí bổ sung Tập đồn CN Than - Khống sản Việt Nam cấp Điều Quỹ tiền lương Ban QLDA phân bổ sử dụng sau: Trả lương cho CBCNV đơn vị sở ngày công thực tế làm, mức độ hồn thành cơng việc người Quỹ tiền lương đơn giá tiền lương sản phẩm tính sở: hệ số cấp bậc công việc (Hệ số CBNV), tiền lương tối thiểu giao khoán xác định theo chức danh cụ thể quy định phụ biểu kèm theo 129 Trả khoản phụ cấp chức vụ: Hàng tháng toán theo lương tối thiểu chung Nhà nước VTNACOMIN quy định; hệ số phụ cấp theo đối tượng sau: - Hệ số 0,4: Áp dụng trưởng phòng chức vụ tương đương - Hệ số 0,3: Áp dụng phó phòng chức vụ tương đương Trả tiền lương ngày nghỉ năm, nghỉ lễ, tết, phép: Tiền lương toán theo cấp bậc, chức vụ giữ, lương tối thiểu chung Nhà nước quy định số ngày công chế độ Trả lương cho CBNV cử học 4.1 Đối với CBNV Giám đốc cử học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ trả lương làm 4.2 Đối với CBNV xin học chức hệ đại học, cao đẳng trả lương theo hệ số giữ nhân với tiền lương tối thiểu chung nhà nước quy định thời kỳ 4.3 Đối với CBNV cử học chức tiền lương trả quy định khoản điểm nêu trên, thời gian học tập tham gia cơng tác đon vị đơn vị trả lương làm quỹ lương giao khốn cho đơn vị (Số ngày cơng tham gia làm thêm không 10 ngày công/tháng/người) 4.4 Đối tượng học không thuộc diện đào tạo quy hoạch Ban QLDA cá nhân khơng trả lương tự túc khoản đóng góp Trả lương cho CBNV công tác: Tiền lương trả làm Tổng quỹ lương giao cho đon vị khơng vượt q lương Tập đồn giao cho Ban QLDA sau trừ khoản tiền lương để lại sử dụng chung quy định Chương III KHOẢN, NGHIỆM THU THANH TOÁN, PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Điều Tất phận, phòng ban Ban QLDA giao khoán sản phẩm tùy theo chức nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý phòng 130 Những nội dung cơng việc giao khoán sản phẩm bao gồm tất công việc trực tiếp làm sản phẩm thực hoàn thành nhiệm vụ quản lý giao Những nội dung cơng việc phòng khơng hoàn thành, thuê trưng dụng người phận khác đến làm chi phí tiền lương trừ vào chi phí tiền lương giao khốn đơn vị Quỹ tiền lương đơn vị nghiệm thu toán kỳ, kế hoạch phải phân phối hết cho người lao động đơn vị theo quy định: - Đối với quỹ lương sản phẩm toán cho người lao động theo quy định - Các khoản thu nhập có tính chất theo lương phân phối cho người lao động theo quy định Điều 10 Trả lương cho CBNV chia làm phần: TL = Lth + Lkk TL: Tổng tiền lương tháng Lth: Lương tháng theo chế độ Nhà nước Lkk: Lương trả theo CBNV hệ sổ khuyến khích Lương tháng theo chế độ Nhà nước: {[Lmin x(Hcv + Tpc)] X G}Lth = 22 Trong đó: Lth: Tổng tiền lương tháng theo hệ số lương phụ cấp lương thực tế người lao động Hcv: Hệ số lương chức vụ thực tế người lao động; Tpc: Các khoản phụ cấp lương hàng tháng người lao đông (Hệ số phụ cấp chức vụ, kiêm nhiệm, trách nhiệm, khu vực) tính theo lương tối thiểu Nhà nước quy định Lmin: Mức lương tối thiểu theo quy định Nhà nước G: Tổng số ngày công làm thực tể tháng Phần trả lương theo CBCV hệ số khuyến khích: Hệ số lương CBCV CBNV đơn vị phòng ban xác định theo nhóm chức danh cơng tác, chức vụ đảm nhận sở nhiệm vụ 131 giao, công việc phân công cụ thể ứng với CBCV người 132 Hệ số khuyến khích (A, B, C) CBNV vào thành tích đóng góp người kết SXKD phận Ban QLDA Quỹ lương thực sau trừ phần trả lương theo chế độ Nhà nước (Quy định nêu trên) trả cho CBNV theo công thức sau: Lkk = x ĐCNIS ĐCNI/=1HCBCV X LTT X GA,B,C 133 = ĐCN 22 Trong đó: Lkk: Tiền lương cá nhân phân phối QBP: Quỹ tiền lương phận sau dự trữ lương chế độ ĐCN: Tổng điểm lương cá nhân HCBCV: Hệ số cấp bậc công việc LTT: Tiền lương tối thiểu theo ngành nghề (1.000 đồng) G: Tổng ngày công làm việc tháng theo hệ số A,B>C + Công A hệ số = 1,05: Áp dụng với người lao động thực nghiêm túc quy trình cơng nghệ, quy trình kỹ thuật an tồn, làm sản phẩm đạt chất lượng suất cao; CBCNV trực tiếp giám sát trường + Công B hệ số = 1: Áp dụng cho người lao động chấp hành nghiêm chỉnh quy trình cơng nghệ, quy trình kỹ thuật an toàn, đạt chất lượng sản phẩm, song suất lao động hồn thành cơng việc mức trung bình + Công c hệ số =0,8: Áp dụng với người lao động có vi phạm quy trìnhcơng nghệ, quy trình kỹ thuật an toàn, hoàn thành nhiệm vụ giao đạt hiệu thấp Điều 11: Phân phối tiền lương sản phẩm cho người lao động phận đon vị chịu trách nhiệm phân phối cụ thể Các đơn vị lập bảng phân phối tiền lương theo mẫu biểu hướng dẫn, báo cáo phòng HC-TH phòng kế tốn kiểm tra tốn vào sổ lương Chương IV TỎ CHỨC THỰC HIỆN Điều 12 Trình tự nghiệm thu toán tiền lương - Căn vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ CBNV, danh sách CBCNV giám sát trường phòng chấm cơng (A, B, C)ẵ Gửi bảng chấm cơng phòng HC-TH trước ngày 10 tháng sau để trình Giám đốc phê duyệt - Căn vào bảng chấm công phòng, kết bình xét ý kiến phê duyệt Giám đốc Phòng HC-TH vào quỹ lương khốn phòng, quy chế tiền lương Cơ quan để toán mức lương cụ thể CBNV trình Giám đốc phê duyệt sau chuyển cho phòng Kế tốn phát lương Điều 13 Quy chế phổ biến, quán triệt đến tồn thể CBNV Ban QLDA Trong q trình thực có vướng mắc, chưa phù hợp, thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo kịp thời văn phòng HC-TH để tập họp báo Giám đốc sửa đổi, bổ sung./ ... phát triển nguồn nhân lực VINACOMIN 69 4.2 Giải pháp xây dựng nguồn nhân lực cho Nhà máy sàng tuyển than khe thần -Vinacomin giai đoạn 2015 -2020 .74 4.2.1 Xây dựng quy trình tuyển dụng... Vinacomin giai đoạn 2015 - 2020 52 3.2.1 Biên chế lao động cho Nhà máy sàng tuyển than Khe Thần 52 3.2.2 Các nhân tố tác động đến công tác xây dựng nguồn nhân lực dự án Nhà máy sàng tuyển than. .. ĐỘNG CHO NHÀ MÁY GIAI ĐOẠN 2015- 2020 49 3.1 Khái quát dự án nhà máy sàng tuyển than Khe Thần .49 3.1.1 Mặt nhà máy sàng - tuyển than Khe Thần 49 3.1.1.1 Vị trí địa lý dự án