Kế hoạch tổng hợp để sản xuất sản phẩm thuốc tân dược phariton pharitong gingseng – công ty dược phẩm TV PHARM

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC TÂN DƯỢC PHARITON & PHARITONG GINGSENG – CÔNG TY DƯỢC PHẨM TV.PHARM A GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM Công ty CP dược Phẩm TV.PHARM thành lập 1992 với nhiều khó khăn thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực, thiết bị khoa học kỹ thuật, công nghệ Trải qua 20 năm xây dựng & phát triển, đến nói TV.PHARM doanh nghiệp sản xuất & kinh doanh dược phẩm hàng đầu Việt Nam Theo báo cáo Hiệp hội Dược Việt Nam, Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM đứng thứ khu vực Đồng Bằng Sông cửu Long đứng thứ 11 Việt nam Hiện với hệ thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành Việt nam, đặc biệt hệ thống bán lẻ Đây xac định lợi lớn TV.PHARM tương lai T V.PHARM có 02 nhà máy sản xuất đại, dây chuyền kỹ thuật tiên tiến nhập Châu Âu Sản xuất 300 sản phẩm chất lượng thuộc 15 nhóm ngành phép lưu hành Việt Nam Hiện Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM hoàn thành việc xây dựng nhà máy thực phẩm chức đại chuẩn bị đưia vào sản xuất thời gian tới Bên cạnh TV.PHARM doanh nghiệp hàng đầu Tỉnh Trà Vinh, ln hồnh thành tốt nghĩa vụ thuế trách nhiệm xã hội cộng đồng Trong suốt 20 năm qua, TV.PHARM Nhà nước trao tặng nhiều bẳng khen huy chương đóng góp cho phát triển tỉnh nhà (hình ảnh trụ sở Cơng ty TV.PHARM Trà Vinh) ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM Tên doanh nghiệp : Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM · Tên giao dịch : TV.PHARM · Địa : 27 Điện Biên Phủ, P9, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt nam · Điện Thoại : 074 3740 234 Fax : 074 3740 239 Văn Phòng Kinh Doanh: Q1A Đường Bạch Mã, P15, Quận 10, Tp HCM · Email : info@tvpharm.com.vn B Website: www.tvpharm.com.vn Giới thiệu sản phẩm Phariton & Pharitong Gingseng- Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM Câu 1: Lập kế hoạch tổng hợp để sản xuất sản phẩm Phariton & Phariton Gingseng, Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM 1- Năng lực sản xuất nhà máy sản xuất Non-beta lactam Việc sản xuất thuốc Phariton/Phariton Gingseng Công ty TV.PHARM nằm dây chuyền sản xuất chung nhà máy sản xuất thuộc nhà máy Non beta lactam Với công suất sản xuất 1.800.000.000 viên/năm, nên việc đáp ứng nhu câu tiêu thụ sản phẩm Phariton hoàn toàn đáp ứng Việc sản xuất phụ thuộc vào tình hình thị trường, dự báo nhu cầu sản xuất khối kinh doanh, tình hình nguyên vật liệu yếu tố khách quan khác: Năng lực sản xuất nhà máy Nonbeta lactam: Sản xuất Công suất thiết thực tế 2012 Kế stt Năng lực sản xuất Production kế (viên) (viên) hoạch 2013 (viên) Thuốc viên 1.000.000.000 650.000.000 800.000.000 Thuốc gói 500.000.000 250.000.000 350.000.000 Kem bơi da 300.000.000 120.000.000 200.000.000 (Trích số liệu năm 2012 cơng ty dược phẩm TV.PHARM) Hình ảnh nhà máy sản xuất Công ty TV.PHARM Như so với công suất thiết kế thực tế sản xuất nhà máy sản xuất Nonbetalactam cơng ty TV.PHARM vân khả tăng hoàn toàn đáp ứng nhu cầu tăng cao thơi gian tới 2- Quy trình sản xuất tóm lược sản xuất sản phẩm Phariton LƯU TRÌNH Bắt đầu DIỄN CHỈ TIÊU KIỂM GIẢI SOÁT TÀI LIỆU SỬ THIẾT DỤNG/ THAM BỊ SỬ KHẢO DỤNG Nhận Hồ sơ lô sản Sổ viên xuất công việc Công thức bao Hồ sơ lô sản nhân Khối lượng theo dõi Cân BIỂ U TRÁCH MẪ NHIỆM U Tổ đồng trưởng hồ bao phim xuất viên IPC Độ cứng Độ mài mòn Nhân Vệ sinh 2.Nhận tá dược bao Số lượng Tá dược Hồ sơ lô sản Cân Tổ xuất đồng trưởng hồ bao Sổ Tên tá dược theo dõi phim công việc IPC Kết thúc Pha hỗn Độ tan Hồ sơ lô phân tán dòch bao phim hòa tá dược dung môi Lượng dung môi cần dùng Phương pháp Sổ theo công việc dõi Xô Tổ nhựa trưởng Đũa khuấy Inox bao phim IPC Máy xay pha Bao Vệ sinh phim Khối lượng viên nhân nồi bao Tổ xuất bao phim trưởng tự động bao máy Cân Bảng mô tả Tốc độ bơm dung dòch Khối Máy SOP vận hành Tốc độ quay Hồ sơ lô sản lượng theo IPC hồ công vệc Sổ đồng phim dõi công việc dung dòch bao Nhiệt độ nồi bao Thời gian bao Màu sắc Sau bao, khối lượng sau bao Nhập Hàm lượng kho KCS Màu sắc trung gian Độ đồng P Tóm tắt quy trình gồm 04 cơng đoạn quan trọng sau: Chuẩn Chuẩn bị bị nguyên nguyên liệu, liệu, Cân Cân hoạt hoạt chất chất và tá tá dược dược Nghiền, Nghiền, rây, rây, kiểm kiểm soát soát độ độ mịn mịn của hoạt hoạt chất chất Trộn Trộn bột bột Kiểm Kiểm soát soát sự đồng đồng đều Dập Dập viên viên Kiểm Kiểm soát soát độ độ cứng, cứng, khối khối lượng lượng viên viên Đóng Đóng gói, gói, Kiểm Kiểm nghiệm nghiệm thành thành phẩm phẩm Nhập Nhập kho kho bảo bảo quản quản 3- Dự báo nhu cầu sản phẩm 3.1 Sản lượng phariton & Phariton Gingseng tiêu thụ thực tế qua năm Sản lượng tiêu thụ sản phẩm Phariton qua năm ( ĐVT: triệu viên) Đơn 2010 Tăng Sản phâm vị tính 2011 Thực tế trưởng Tăng Thực tế so 2009 Triệu Phariton Viên Phariton Triệu Gingseng Viên 2012 trưởng Thực tế so 2010 Tăng trưởng so 2011 11 108% 14 127,3% 19,5 139,3% 110,3% 11,8 131,1% 14,6 123,7% 3.2 Dự báo tiêu thụ năm 2013 Dự báo tiêu thụ 2013 ( ĐVT: triệu viên) Sản phâm Phariton Phariton Gingseng 2013 Đơn vị tính Triệu Viên Triệu Viên Dự báo tiêu thụ Dự báo tăng trưởng so 2012 22 112,8% 16 109,6% Như năm 2013, tốc độ tăng trưởng so với 2012 dự bào 112,8% sản phẩm Phariton 109,6% so với Phariton Gingseng Sở dĩ Cơng ty trì đươc tốc độ tăng trưởng vì: Năm 2013 năm đẩy mạnh chiến lược phủ địa bàn khu vực Miền Trung Tây Nguyên, va thị trường sản phẩm Phariton Phariton Gingseng Bên cạnh đó, tốc độ phát triển xuất sang thị trường Campuchia ấn tượng Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm Campuchia ấn tượng 4- Xác định lợi cạnh tranh sản phẩm 4.1 Xác định mạnh: Lợi cạnh tranh phariton cạnh tranh giá, so với đối thủ cạnh tranh sản phẩm Pharmaton Boehringer Ingelheim Limited Consumer Healthcare Giá thành Phariton rẻ 1/10 so với Pharmaton, nhiên chất lượng không thua bao nhiêu, bên cạnh mẫu mã, hình ảnh bắt mắt Bên cạnh đó, TV.PHARM mạnh lớn hệ thống phân phối lẻ ổn định, sâu rộng khắp lãnh thổ Việt nam TV.PHARM gần gũi hiểu rõ khách hàng mình, có khả phục vụ với cá nhân hố cao 4.2 Thị trường ngách: vùng nơng thôn, khu vực Miền trung Campuchia lựa chọn tuyệt vời Công ty TV.PHARM định chọn thị trường cho Phariton khu vực Miền Trung, Tây Nguyên vùng giáp biên giới Campuchia kênh phân phối khu vực có nhu cầu sử dụng thuốc bổ cao, giá phù hợp với túi tiền người dân nơi Hơn nữa, khu vực mà đối thủ cạnh tranh chưa vươn tới đặc thù địa lý thu nhập người dân 4.3 Hiểu khách hàng: TV.PHARM có lợi lớn đội ngũ trình dược viên ln tận tâm cống hiến cho công ty, họ người sâu sát với khách hàng gắn bó với khách hàng thời gian dài Đây nói lợi lớn Công ty 5- Kế hoạch dự kiến tiêu thụ sản xuất năm 2014 2015 Trong việc hoạch định kế hoạch sản xuất tiêu thụ cho năm 2014, 2015, công ty TV.PHARM sử dụng sau để lập dự báo nhu cầu thị trường: - Tình hình tiêu thụ thực tế qua năm: 2010, 2011, 2012 ước đạt 2013 - Tình hình kinh doanh thực tế, kinh tế, thị trường, dân số thị thị trường trọng điểm - Dự báo tình hình năm 2014, 2015 - Tốc độ phát triển chung ngành dược phẩm năm liên tiếp - Tình hình kinh doanh thực tế Công ty TV.PHARM Dươc phẩm ngành đặc thù chịu giám sát chặt chẽ quan chức năng, nên việc dự đoán nhu cầu tiêu thụ thực tế phương pháp định tính công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM mang tính chất dự báo Vì việc nghiên cứu thị trường mua thông tin thị trường thường tốn ngân sách lớn, nên Công ty TV.PHARM chưa thực Dự báo sản lượng tiên tụ năm 2013,2014 2015 stt Sản phẩm Phariton Phariton Gingseng Đơn vị Kế hoạch dự kiến sản lượng tiêu thụ tính 2013 2014 2015 Triệu viên 22 26 31 Triệu viên 16 17,6 20 Dự kiến kế hoạch tiêu thụ sản xuất chi tiết năm 2014 Qua kinh nghiệm khảo sát thực tế, tình hình thực tế nhà máy sản xuất công ty để lập kế hoạch sản xuất tiêu thụ cho năm 2014và đưa tiêu sản xuất tiêu thụ cho quí năm sau: Sản stt phẩm Phariton Phariton Gingsen g Đơn Kế hoạch vị dự kiến tính 2014 Triệu viên Triệu viên Quí I/ 2014 3.9 26 17,6 (15% Qúy Quý II/2014 III/2014 7.8 5.2 kế (30% kế (20% kế Quý IV/2014 9.1 (35% kế hoạch năm) hoạch năm) hoạch năm) hoạch năm) 2.992 4.752 (17% kế (27% hoạch năm) kế hoạch năm) 4,4 (25% kế hoạch năm) 5.456 (31% kế hoạch năm) Quý 1: Quí I nhu cầu đăt hàng vào quý IV/2013 tăng cao đê hưởng sách tốt vào cuối năm, khách hàng dự trữ hàng hóa sử dụng cho gần hết tháng 02/2014 Bên cạnh đó, Quý I mùa xuân, tâm lý người tiêu dùng thỏa mái nhu cầu sử dụng sản phẩm không cao Quý 2: Quý vào ổn định, quý II quý lề để đánh giá tình hình kinh doanh chung q có yếu tố định để bù đắp doanh số quý I, nhiều sách bán hàng thực thi nhằm gia tăng doanh số khuyến khích 10 Trình dược viên bán hàng Đồng thời Quý mà người dân bắt đầu tập trung cho mùa vụ Quý3: Do quý III quý vào mùa hè, học sinh sinh viên nghĩ hè, nên quý quý thấp điểm, thời tiết vào mùa mưa nên nhu cầu sử dụng sản phẩm thuộc nhóm vitamin bổ dưỡng thường thấp việc vận chuyển, lưu thơng hàng hóa gặp nhiều khó khăn Q 4: Đây quý cao điểm năm doanh số thường tăng cao khách hàng thường cố gắng đạt doanh số cam kết để hưởng sách khuyến năm; đồng thời thời điểm cơng ty tung chương trình khuyến tết đặc biệt để đẩy doanh số, nhằm hoàn thành kế hoạch năm Bên cạnh đó, nhân viên khối kinh doanh nỗ lực để hoàn thành tiêu năm để nhận thưởng cuối năm Tuy nhiên: việc xây dựng định mức kế hoạch sản phẩm kế hoạch kinh doanh cho công ty hay cho sản phẩm, cần lưu ý đến nhiều yếu tố khác quan trọng tình hình ngun vật liệu, tỷ giá, sách cơng nợ tình hình cạnh tranh Câu 2: Xây dựng kế hoạch nguồn lực hay nguyên vật lệu để chuẩn bị sản xuất hay tạo sản phẩm dịch vụ 2.1 Xây dựng kế hoạch nguồn lực để sản xuất nhóm sản phẩm: Phariton & Phariton Gingseng 2.1.1 Nguồn nhân vật lực để sản xuất: Việc sản xuất dược phẩm phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt quan quản lý nhà nước tất công đoạn từ nguyên vật liệu, pha chế, sản xuất, kiểm nghiệm, lưu kho, vận chuyển… kiểm tra, lưu, giám sát chặt chẽ theo quy định a) Cơ sở vật chất phục vụ cho sản xuất: STT DANH MỤC DIỆN TÍCH Văn phòng làm việc tổng cơng ty 1000m2 Kho chứa thành phẩm 1000m2 Kho chứa nguyên liệu 800m2 Kho bao bì 500m2 Trạm điện 100m2 11 Nhà máy sản xuất Bãi đỗ xe 3000m2 400 b) Nguồn nhân lực: Nhóm Kinh nghiệm Chứng Vị trí Nghề Quản lý (số Tối thiểu năm lượng Ghi Dược sĩ đại Đây vị trí chủ làm quản lý nhà Giám đốc học quy chốt có vai trò máy sản xuất dược nhà máy Ưu tiên có quan đối người) phẩm quy mô thêm văn với công ty, cần 300 công nhân, khác quan tâm hiểu biết thiết đào tạo bị, máy móc, công nghệ vê dược phẩm Bắt buộc dược sĩ Dược sĩ Đại Có chun mơn Trưởng Dược sĩ, ưu Có thể tuyển học kinh nghiệm phận: tiên tốt nghiệp dụng từ bên Số lượng việc lập kế hoạch, nguyên ngoài, từ Thạc sĩ điều độ, pha chế, liệu, pha cơng kiểm khác nghiệm chế, điều nguyên liệu, chất độ lượng, lưu thành phẩm sản ty dược sách đào tạo kho xuất, đảm Cơng ty bảo chất lượng, kho Trung cấp Có kinh nghiệm Nhà máy Trung dược lượng 30 cấp Các chương trình Số đào tạo sản xuất, dược, quản trị tuyển dụng qua chuyên đảm môn nhiệm để kho, đóng lưu trữ, khí mạng, dụng điều độ sản nghiệm thông qua xuất, công ty chuyên đóng gói, kiểm máy móc… tuyển gói, … chỗ, 12 bao bì, lưu kho tuyển dụng c) Tài Chi phí /đơn vị sản phẩm (VND) Quản lý, chi Sản stt Sản phẩm lượng dự kiến tiêu thụ Chi phí khấu hao Chi Chi phí tài điện chánh chi phí tiền lương phí kinh doanh, khuyến Tổng chi phí (giá thành phân xưởng) mãi, marketi ng 26 Phariton 1% 3% 4% 3% 4% 9% 30% 47% 10% 32% 50% trệu viên Phariton 17,6 Gingseng triệu viên 1% 2.2 Xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu để sản xuất Vai trò: Kế hoạch nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, phản ánh tình hình cung cấp nguyên vật liệu, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh doanh nghiệp; Giúp phản ánh tiêu hao nguyên vật liệu qua định mức nguyên vật liệu để giảm thiểu rủi ro, lãng phí, sử dụng hiệu Nhiệm vụ: Kiểm tra tình hình thực tế kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu, so sánh đối chiếu với tình hình kinh doanh tình hình dự trữ nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất; Đồng thời dự báo dự trữ phù hợp tránh biến động giá làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm lợi nhuận Công ty Đối với việc dự trù nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm Phariton & Phariton Gingseng Công ty TV.PHARM bao gồm: 13 Số lượng NVL sử ST T DANH MỤC Nguyên, Đơn Số lượng Số lượng vị tính cần nhập nhập Tỷ lệ dụng Được tính theo cung ứng tính chất đồng NVL (%) Số lượng % vật Kg 2000 1500 75 1200 60 vật Kg 100 80 80 60 60 150 100 66,7 40 26,7 40 30 75 20 50 20 10 50 20 liệu Nguyên, liệu phụ Nhiên liệu lít Phụ tùng thay Thiết bị xây Bộ dựng phận Khác Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm, dùng cho quản lý sản xuất, dùng cho bán hàng, quản lý doanh nghiệp… Câu 3: Lập kế hoạch điều độ để tiến hành sản xuất tạo sản phẩm Phariton & Phariton Gingseng: Căn vào dự báo sản phẩm năm khả sản xuất nhà máy để lập lịch trình sản xuất cụ thể cho q, tháng ngày theo bảng Lịch trình sản xuất (MPS) kế hoạch để sản xuất cụ thể, cho biết lượng hàng hóa sản xuất sản xuất xong Mục tiêu MPS Xác đinh số lượng thời gian để sản xuất sản phẩm khoảng thời gian ngắn hạn Các sản phẩm phận đảm bảo hoàn thành theo yêu cầu khách hàng 3.1 Kế hoạch tiêu thụ sản xuất quí năm 2014 STT Sản phẩm 14 Kế hoạch Quí năm 2014 dự kiến SX trung bình tháng 3.9 triệu viên Phariton (15% kế hoạch năm) Phariton Gingseng 2.3 triệu viên (17% kế hoạch năm) Kế hoạch sản xuất Công suất & tiêu máy/ thụ/ngày Cơng suất dự phòng/ngày ngày) 1,3 59,100 200,000 30,000 triệu viên viên viên/ngày viên/ngày 35,000 120,000 20,000 viên viên Viên/ngày 76,700 viên 3.2 Kế hoạch tiêu thụ sản xuất quí năm 2014 Kế hoạch stt Sản phẩm Quí năm 2014 ( dự kiến SX trung bình tháng 7.8 triệu viên Phariton (30% kế hoạch năm) Phariton Gingseng 3.3 4,752 triệu viên (27% kế hoạch năm) sản xuất & tiêu thụ/ngày Công suất máy/ Công suất dự phòng/ngày ngày 2,6 118,200 200,000 30,000 triệu viên viên viên/ngày viên/ngày 1,58 72,000 120,000 20,000 triệu viên viên viên viên/ngày Kế hoạch tiêu thụ sản xuất quí năm 2014 Kế hoạch stt Kế hoạch Sản phẩm Quí năm 2014 ( dự kiến SX trung bình tháng Kế hoạch sản xuất & tiêu thụ/ngày Công suất máy/ Cơng suất dự phòng/ngày ngày 15 5.2 triệu viên Phariton (20% kế hoạch năm) Phariton Gingseng 3.4 4,4 triệu viên (25% kế hoạch năm) 1,74 78,800 200,000 30,000 triệu viên viên viên/ngày viên/ngày 1,47 66,700 120,000 20,000 triệu viên viên viên viên/ngày Kế hoạch tiêu thụ sản xuất quí năm 2014 2014 Kế hoạch stt Sản phẩm Quí năm 2014 ( dự kiến SX trung bình tháng 9.1 triệu viên Phariton (20% kế hoạch năm) Phariton Gingseng 5,46 triệu viên (25% kế hoạch năm) Kế hoạch sản xuất & tiêu thụ/ngày Công suất máy/ Công suất dự phòng/ngày ngày 3,04 137,900 200,000 30,000 triệu viên viên viên/ngày viên/ngày 1,82 82,700 120,000 20,000 triệu viên viên viên viên/ngày Nhìn vào bảng điều độ cơng suất máy trên, thấy rằng: Hiện cơng suất nhà máy sản xuất TV.PHARM hồn tồn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường năm 2014 chí đến 2015 thị trường không biến động nhiều Tuy nhiên công tác nghiên cứu thị trường cần thực để dự đốn xác nhu cầu thực tế để có kế hoạch sản xuất chuẩn bị máy móc tơt hơn, tránh bị động sản xuất lưu thông phân phối C KẾT LUẬN Công ty CP dược phẩm TV.PHARM qua 20 năm xây dựng phát triển, có thành tựu bậc có tốc độ phát triển tốt Tuy nhiên, dược phẩm ngành chịu nhiều ảnh hưởng sách có ràng buộc, tuân thủ quy định nghiêm ngặt ảnh hưởng đến sức khỏe người cơng tác sản xuất chất lượng sản 16 phẩm cần đặt lên hàng đầu Bên cạnh đó, để đảm bảo tốc độ tăng trưởng nâng cao khả cạnh tranh thời gian tới, Công ty cần phải: - Nâng cao công tác quản trị cách đầu tư vào công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao - Đầu tư thêm máy móc đại có độ xác cao để sản xuất sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, hạ giá thành sản phẩm, hạ chi phí - Quan tâm công tác nghiên cứu dự báo nhu cầu thị trường nhiều phương pháp thực tiễn, khách quan để đánh giá nhu cầu thị trường, qua giúp công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu - Xem xét liên tục cải tiến liên tục quy trình sản xuất, kinh doanh để đảm bảo hoạt động thơng suốt, giảm chi phí tồn kho, vận chuyển, chi phí hao hụt …., qua nâng cao hiệu hoạt động - Tăng cường cơng tác marketing để trì lợi cạnh tranh đảm bảo thị phần dòng sản phẩm chủ lực này: Phariton & Phariton Gingseng - Duy trì kênh phân phối bán lẻ, xuất lợi cạnh tranh TV.PHARM chương trình chăm sóc khách hàng bán hàng thông minh đáp ứng nhu cầu khách hàng - Mở rộng kênh phân phối sang thị trường tiềm khác Miền Tây & Đông Nam Bộ - … 17 ... info@tvpharm.com.vn B Website: www.tvpharm.com.vn Giới thiệu sản phẩm Phariton & Pharitong Gingseng- Công ty CP Dược Phẩm TV. PHARM Câu 1: Lập kế hoạch tổng hợp để sản xuất sản phẩm Phariton & Phariton. .. Phariton Gingseng, Công ty CP Dược Phẩm TV. PHARM 1- Năng lực sản xuất nhà máy sản xuất Non-beta lactam Việc sản xuất thuốc Phariton/ Phariton Gingseng Công ty TV. PHARM nằm dây chuyền sản xuất chung... liệu năm 2012 cơng ty dược phẩm TV. PHARM) Hình ảnh nhà máy sản xuất Cơng ty TV. PHARM Như so với cơng suất thiết kế thực tế sản xuất nhà máy sản xuất Nonbetalactam cơng ty TV. PHARM vân khả tăng