BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐƯỜNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAIĐIỂM A6-A7 PHẦN I : CHUẨN BỊ SỐ LIỆU ĐẦU VÀO CHƯƠNG I LẬP TIÊN LƯỢNG CÁC KHỐI
Trang 1BÀI TẬP LỚN KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KHAI THÁC ĐƯỜNG ĐÁNH GIÁ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG QUA HAI
ĐIỂM A6-A7
PHẦN I : CHUẨN BỊ SỐ LIỆU ĐẦU VÀO
CHƯƠNG I LẬP TIÊN LƯỢNG CÁC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CHỦ YẾU
Dự án xây dựng tuyến đường qua hai điểm A6-A7 là một dự án giao thông trọngđiểm của tỉnh Hải Dương đã được quy hoạch Khi được xây dựng tuyến đường sẽ
là cầu nối giữa 2 trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa lớn của Tỉnh Dự án hoànthành sẽ đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa vùng du lichcủa tỉnh Hải Dương, tạo điều kiện cho kinh tế, du lịch của địa phương phát triển
Để làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đầu tưthì việc tiến hành Quy hoạch xây dựng và lập dự án khả thi xây dựng tuyến đườngA6-A7 là hết sức quan trọng và cần thiết
1 Tuyến đường thiết kế:
- Tuyến đường thiết kế nối 2 điểm A6-A7 thuộc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình :
- Thành phần dòng xe: Xe con 35%, xe tải nhẹ 15%, xe tải trung 30%, xe tải nặng20%
- Hệ số tăng trưởng xe hàng năm: q= 7% , N15 = 1300 xe/ng.đ
- Cấp thiết kế: Cấp IV – Đồng bằng
- Tốc độ thiết kế : 60 km/h
- Tổng chiều dài tuyến : Lt = 2360.74 m
- Bình đồ tuyến :
Bảng yếu tố cong nằm trên tuyến
GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM Trang 1
Trang 2Tên đỉnh
cong nằm
Bảng yếu tố cong đứng trên tuyếnTên đường
Bảng cấu tạo các lớp kết cấu áo đường
Trang 3Bê tông nhữa chặt 9.5 4 cm
3 Thoát nước : Toàn tuyến có 5 cống thoát nước
Bảng thống kê công trình thoát nướcST
4 Các thông số kĩ thuật trên tuyến
Bảng các thông số kĩ thuật trên tuyếnST
GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM Trang 3
Trang 41 Số lượng cọc tiêu trung bình
Số lượng cọc tiêu trung bình ,dự tính cắm 10m / cọc theo điều lệ giao thông đường bộ 22TCN 237-01
N= L tuy ế n
K h o ả ng c á c htrung b ì nh = 2360.7410 = 236 cọc
Sơn kẻ vạch trên đường(xem hình vẽ sơn kẻ vạch bên dưới) :
+Diện tích sơn kẻ vạch (phân cách 2 phần xe chạy)= 2360.74*0.15*4/10= 141.644 m
Bảng : So sánh 2 phương án tuyến theo nhóm chỉ tiêu xây dựng
Trang 5Số cọc tiêu 236 cọc
CHƯƠNG II :XÁC ĐỊNH CÁC CHI PHÍ NHÀ QUẢN LÝ 2.1 Xác định các chi phí xây dựng ban đầu (K0)
2.1.1 Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng
Chia tuyến thành các đoạn có bề rộng dải đất tương đương nhau dành cho đường.Trong thiết kế sơ bộ tạm thời lấy Lcđ = 20m (chiều rộng trung bình) để tính Theo bảng đơnbảng giá đất của Hà Nội năm 2012 thì đối với tuyến đường thì giá đất đền bù giải phóng mặtbằng là: Hđền bù = 200000đ/m2
Chi phí đền bù ruộng đất tính theo công thức sau :
Li = chiều dài đoạn đường có lcđ = const
lcđ = bề rộng dải đất cố định dành cho đường (dải đường bị đường chiếm dụngthường xuyên) lấy lcđ = 20m
LI = 2360.74 (m)
Kođền bù = 202360.74 200000 = 9,442,960,000(đồng)
2.1.2 Chi phí công tác chuẩn bị mặt bằng thi công
Bao gồm các chi phí cho công tác: Khôi phục cọc và định vị phạm vi thi công; xây dựnglán trại; xây dựng kho, bến bãi; định vị tuyến đường- lên ga phóng dạng; định vị tuyếnđường-lên khuôn đường
Kocb theo định mức lấy bằng 2% chi phí xây dựng cơ bản
GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM Trang 5
Trang 62.1.3 Chi phí xây dựng nền đường
Công tác xây dựng nền đường bao gồm các công tác thi công đất (đào,đắp) để có đượchình dạng nền đường theo thiết kế đồng thời đảm bảo các yêu cầu về cường độ
Gồm những công việc: đào nền đường làm mới băng máy ủi, máy cạp trong phạm viquy định; đào xả đất do máy thi công để lại, hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy, sửa nềnđường theo đúng yêu cầu kỹ thuật
Đất nền là loại III, thi công đào nền đường làm mới với cự ly 300m bằng máy đào
1.25 m3,.máy ủi <=110CV
Gồm những công việc: lên khuôn đường, dãy cỏ, bóc đất hữu cơ, bốc xúc đổ đúng nơiquy định hoặc vận chuyển trong phạm vi 300m Ủi san đất có sẵn do máy ủi, máy cạp đemđến đổ đống trong phạm vi 300m; ô tô 12T, máy ủi 110CV, đầm đất theo đúng yêu cầu kỹthuật; hoàn thiện nền đường (kể cả đắp đường) gọt vỗ mái taluy; sửa mặt đường theo đúngyêu cầu kỹ thuật
Đắp đất nền đường với 10% hệ số đầm nén K= 0,98,còn lại 90% đất đàm nén k = 0.95.Máy đầm 25T
Đơn giá nhân công vật liệu ( Định mức xây dựng Hà Nội 2011)
Đơn giá Vật
AB.31133 Đào nền đường làm mới bằng
máy đào <=1,25m3, máy ủi
<=110CV, đổ lên phương tiện vận chuyển, đất cấp III
Trang 7Bảng II.2 : Tổng hợp chi phí xây dựng nền đường
511,374,022
2.1.4 Chi phí xây dựng áo đường
Công tác xây dựng áo đường bao gồm chi phí rải thảm các lớp mặt đường và làmmóng đường
Bao gồm các công việc vận chuyển vật liệu, rải đá, chèn, lu lèn, hoàn thiện lớp móngtheo đúng yêu cầu kỹ thuật
Bao gồm các công việc: chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, vận chuyển vật liệu, rải vậtliệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng các yêu cầu kỹ thuật
GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM Trang 7
Trang 8Đơn giá nhân công vật liệu
ST
ĐV Tính
Đơn giá
nhựa chặt 9.5, chiều dầy
Diện tích thi công lớp mặt ( bê tông nhựa chặt 9.5 và bê tông nhựa chặt 12.5) :
Toàn bộ chi phí được lập bảng tính toán:
Bảng II.3 : Bảng chi phí xây dựng kết cấu áo đường
Trang 9Bảng II.4: Chi phí xây dựng áo đường
2.1.5 Chi phí xây dựng công trình thoát nước.
Công tác xây dựng công trình thoát nước bao gồm chi phí làm cầu cống, rãnh thoátnước
- Chi phí xây dựng cống cho các công tác: Khôi phục vị trí đặt cống trên thực địa;
đào hố móng cống; xây dựng móng cống; vận chuyển ống cống tới vị trí thi công;đặt ống cống; xây dựng hai đầu cống; phòng nước và mối nối cống; gia cố thượnglưu, hạ lưu công trình; đắp đất trên cống
Toàn bộ chi phí được lập bảng tính toán:
Bảng II.5 : Bảng thống kê cống
(m)
H nền (m)
Trang 10- Chi phí xây dựng rãnh thoát nước : Chiều dài rãnh biên thoát nước là 1260 m
( phụ thuộc thiết kế hình học công trình đường)
Đơn giá xây dựng 1m rãnh biên, không gia cố là 54,000 đ ; bao gồm chi phí chomáy và công nhân
Như vậy, chi phí xây dựng rãnh của công trình đường là :
54,000x 1260 = 68,040,000đ
2.1.6 Chi phí xây dựng và lắp đặt các công trình giao thông
Công tác xây dựng và lắp đặt các công trình giao thông trên tuyến bao gồm cắm cọctiêu biển báo và sơn kẻ vạch, trồng cây xanh…
Bao gồm cọc tiêu bê tông cốt thép, cọc km bê tông và biển báo bê tông cốt thép chữnhật và tam giác
Trên tuyến có 4 đường cong nằm, cắm biển báo hạn chế tốc độ tại các vị trí ND, NC
Vạch số 1 - Đường tim trên mặt đường hai làn xe ngược chiều, đơn vị cm
Đơn giá nhân công vật liệu:
AD.32111
Sản xuất, lắp đặt trụ
đỡ bảng tên đường,bảng lưu thông, loạitrụ đỡ sắt L50x50x5
Trang 11Làm biển báo bêtông cốt thép hình
Bảng II.7 : Bảng tính tóan chi phí xây dựng và lắp đặt các công trình giao thông
Bảng dự toán xây dựng các hạng mục giao thông ST
Tổng hợp chi phí xây dựng ban đầu:
Chi phí xây dựng cơ bản :
T= 511,374,022+ 8,405,816,704+ 68,040,000 + 44,543,927+ 32,597,532
= 9,022,282,585 đ
Chi phí công tác chuẩn bị = 2% T = 2% x 9,022,282,585 = 180,445,652 đ
Chi phí xây dựng ban đầu :
GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM Trang 11
Trang 12Ko= 9,442,960,000+9,022,282,585+180,445,652 = 18,645,688,240 đ
Việc tiến hành duy tu sửa chữa được tiến hành quanh năm trên toàn bộ mạng lướiđường nhằm ngăn ngừa những phát sinh hư hỏng, ngăn ngừa tai hạn giao thông, duy trì tìnhtrạng đường như vừa mới xây dựng Gồm một số công việc như: chăm sóc cỏ taluy, nạo vétcống rãnh, vá ổ gà, vệ sinh đường, bảo dưỡng các công trình phòng hộ…
Tham khảo chỉ dẫn ở Quy trình thiết kế áo đường mềm 22TCN-211-93 :
Tỷ lệ chi phí duy tu thường xuyên, lấy bằng 0.55 % chi phí xây dựng cơ bản
Chi phí duy tu được xác định:
Ctdt = 0.55% 9,022,282,585 = 49,622,555 đ
Eqd =8% Với vốn sử dụng là vốn WBToàn bộ chi phí được tổng hợp lập bảng tính toán:
Bảng II.7 : Bảng xác định chi phí duy tu sửa chữa hàng năm
Trang 13Bảng II.8 : Tổng chi phí duy tu sửa chữa hàng năm quy về năm gốc
402,339,679
2.1.9 Các chi phí cho sửa chữa định kì ( dành cho trung tu,đại tu,cải tạo,thay gối
cầu,khe nối,lớp thảm mặt cầu)
Theo qui trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-93 Bảng 5.1
Với mặt đường BTN thời gian đại tu là 15 năm, thời gian trung tu là 5 năm
Với tỷ lệ chi phí so với vốn ban đầu là: 0.51%
Chi phí trung tu: Ktrt = 5.1%x( Ko)
Như vậy : Có 2 lần trung tu vào năm thứ 5 và năm thứ 10, không có đại tu
Bảng II.9 : Tổng chi phí trung tu, đại tu, cải tạo quy đổi về năm gốc
Chi phítrung tu (đồng)
Chi phíđại tu (đồng)
Chi phícải tạo (đồng)
2.1.10.Các chi phí do sửa chữa đột xuất.
Bao gồm các chi phí cho công tác khắc phục sự cố do sạt trượt khi có mưa lũ, xe quá tải đi qua làm hỏng một số vị trí mặt đường
Giả sử chi phí này bằng 30% chi phí trung tu
GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM Trang 13
Trang 14CHƯƠNG III : CHI PHÍ CỦA NGƯỜ I SỬ DỤNG ĐƯỜNG
Khi vận chuyển hàng hóa trên đường cần một chi phí bao gồm các khoản chi cho việcquản lý phương tiện ở các xí nghiệp, các khoản khấu hao vào xe máy, lương lái xe, chi phí vềnhiên liệu, dầu mỡ…
Công thức tính :
Ctvc = QtSL (đồng)Trong đó:
Qt - Lượng vận chuyển hàng hoá trên đường năm thứ t
Qt= 365.b.g.G.Nt (tấn)
Nt – Lưu lượng xe tải năm thứ t
Nt=
15 15
Vlt=62.047(Km/h) Vtb = 62.047x0.7 = 43.433 Km/h
Pbđ - chi phí biến đổi trung bình cho 1 Km hành trình ôtô (đ/xe.Km) Pbđ phụ thuộcvào: hành trình, điều kiện chạy xe (loại mặt đường, địa hình), tính năng của xe Pbđ bao gồmcác chi phí về: nhiên liệu, dầu mỡ, hao mòn săm lốp, sửa chữa định kỳ xe cộ, khấu hao sửa
Trang 15chữa lớn Pbđ được xác định theo định mức ở các xí nghiệp vận tải ô tô Trong phạm vi đồ án,
Pbđ được xác định như sau :
Pbđ = .a.r (đ/xe.Km)Tong đó:
a - lượng tiêu hao nhiên liệu tính toán cho 1Km (lít/xe.Km) tính trungbình cho cả hai chiều đi và về, theo như phần tính tiêu hao nhiên liệu thì:
a = 0.254(lít/xe.Km)
r - giá nhiên liệu: r = 20,500(đ/lít);( Cập nhật mới nhất ngày 28/5/2015)
- hệ số xét đến các chi phí khác (săm lốp, dầu nhờn ) nằm trong chi phíbiến đổi, = 2.6-2.8, lấy = 2.8
a = 0.262 (lít/xe.Km)
Pbđ= 2,8 0,254 20,500 = 14,580 (đ/xe.Km)
Pcđ (fixed costs)- chi phí cố định trung bình trong 1 giờ cho ôtô (đ/xe.h) Chi phí nàykhông phụ thuộc vào hành trình( xe không đi cũng phải mất chi phí) Chi phí này bao gồmcác khoản khấu hao xe máy,lương lái xe, các khoản chi cho quản lý phương tiện, được xácđịnh theo định mức ở xí nghiệp vận tải ôtô
Pcđ =
∑P(cđi)
×N i
∑N i
Nilà lưu lượng của loại xe thứ i ( xe/ngày đêm)
Giá trị Pcđi tương ứng với mỗi loại xe được thu thập ở các xí nghiệp vận tải ô tô
Bảng III.1 : Tổng chi phí cố định trung bình trong 1 giờ
Loại xe
Lưu lượng năm t15
(1300 xe/ngày đêm)
(i) cð
GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM Trang 15
Trang 16Toàn bộ chi phí được tổng hợp lập bảng tính toán:
Bảng III.2 : Bảng xác định chi phí vận chuyển hàng năm
Trang 17Ntc - lưu lượng xe con ở năm thứ t, dựa vào Đồ án thiết kế hình học Đường thì xe con
năm thứ 15 là N15c =35% x 1300=455 xe/ngđ
Lưu lượng xe con năm thứ t được xác định theo công thức:
15 (15 )
c
N
c t q
Hc - số hành khách trên một xe con (4 người);
L - chiều dài hành trình chở khách lấy bằng chiều dài tuyến, Km; L=2.36074Km
C - tổn thất tương đương khi một hành khách mất thời gian một giờ, thường tính bằng30-40% tiền lương bình quân phải trả trong 1 giờ cho 1 người lao động
Những người đi xe ôtô con hầu hết là có thu nhập khá, tiền lương trong 1 giờ của họkhoảng 20,000 đ ; nên C= 20,000x 30%=6,000 đồng
tcch - thời gian chờ đợi của hành khách để được đi một chuyến (trong BTL lấy tch = 0giờ);
V-tốc độ kỹ thuật của xe con, trong tính toán biểu đồ vận tốc xe chạy ( Đồ án thiết kếhình học công trình đường) chỉ tính với xe tải nhẹ, để tính ra vận tốc trung bình lý thuyết của
xe con ta chỉ cần nhân với 1.5 (trang 125 sách TK đường ôtô tập 4)
Vxe con= 43.43*1.5= 65.15 km/h
Ta có bảng tổng hợp sau :
Bảng III.4: Chi phí tổn thất cho nền kinh tế do hành khách mất thời gian đi lại
Trang 183.3.Chi phí đầu tư xây dựng các cơ sở phục vụ cho vận tải ôtô (đồng)
Chi phí này gồm vốn để xây dựng gara, trạm phục vụ kỹ thuật, xí nghiệp sửa chữa ôtô…
A : Đầu tư đơn vị vận tải ôtô ( đồng/xe)
Ta : Thời gian đi lại của một ôtô trong 1 năm trên đường ( giờ/năm)
Zt : Khả năng vận chuyển của của tuyến đường gồm các đoạn i ( T.km)
Vi : Vận tốc trung bình trên đoạn đường i
tbđ : Thời gian bốc dỡ hàng trung bình cho 1 hành trình (giờ) ( tham khảo bảng 5.4_TK đườngôtô tập 4)
td : Tổng tổn thất về thời gian của 1 hành trình ( giờ) do phải chờ đợi ở các chỗ giao nhau, chỗqua đường hẹp Trong nội dung BTL cho phép lấy bằng 0
Qt : Lượng hàng hóa phải vận chuyển hàng năm của tuyến đường
3.4 Tổng vốn lưu động hàng năm do khối lượng hàng hóa phục vụ sản xuất và tiêu
Công thức tính toán: ( đồng)
Trang 19h =Qt.G.T
Trong đó,
Qt : Lượng vận chuyển hàng hóa hàng năm của tuyến đường ( Tấn/năm)
G : Giá trị trung bình 1 tấn hàng chuyên chở ( đồng/tấn)
T : Thời gian hàng bị đọng lại trong quá trình vận chuyển ( do thời gian vận chuyển, bốc dỡ… từ khi bắt đầu chuyên chở cho tới nơi sử dụng) ( Ngày)
Trên đường này thì chỉ có thời gian vận chuyển, nên
Trong đó, L – Chiều dài đường, L=2.36074 Km
Vận tốc trung bình của xe tải Vtb= 29 Km/h
Suy ra, T=2.36074/29=0.0814 (giờ)= 0.0034(ngày)
Tại địa phương nơi có tuyến đường đi qua xe tải vận chuyển chủ yếu là các loại rau quả và nông sản Ta sẽ lấy vận chuyển rau xanh là chủ yếu, giá trị trung bình 1 tấn rau xanh,
Trang 20Xác định trên các đoạn đường có điều kiện giống nhau:
Chi phí số vụ tai nạn hàng năm là
t t t t
a N L m
(vụ/năm)Trong đó
at : Số vụ tai nạn giao thông xảy ra khi 1 triệu ô tô.km thông qua đường trong 1 năm Trong
đồ án này, ta xác định trị số này thông qua hệ số tai nạn tổng hợpK:
at= 0.009K2-0.27K+34.5
Với đường mới xây dựng, ta lấy K= 10, do đó at= 33 vụ/năm
Lt là chiều dài toàn tuyến đường : Lt = 2.36074( km)
Trang 21Nt : Lưu lượng trung bình ngày đêm ( xe/ngày đêm)
mt : hệ số xét điều kiện đường đến tổn thất do một vụ tai nạn giao thông gây ra, xác định theobảng 5.5_ TK Đường ô tô tập 4
Trong bài tập lớn này, mt=1.15
Chi phí quy đổi= CtTN/(1+Eqd)t
Bảng III.7: Tổng chi phí tổn thất cho nền kinh tế do tai nạn giao thông hàng năm
Trang 22CHƯƠNG IV XÁC ĐỊNH LỢI ÍCH CỦA VIỆC XÂY DỰNG ĐƯỜNG
4.1 LỢI ÍCH PHI TIỀN TỆ
Khi tuyến đường A6-A7 được xây dựng thì nó sẽ mạng lại những lợi ích sau: giúp cho việc
đi lại của nhân dân trong vùng dễ dàng, góp phần giao lưu văn hóa giữa các miền, thúc đẩy
sự phát triển kinh tế, tăng cường an ninh quốc phòng, phù hợp với nguyện vọng của nhân dâncũng như các cấp chính quyền địa phương, phù hợp với chính sách đầu tư phát triển của Nhànước trong đó ưu tiên hàng đầu là phát triển giao thông
4.1.1 Lợi ích do tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng hóa.
Khi tuyến đường mới được hoàn thành,điều kiện đường tốt hơn,chi phí biến đổi giảm xuống
sẽ tăng vận tốc xe chạy nên chi phí biến đổi giảm xuống, khi ấy giá trị vận tải 1 tấn.km hàng hóa sẽ giảm đi
Do đó, lợi ích do việc tiết kiệm chi phí vận chuyển là:
B1 = Qt x ( Scũ – Smới ) x Lmới
Trong đó,
Qt- Lượng hàng hóa vận chuyển trên đường năm thứ t ( T)
Scũ , Smới – Giá vận chuyển 1 tấn hàng trên 1km đường cũ và trên 1km đường mới (đường trong dự án) (đồng/T.km)
Như tính toán ở trên Smới = 5,696 đ
Theo khảo sát thực tế và tính toán thì tuyến đường bên cạnh hiện có ( tuyến đường cũ)
có Scũ= 6,800 đ Suy ra, ( Scũ – Smới ) = 6,800-5,696=1,104 đ
Các tính toán tương tự như trên, ta có bảng tổng hợp sau:
Trang 23Bảng IV.1 : Lợi ích cho nền kinh tế do giảm chi phí vận chuyển hàng hóa hàng năm
4.1.2 Lợi ích từ việc giảm chiều dài vận chuyển hàng hóa.
Khi chưa xây dựng con đường thì phải vận chuyển theo con đường khác gần đó, chiềudài của con đường này là 2.970 Km Như vậy việc xây dựng con đường mới giảm được chiềudài vận chuyển hàng hóa là 2.970-2.360=0.610km
Giá vận chuyển một tấn hàng trên 1 km đường cũ theo điều tra là Scũ= 6,800đ
Lợi ích tiết kiệm từ viêc giảm chiều dài hành trình là:
GVHD : PGS.TS: VŨ HOÀI NAM Trang 23