Kế hoạch kinh doanh mảng chế biến gỗ năm 2009 của công ty CP tập đoàn gỗ trường thành

Trình bày các mục tiêu chính, các chiến lược chính, kế hoạch nguyên liệu, kế hoạch dòng hàng, kế hoạch thị trường và khách hàng quốc tế... của công ty cổ phần tập đoàn gỗ Trường Thành

Trang 1

20/4/2009 Truong Thanh Furniture Corporation www.truongthanh.com 1

® CƠNG TY CP TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ

TRƯỜNG THÀNH

KẾ HOẠCH KINH DOANH MẢNG CHẾ BIẾN GỖ

NĂM 2009

®

CÁC MỤC TIÊU CHÍNH

¾ Đạt doanh số trên 900 tỷ VND (tăng khoảng 30% so với 2008)

¾ Đạt lợi nhuận trên 30 tỷ VND (tăng khoảng 40% so với 2008)

¾ Đứng trong Top 5 nhà sản xuất và xuất khẩu đồ gỗ có doanh số cao nhất Việt Nam.

Trang 2

1 “TRONG NGUY CÓ CƠ” (khách hàng, thị trường, NVL, đối thủ cạnh tranh…)

2 CỦNG CỐ “SÂN NHÀ”

3 GIẢM THIỂU TỐI ĐA CHI PHÍ VỚI CHƯƠNG TRÌNH LEAN 6 SIGMA

4 TÁI CƠ CẤU NGUỒN NHÂN LỰC

®

KẾ HOẠCH NGUYÊN LIỆU

-1%

13%

14%

Gỗ khác

-3%

22%

25%

Eucalyptus

-7%

40%

47%

Teak

+ 11%

25%

14%

Acacia và Cao Su

Chênh lệch Năm 2009

Năm 2008 Nguyên liệu

Tính theo doanh số

Trang 3

®

KẾ HOẠCH DÒNG HÀNG

Tính theo sản lượng container

Hàng trong nhà: trên 50% (trên 1400 conts)

Hàng ngoài trời: dưới 40% (dưới 1120 conts)

Hàng ván sàn: dưới 10% (dưới 280 conts)

VÀ KHÁCH HÀNG QUỐC TẾ

Tiếp tục gia tăng thị phần tại các thị trường xuất khẩu truyền thống trên 20%/năm

Xâm nhập sâu hơn vào thị trường hàng nội thất ở Mỹ và châu Âu, chủ yếu là dòng hàng nội thất trong phòng ăn, phòng khách và phòng ngủ, với kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này chiếm trên 30% tổng doanh số

Xúc tiến việc mở rộng thị trường Trung Đông;

Xúc tiến bán hàng mạnh mẽ hơn tại thị trường trong nước với doanh thu trên 30% tổng doanh số

Trang 4

VÀ KHÁCH HÀNG NỘI ĐỊA

• Phát triển mạng lưới 5 cửa hàng và siêu thị nội thất trên toàn quốc (hiện đang có 3)

• Phát triển mạng lưới 12 đại lý trên toàn quốc (hiện đang có 9)

• Gia tăng hợp tác cung cấp sản phẩm (cửa, tủ bếp, ván sàn, bàn ghế, giường ngủ …) cho các công trình căn hộ, khu nghỉ mát, trường học và công sở cho các đối tác:

VẠN PHÁT HƯNG, SÔNG ĐÀ, VINCOM, VINA LAND….

• Tiêu thụ ván PB và HPB E0 của TTI

Æ Với tiêu chí bán hàng lẻ với giá sỉ

®

KẾ HOẠCH QUAN TRỌNG KHÁC

Tiếp tục thiết kế mới hơn 50 bộ/ năm

để bán hàng là sản phẩm mà Công ty

tự thiết kế trên 80% tổng sản lượng

Giảm dự trữ nguyên vật liệu

Chú trọng công tác quản lý dòng ngân lưu nhằm giảm chi phí tài chính tối đa

Tối thiểu hóa hợp lý giá vốn hàng bán

và các định phí nhằm mang lại lợi nhuận tối đa cho cổ đông

Trang 5

KINH DOANH HỢP NHẤT HẠNG MỤC THÀNH TIỀN % TRÊN

DT

TỔNG DOANH THU 905,106 100.00%

GIÁ VỐN HÀNG BÁN 667,191 73.71%

LÃI GỘP 237,915 26.29%

CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 101,560 11.22%

Trong đó, lãi vay phải trả là 98,560 10.89%

CHI PHÍ BÁN HÀNG 27,279 3.01%

CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 70,018 7.74%

LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KD 39,058 4.32%

TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ 39,058 4.32%

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 2,500 0.28%

LỢI NHUẬN SAU THUẾ 36,558 4.04%

®

KẾT QUẢ CỦA TTF

Lợi ích của Cổ đông thiểu số dự kiến là 6,25 tỷ đồng

Ỉ Vậy lợi nhuận ròng còn lại của TTBD1 là 30,3 tỷ đồng (tăng khoảng 51.37% so với năm 2008)

Cổ phiếu lưu hành bình quân trong kỳ của TTBD1 là:

20.000.000 cp

Ỉ EPS của TTF = 1515 đồng (tăng khoảng 13,5% so với năm 2008)

Đây là kết quả của kịch bản thị trường hồi phục sau tháng 6/2009 Nếu thực tế ngược lại thì dự kiến lợi nhuận sẽ tăng thành 40-60 tỷ đồng tùy tốc độ hồi phục

Trang 6

® CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ

TRƯỜNG THÀNH

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Tối thiểu 3000 đồng

Tối thiểu 1200 đồng

EPS

Tối thiểu 20%/mệnh giá

Tối thiểu 10%/mệnh giá

Cổ tức

Tối thiểu 50%/năm

Tăng trưởng lợi nhuận

Tăng trưởng doanh số

Kịch bản thị trường hồi phục

Kịch bản thị trường chưa hồi phục

Mục tiêu

Trang 7

®

MỤC TIÊU CHÍNH

TOP 3 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số cao nhất Việt Nam từ năm 2010;

TOP 3 nhà sản xuất, thương mại và xuất khẩu sản phẩm gỗ có doanh số cao nhất ASEAN từ năm 2012;

TOP 3 thương hiệu nội thất bằng gỗ tại thị trường nội địa từ năm 2010;

TOP 3 nhà trồng rừng tư nhân có diện tích rừng trồng lớn nhất ASEAN từ năm 2015;

®

CHIẾN LƯỢC DÀI HẠN

TTF sẽ luôn tập trung trên 70% các nguồn lực cho ngành nghề cốt lõi của Công ty là trồng rừng và chế biến gỗ (kể

cả sản xuất MDF, HPB và PB)

Niêm yết trên thị trường chứng khoán quốc tế, để đảm bảo nguồn huy động vốn lớn, đáp ứng các mục tiêu của Công

ty

Đưa thương hiệu quốc gia ra thị trường thế giới thông qua mạng lưới bán lẻ đến tận tay người tiêu dùng tại các nước như

Mỹ, Pháp và Anh quốc.

Trang 8

® KẾ HOẠCH TRUNG - DÀI HẠN

Trở thành công ty mẹ của tổng cộng 6 nhà máy chế biến gỗ tại TP.HCM, Bình Dương và Phú Yên,

để nâng tổng công suất của cả Tập đoàn lên hơn 50.000m3 tinh sản phẩm (tương đương 5000 conts) với doanh số hơn 1400 tỷ và lợi nhuận hơn 100 tỷ từ sau năm

2010 đối với mảng chế biến gỗ

® KẾ HOẠCH TRUNG – DÀI HẠN

Cùng với các công ty con và công ty liên kết chuyên trồng rừng thực hiện dự án 100.000ha rừng FSC tại Việt Nam.

Æ Từ năm 2010, khai thác chính 20.000 - 50.000m3/ năm (rừng đã mua)

Æ Từ năm 2016, khai thác chính 500.000 – 1.000.000m3/ năm (rừng trồng mới)

Æ LỢI NHUẬN từ tỉa thưa và khai thác chính từ năm 2010 đến 2015 là từ 20 đến 300 tỷ mỗi năm (tăng dần)

Æ LỢI NHUẬN từ tỉa thưa và khai thác chính từ năm 2016 là từ 1500 – 5000 tỷ mỗi năm (tăng dần)

Trang 9

® RỪNG TTF MUA LẠI

TỪ CÔNG TY THEODORE ALEXANDER

Đầu tư vào công ty cổ phần quản lý cụm công nghiệp Trường Thành – Ea H’leo Hiện nay, công ty này đã được cấp 50 hecta đất tiếp giáp xa lộ Xuyên

Á (lộ giới 100m) Dự kiến sẽ được cấp thêm 100 hecta để mở rộng thêm trong năm 2009 Và cụm công nghiệp này cũng sẽ được tài trợ xây dựng cơ

sở hạ tầng bởi UBND Tỉnh Dak Lak, công ty chỉ đầu tư trong giai đoạn sau đồng thời với việc cho các nhà đầu tư khác thuê.

Trang 10

® DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP

TẠI DAK LAK

Thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái tại Nhơn Trạch – Đồng Nai:

+ Đã được chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh Đồng Nai cho giai đoạn 1 gồm 56 hecta

+ Đã được phê duyệt quy hoạch 1/2000 Hiện đang làm 1/500 + Đây là phần đất theo quy hoạch của Nhà nước thì phải chừa lộ giới 100m cho đường cao tốc Thủ

Thiêm – Nhơn Trạch

Trang 11

® ĐẤT DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI

TẠI NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

® DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI

TẠI NHƠN TRẠCH, ĐỒNG NAI

Trang 12

Thực hiện dự án Trung tâm Thương mại và Cao ốc văn phòng cho thuê tại Phú Yên, khi dự án hóa dầu 11,5 tỷ USD đi vào hoạt động:

+ Diện tích đất: 7100m2 + Mặt tiền đường Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa

® ĐẤT DỰ ÁN CAO ỐC VĂN PHÒNG

TẠI PHÚ YÊN

Trang 13

Thực hiện dự án Siêu thị Nội thất, Trung tâm Thương mại

và căn hộ chung cư tại Bình Dương:

+ Diện tích đất: 10.320m2 + Tại huyện Dĩ An, Bình Dương, tiếp giáp Khu Công nghiệp Sóng Thần

nhà máy gạch tuy-nen được đầu tư bởi TTDL1, quản lý tài nguyên mỏ đất sét có trữ lượng 2 triệu m3 có thể khai thác

Trang 14

®

KẾT THÚC

CẢM ƠN QUÝ VỊ

ĐÃ QUAN TÂM

Định dạng
Số trang	14
Dung lượng	1,64 MB