Hướng dẫn công việc kiểm soát kho Công ty may Warehouse Đánh giá nhà máy May Hướng dẫn công việc kiểm soát kho Công ty may Warehouse Đánh giá nhà máy May Hướng dẫn công việc kiểm soát kho Công ty may Warehouse Đánh giá nhà máy May Hướng dẫn công việc kiểm soát kho Công ty may Warehouse Đánh giá nhà máy May
HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO I STT 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 PHÂN PHỐI BỘ PHẬN ĐƯỢC PHÂN PHỐI Đại diện lãnh đạo Nhà máy Đại diện lãnh đạo chất lượng Nhân viên Kế hoạch Nhân viên PKT Xưởng may Xưởng Cắt Xưởng Hoàn Thành QC Chuyền QC Hoàn Thành Chuyên dùng Bộ phận Kho Lưu trử II SỬA ĐỔI NGÀY TRANG III PHÊ DUYỆT SOẠN THẢO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 1/1 TRÁCH NHIỆM Factory Manager (GĐ Nhà máy) QA Manager (GĐ Chất lượng) MA Manager Leader (Tổ trưởng) Pr.Manager,Supervisor, Leader Supervisor (Quản Lý) Supervisor (Quản Lý) Supervisor (Quản Lý) Supervisor (Quản Lý) Supervisor (Quản Lý) Supervisor (Quản Lý) NỘI DUNG SỬA ĐỔI XÉT DUYỆT KÝ NHẬN LẦN SỬA ĐỔI PHÊ DUYỆT MỤC LỤC STT 01 02 03 04 05 06 07 08 NỘI DUNG Phần kiểm soát Mục lục Phạm vi áp dụng Tài liệu tham khảo Định nghĩa Lưu đồ Mô tả Miêu tả mẫu đính kèm HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO TRANG 2 2 Trang 1/1 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 2/2 Mục đích: Hướng dẫn cơng việc nhằm mục đích xác định trình tự làm việc thống tổ (hoặc nhóm) chuẩn bị sản xuất nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật đơn hàng Phạm vi áp dụng Áp dụng cho tất đơn hàng triển khai xưởng may Công ty Tài liệu tham khảo TCVN ISO 9001 : 2000 A.Q.L = ACCEPTABLE QUALITY LEVEL Qui trình Kiểm vải (TV-01/1) Qui trình Kiểm Tra Phụ Liệu (TV-01/2) Định nghĩa BGĐ: Ban giám đốc KHSX: Kế hoạch sản xuất TLKT: Tài liệu kỹ thuật KH: Khách hàng QLCL: Quản lý chất lượng GĐSX : Giám Đốc Sản Xuất KDKH : Kinh doanh Kế hoạch SX : Sản xuất QC : Kiểm tra chất lượng P/L: Packing list KCS: Nhân viên kiểm tra chất lượng sản phẩm SP: Sản phẩm BTP: Bán thành phẩm NPL: Nguyên phụ liệu PL: Phụ liệu HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 2/2 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO Bước Trách nhiệm Lưu đồ Thủ kho Tiếp nhận thông tin Thủ kho Kiểm tra chứng từ nhận hàng QC KHO Kiểm tra chất lượng số lượng tổng thể Tổ trưởng Nguyên liệu Tổ trưởng phụ liệu Thủ tục nhập hàng Nhân viên kho Sắp xếp phân lọai hàng hóa Nhân viên cấp phát Tổ trưởng Nguyên liệu Tổ trưởng phụ liệu Nhân viên thống kê HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Cấp phát nguyên phụ liệu Thanh lý & quản lý hàng tồn kho Lưu sơ đồ VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 3/3 Hồ sơ/ Tài liệu TLKT KHSX Packinglist Cân đối nguyên phụ liệu Chứng từ nhập-Xuất Cân đối PKH Báo cáo kiểm tra chất lượng Báo cáo Kiểm tra số lượng Bảng màu Phiếu nhập Xác nhận khách hàng Bảng màu Qui trình Kiểm Vải Qui trình Kiểm tra phụ liệu Thẻ kho Bảng màu Lệnh cấp phát Phiếu cấp phát bổ sung Cân đối PKH Thẻ kho Thẻ đỏ Lưu hồ sơ Trang 3/3 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 4/4 MÔ TẢ CÁC BƯỚC CƠNG VIỆC Bước 00: tiếp nhận thơng tin phân công công việc cho nhân viên Kho Căn vào kế hoạch sản xuất Giám Đốc SX giao Lập kế hoạch Triển khai bước công việc cho nhân viên phụ trách Giám sát thực bước công việc trực thuộc kho quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất Tổng hợp báo cáo, đề xuất giải phạm vi phân cấp mà phụ trách Bước 01: Kiểm tra chứng từ nhập hàng Kiểm tra chứng từ liên quan lô hàng Kiểm tra chủng loại & Kiểm tra nguồn gốc Kiểm tra sơ số lượng theo kiện, thùng theo P/L, theo khách hàng, theo mã hàng Kiểm tra sơ số lượng theo bảng kế hoạch mua hàng, theo đơn hàng Bước 02: Kiểm tra số lượng chất lượng tổng thể Kiểm tra số lượng tổng thể theo cụm chi tiết chủng lọai Khi kiểm tra thấy số lượng không thực tế không khớp với Packing list hay đơn đặt hàng phiếu xuất thủ kho kết hợp với bảo vệ người HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 4/4 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 5/5 giao nhận lập biên lúc đó, sau trình lên ban giám đốc để có hướng giải Đối với vật tư khách hàng cung cấp để gia công: Hàng mẫu khách hàng cung cấp Kiểm tra theo yêu đơn vị nhập (Cần kiểm số lượng Kiện hàng, thùng, gói bao Kg) Các tài liệu kỹ thuật sản phẫm & Tiêu chuẩn sản phẩm Packing list nhập, Phiếu nhập đơn vị cung cấp giao kho Cty Đối với vật tư mua nước: Căn vào tiêu chuẩn qui định hợp đồng (nếu có) đơn đặt hàng Hàng mẫu đặt hàng hai bên thỏa thuận Các tài liệu kỹ thuật sản phẩm & Tiêu chuẩn sản phẩm Khi hàng nhập QC phải xác định tình trạng chất lượng tổng thể, (làm báo cáo kiểm tra Nguyên phụ liệu theo biểu mẫu In sẳn) có vấn đề báo cho lãnh đạo cơng ty để có hướng giải Kiểm tra vải theo tiêu chuẩn AQL 2.5 (Tài liệu đính kèm & đào tạo) HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 5/5 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 6/6 Test Vải, Phụ liệu, Thun theo biểu mẫu In sẳn Tính độ co trút, Cấu trúc vải, trọng lượng, độ bền màu, Màu sắc, mã số Tất phải kiểm tra chi tiết theo phương pháp so sánh cho tất lọai Phụ liệu Bước 03: Thủ tục nhập kho Thủ kho vào hoá đơn nhập kho đơn vò cung cấp , biên kiểm tra chất lượng cuối Phòng QLCL tiến hành nhập kho cập nhật vào sơ đồ kho Trên sở phiếu nhập kho thủ kho tổng hợp lại số liệu nhập theo chủng loại, tinh trạng hàng hoá Căn vào tình hình thực tế thủ kho cập nhật vào bảng khách hàng( treo đầu kệ) Đối với thành phẩm hàng chưa đủ số lượng mã hàng thủ kho cho tiến hành tậm nhập kho để vào khu vực hàng chờ kiểm đủ số lượng tiến hành kiểm tra chất lượng đạt tiến hành làm phiếu nhập Khi nhập hàng vào kho, thủ kho phải xếp NPL: theo khu vực phác thảo sơ đồ kho, theo khách hàng, mã hàng, P.O, chủng loại, LOT phải có bảng ghi rỏ ràng chi tiết để người nhận biết treo đầu kệ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 6/6 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 7/7 Khi NPL nhập vào, phải kiểm tra số lượng chất lượng vòng 1- ngày, tính từ ngày nhập hàng (tùy theo yêu cầu khách hàng, tùy theo kế hoạch vào chuyền) Thủ kho phụ kho kiểm tra số lượng NPL, lập hồ sơ “BIÊN BẢN KIỂM TRA THỰC NHẬP” báo phòng kế họach cân đối Kiểm tra chất lượng khoảng 20% để xác định % lỗi thiếu so với List Nếu % lỗi vượt 10% phải kiểm tra 100% làm việc cụ thể với khách hàng lỗi nào, vị trí chấp nhận, lỗi vị trí khơng chấp nhận biên cụ thể để làm chứng khuyết tật sản phẩm, KCS phải có thơnng tin cho phòng kế hoạch triển khai họp triển khai đơn hàng cho phận có liên quan để nắm bắt thực NPL kiểm tra phải có nhãn nhận biết tình trạng chất lượng sản phẩm Sắp xếp NPL đạt chất lượng không đạt chất lượng kệ riêng biệt, có bảng nhãn nhận biệt rỏ ràng chi tiết Sau lập hồ sơ “BÁO CÁO KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG PHỤ LIỆU NHẬP” hồ sơ “BÁO CÁO KIỂM VẢI” Đối với khách hàng có hồ sơ kiểm vải đặc thù riêng sử dụng theo biểu mẫu khách hàng thay cho hồ sơ HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 7/7 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 8/8 Sau phải tiến hành kiểm tra TEST độ loang màu vải, độ co rút vải ép keo phà Phụ liệu Thun, Dây luồng, Bo Tay, Cổ theo qui định kiểm tra chất lượng cáo kiểm tra Phải thử tất màu vải để tính tốn độ rút xác, % cần thiết phải tăng rập thiết kế, lập hồ sơ “BIÊN BẢN ĐỘ RÚT VẢI” triển khai cho KCS để theo dõi tiếp Nhân viên KCS thực việc cắt, nối, kiểm tra độ khác màu vải Nếu vải có độ khác màu rõ ràng mắt thường thơng báo cho xưởng trưởng để có hướng xử lý Bước 04: Sắp xếp (Tham khảm theo hệ thống 5S đào tạo, hướng dẫn thực hiện) Lên sơ đồ kho theo hướng thủ kho trước xếp hàng hóa vào kệ Đầu kệ NPL phải có thẻ kho ghi rõ ngày nhập, xuất, thực theo nguyên tắc FIFO ( nguyên tắc FIFO/First In First Out: nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau), số tồn cập nhật sau lần cấp theo chủng loại NPL HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 8/8 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 9/9 Trong kho phân khu vực quy đònh khu tạm nhập , khu kiểm tra đạt, khu giao nhận hàng chuyền may, để riêng khách hàng, mã hàng theo bảng nhận dạng Xếp theo khách hàng, mã hàng ,xêùp chồng thẳng hàng Xếp theo chủng loại Xếp song song quay tem Xếp theo PO, Art, màu,từng lót màu… Xếp theo khu vực cho mã hàng Thực cơng việc xếp xong phải cập nhật lại sơ đồ kho gởi thủ kho Bước 05: Cấp phát Xuaát kho : Căn vào lệnh cấp phát nguyên phụ liệu theo đònh mức, thủ kho tiến hành cấp phát nguyên phụ liệu cho chuyền sản xuất ( nguyên liệu hàng FOB phụ liệu , bao bì xuất kho đưa vào sản xuất phải có biên kiểm tra xác nhận đạt chất lượng) Khi cấp phát phải kiểm tra đối chiếu bảng màu chủng lọai , mã số & số lượng ghi lệnh cấp phát hàng Trường hợp số lượng cấp vượt qui đònh HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 9/9 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 10/10 phải có lệnh cấp bổ sung (LCBS có xác nhận QĐ xưởng Nhân viên theo dỏi đơn hàng trước chuyển cho GĐSX ký duyệt) Các chủng lọai cấp phát theo hạn mức sử dụng ngày phải có ký nhận hai bên vào sổ nhật ký lũy kế sau lần nhận Bước 06: Thanh lý & Tồn kho - Căn vào bảng lý & cân đối cấp phát thủ kho tiến hành lý theo hợp đồng với phận kế họach - Quy đònh thời gian đònh kỳ tháng lần thủ kho nhân viên KCS tiến hành đánh giá tình trạng sản phẩm kho Kết kiểm tra ghi biên báo cáo BGĐ - Hàng tháng vào tình hình nhập xuất kho thủ kho nguyên liệu , phụ liệu , bao bì lập báo cáo tồn kho chuyển cho phòng KH - Kho phải có đầy đủ dụng cụ , thiết bò chữa cháy , qui đònh phòng chống cháy nổ - Thủ kho phải thực đầy đủ nội qui kho hàng nội qui phòng cháy chữa cháy - Chống đột : thủ kho tiến hành kiểm tra thường xuyên ( mùa mưa) có tượng gây dột phải báo cáo cho lảnh đạo để sửa chữa HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 10/10 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 11/11 Trang 11/11 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 12/12 Bước 07 Các biểu mẫu đính kèm DOC Code No Mã số Tài liệu Date of broadcast Ngày phát hành NON CONFORMING AREA INVENTORY LIST Danh sách hàng không phù hợp RANCM - 01 Oct/01/2012 Non Conforming Material Report Báo Cáo Phụ liệu không phù hợp RANCM - 01 Oct/01/2012 Fabric Inspection Report Báo cáo kiểm vải RAW-01 Oct/01/2012 Kho vải - Kiểm vải Fabric Relaxation time record Biên ghi nhận thời gian xả Vải RAW-02 Oct/01/2012 Kho vải Fabric Warehouse Information Báo cáo Vải RAW-03 Oct/01/2012 Kho vải-Thống kê Relaxation Warehouse information Báo cáo Xả vải RAW-04 Oct/01/2012 Kho vải-Thống kê RAA-01 Oct/01/2012 Kho phụ liệu RAA-02 Oct/02/2014 Kho phụ liệu RAA-03 Oct/02/2014 Kho phụ liệu Incoming Accessories Status chart Phiếu Nhập kho AS-001 Oct/02/2014 Kho phụ liệu Outgoing Accessories Status Phiếu xuất kho AS-002 Oct/02/2014 Kho phụ liệu Phiếu xuất kho điền tay DR-01 Oct/02/2014 Kho phụ liệu Accessory Inventory report stock Báo cáo phụ liệu tồn kho AAC-01 Oct/02/2014 Kho phụ liệu Color Swatch Card Bảng màu AAC-02 Oct/02/2014 Kho phụ liệu In-House Fabric Lab Test Report Báo cáo Test vải Kho RAL-01 Oct/02/2014 Kho vải - Kiểm vải (QA) RAL-02 Oct/02/2014 Kho vải - Kiểm vải (QA) Type of Doc Loại Tài liệu Trim Inpsection Report Báo cáo kiểm tra phụ liệu Monthly Trim & Accessories Supplier Performance Analysis Đánh giá hàng tháng nhà cung cấp phụ liệu Metal Component Contamination Log Nhật ký thành phần nhiễm Kim loại In-House Garment Lab Test Report Báo cáo Test Sản phẩm thành phẩm Request Form Bảng yêu cầu cấp phát ngun phụ liệu HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Người thực & Kiểm sốt Oct/02/2014 Trang 12/12 ... HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 10/10 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 11/11 Trang 11/11 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM... loại NPL HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 8/8 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang 9/9 Trong kho phân khu vực quy đònh khu tạm nhập , khu kiểm tra... Packing list hay đơn đặt hàng phiếu xuất thủ kho kết hợp với bảo vệ người HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT KHO Trang 4/4 HƯỚNG DẪN CƠNG VIỆC KIỂM SỐT KHO VM-01 Ngày hiệu lực: Lần sửa đổi: 00 Trang