Kế hoạch tổng hợp để sản xuất sản phẩm thuốc tân dược phariton pharitong gingseng – công ty dược phẩm TV PHARM

Hiện nay Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy thực phẩm chức năng hiện đại và chuẩn bị đưia vào sản xuất trong thời gian tới.. Câu 1: Lập kế hoạch tổng hợp đ

KẾ HOẠCH TỔNG HỢP ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC TÂN DƯỢC PHARITON & PHARITONG GINGSENG – CÔNG TY DƯỢC PHẨM

TV.PHARM

A. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY Cổ Phần Dược Phẩm TV.PHARM

Công ty CP dược Phẩm TV.PHARM được thành lập 1992 với rất nhiều khó khăn

do thiếu vốn, thiếu nguồn nhân lực, thiết bị khoa học kỹ thuật, công nghệ

Trải qua hơn 20 năm xây dựng & phát triển, đến nay có thể nói TV.PHARM là một trong những doanh nghiệp sản xuất & kinh doanh dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam Theo như báo cáo của Hiệp hội Dược Việt Nam, Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM hiện đang đứng thứ 4 tại khu vực Đồng Bằng Sông cửu Long và đứng thứ 11 tại Việt nam

Hiện nay với hệ thống phân phối rộng khắp 63 tỉnh thành tại Việt nam, đặc biệt là

hệ thống bán lẻ Đây được xac định là một trong những lợi thế rất lớn của TV.PHARM trong tương lai

T V.PHARM hiện có 02 nhà máy sản xuất hiện đại, dây chuyền kỹ thuật tiên tiến được nhập khẩu tại Châu Âu Sản xuất hơn 300 sản phẩm chất lượng thuộc 15 nhóm ngành được phép lưu hành tại Việt Nam Hiện nay Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM đã hoàn thành việc xây dựng nhà máy thực phẩm chức năng hiện đại

và chuẩn bị đưia vào sản xuất trong thời gian tới

Bên cạnh đó TV.PHARM luôn là một trong 3 doanh nghiệp hàng đầu tại Tỉnh Trà Vinh, luôn hoành thành tốt các nghĩa vụ về thuế và trách nhiệm đối với xã hội và cộng đồng Trong suốt hơn 20 năm qua, TV.PHARM luôn được Nhà nước trao tặng nhiều bẳng khen và huy chương vì sự đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà

(hình ảnh trụ sở Công ty TV.PHARM tại Trà Vinh)

ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TV.PHARM

Tên doanh nghiệp : Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM

· Tên giao dịch : TV.PHARM

· Địa chỉ : 27 Điện Biên Phủ, P9, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Việt nam

· Điện Thoại : 074 3740 234 Fax : 074 3740 239

Văn Phòng Kinh Doanh: Q1A Đường Bạch Mã, P15, Quận 10, Tp HCM

· Email : info@tvpharm.com.vn Website: www.tvpharm.com.vn

B Giới thiệu về sản phẩm Phariton & Pharitong Gingseng- Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM

2

Câu 1: Lập kế hoạch tổng hợp để sản xuất sản phẩm Phariton & Phariton Gingseng,

Công ty CP Dược Phẩm TV.PHARM

1- Năng lực sản xuất nhà máy sản xuất Non-beta lactam

Việc sản xuất thuốc Phariton/Phariton Gingseng của Công ty TV.PHARM nằm trong dây chuyền sản xuất chung của cả nhà máy sản xuất thuộc nhà máy Non beta lactam Với công suất sản xuất hơn 1.800.000.000 viên/năm, nên việc đáp ứng nhu câu tiêu thụ sản phẩm Phariton hoàn toàn được đáp ứng

Việc sản xuất phụ thuộc vào tình hình thị trường, dự báo nhu cầu sản xuất của khối kinh doanh, tình hình nguyên vật liệu và các yếu tố khách quan khác:

Năng lực sản xuất của nhà máy Nonbeta lactam:

stt Năng lực sản xuấtProduction

Công suất thiết

kế (viên)

Sản xuất thực tế 2012 (viên)

Kế hoạch

2013 (viên)

(Trích số liệu năm 2012 công ty dược phẩm TV.PHARM)

Hình ảnh nhà máy sản xuất Cơng ty TV.PHARM

Như vậy so với cơng suất thiết kế thì thực tế sản xuất của nhà máy sản xuất Nonbetalactam cơng ty TV.PHARM vân cịn khả năng tăng hơn nữa và hồn tồn đáp ứng được nhu cầu tăng cao trong thơi gian tới

2- Quy trình sản xuất tĩm lược sản xuất sản phẩm Phariton

LƯU TRÌNH DIỄN

GIẢI CHỈ TIÊU KIỂM SOÁT

TÀI LIỆU SỬ DỤNG/ THAM KHẢO

THIẾT BỊ SỬ DỤNG

BIỂU MẪU

TRÁCH NHIỆM

1 Nhận viên nhân

1 Hồ sơ lô sản xuất

2 Công thức bao

3 Khối lượng viên

4 Độ cứng

5 Độ mài mòn

6 Nhân sự

7 Vệ sinh

Sổ theo dõi công việc.

Hồ sơ lô sản xuất

Cân đồng hồ

Tổ trưởng bao phim.

IPC

2.Nhận tá dược bao

1 Số lượng.

2 Tá dược.

3 Tên tá dược

Hồ sơ lô sản xuất Sổ theo dõi công việc

Cân đồng hồ

Tổ trưởng bao phim IPC

3 Pha hỗn dịch bao phim.

1 Độ hòa tan hoặc phân tán của tá dược trong dung môi.

2 Lượng dung môi cần dùng.

3 Phương pháp pha.

Hồ sơ lô Sổ theo dõi công việc

Xô nhựa Đũa khuấy Inox Máy xay

Tổ trưởng bao phim IPC

6

Bắt

đầu

Kết

thúc

3

1

2

4

5

4 Bao

phim

1 Vệ sinh

2 Khối lượng viên nhân.

3 Tốc độ quay của nồi bao

4 Tốc độ bơm dung dịch.

5 Khối lượng dung dịch bao

6 Nhiệt độ nồi bao.

7 Thời gian bao.

8 Màu sắc Sau khi bao, khối lượng sau bao

Hồ sơ lô sản xuất SOP vận hành máy Bảng mô tả công vệc

Sổ theo dõi công việc

Máy bao phim tự động Cân đồng hồ.

Tổ trưởng bao phim IPC

5 Nhập

kho trung

gian.

1 Hàm lượng

2 Màu sắc

3 Độ đồng đều P

KCS

Tĩm tắt quy trình gồm 04 cơng đoạn quan trọng sau:

Chuẩn bị nguyên liệu, Cân hoạt chất và tá dược Nghiền, rây, kiểm

sốt độ mịn của hoạt chất

Chuẩn bị nguyên liệu, Cân hoạt chất và tá dược Nghiền, rây, kiểm

sốt độ mịn của hoạt chất

Trộn bột Kiểm sốt sự đồng đều

Dập viên Kiểm sốt độ cứng, khối lượng viên

Đĩng gĩi, Kiểm nghiệm thành phẩm Nhập kho bảo quản

3- Dự báo nhu cầu sản phẩm

3.1 Sản lượng phariton & Phariton Gingseng đã được tiêu thụ thực tế qua các năm

Sản phâm

Đơn vị tính

Sản lượng tiêu thụ sản phẩm Phariton qua các năm ( ĐVT: triệu viên)

Thực tế

Tăng trưởng

so 2009

Thực tế

Tăng trưởng

so 2010

Thực tế Tăng trưởng

so 2011

2 Phariton

Gingseng

Triệu

3.2 Dự báo tiêu thụ năm 2013

tính

Dự báo tiêu thụ 2013 ( ĐVT: triệu viên)

2013

Dự báo tiêu thụ Dự báo tăng trưởng

so 2012

Như vậy năm 2013, tốc độ tăng trưởng so với 2012 được dự bào là 112,8% đối với sản phẩm Phariton và 109,6% so với Phariton Gingseng Sở dĩ Công ty vẫn duy trì đươc tốc

độ tăng trưởng như vậy là vì: Năm 2013 là năm đẩy mạnh chiến lược phủ địa bàn tại khu vực Miền Trung Tây Nguyên, va đây cũng là thị trường chính của 2 sản phẩm Phariton và Phariton Gingseng Bên cạnh đó, tốc độ phát triển xuất khẩu sang thị trường Campuchia cũng hết sức ấn tượng Nhu cầu tiêu thụ 2 sản phẩm này tại Campuchia khá ấn tượng

4- Xác định lợi thế cạnh tranh của sản phẩm

8

4.1 Xác định thế mạnh: Lợi thế cạnh tranh nhất của phariton là cạnh tranh về giá, so

với đối thủ cạnh tranh chính là sản phẩm Pharmaton của Boehringer Ingelheim

Limited Consumer Healthcare Giá thành của Phariton rẻ hơn 1/10 so với

Pharmaton, tuy nhiên chất lượng không thua kém là bao nhiêu, bên cạnh đó mẫu

mã, hình ảnh cũng rất bắt mắt Bên cạnh đó, TV.PHARM có thế mạnh rất lớn đó là

hệ thống phân phối lẻ ổn định, sâu rộng trên khắp lãnh thổ Việt nam TV.PHARM luôn gần gũi và hiểu rõ khách hàng của mình, có khả năng phục vụ với sự cá nhân hoá cao

4.2 Thị trường ngách: vùng nông thôn, khu vực Miền trung và Campuchia là sự lựa

chọn tuyệt vời Công ty TV.PHARM quyết định chọn thị trường chính cho Phariton là khu vực Miền Trung, Tây Nguyên và các vùng giáp biên giới Campuchia là kênh phân phối chính vì đây là khu vực có nhu cầu sử dụng thuốc bổ cao, hơn nữa giá cả phù hợp với túi tiền của người dân nơi đây Hơn thế nữa, đây là các khu vực mà đối thủ cạnh tranh chưa vươn tới được do đặc thù địa lý cũng như thu nhập của người dân

4.3 Hiểu khách hàng: TV.PHARM có lợi thế rất lớn là đội ngũ trình dược viên luôn

tận tâm và cống hiến cho công ty, họ là những người luôn sâu sát với khách hàng và gắn bó với khách hàng trong một thời gian dài Đây có thể nói là lợi thế rất lớn của

5- Kế hoạch dự kiến tiêu thụ và sản xuất năm 2014 và 2015

Trong việc hoạch định kế hoạch sản xuất và tiêu thụ cho năm 2014, 2015, công ty TV.PHARM sử dụng các căn cứ sau để lập dự báo nhu cầu thị trường:

- Tình hình tiêu thụ thực tế qua các năm: 2010, 2011, 2012 và ước đạt 2013

- Tình hình kinh doanh thực tế, kinh tế, thị trường, dân số tại thị các thị trường trọng điểm

- Dự báo tình hình trong các năm 2014, 2015

- Tốc độ phát triển chung của ngành dược phẩm trong 3 năm liên tiếp

- Tình hình kinh doanh thực tế của Công ty TV.PHARM

Dươc phẩm là ngành đặc thù và chịu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng, nên việc dự đoán nhu cầu tiêu thụ thực tế bằng phương pháp định tính như trên tại công

ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM cũng chỉ mang tính chất dự báo Vì việc nghiên

cứu thị trường và mua các thông tin thị trường thường tốn ngân sách khá lớn, nên Công

ty TV.PHARM chưa thực hiện được

D báo s n l ự báo sản lượng tiên tụ năm 2013,2014 và 2015 ản lượng tiên tụ năm 2013,2014 và 2015 ượng tiên tụ năm 2013,2014 và 2015 ng tiên t n m 2013,2014 v 2015 ụ năm 2013,2014 và 2015 ăm 2013,2014 và 2015 à 2015

tính

Kế hoạch dự kiến sản lượng tiêu thụ

2

Phariton

Dự kiến kế hoạch tiêu thụ và sản xuất chi tiết năm 2014

Qua kinh nghiệm và khảo sát thực tế, tình hình thực tế của nhà máy sản xuất của công

ty để lập kế hoạch sản xuất và tiêu thụ cho năm 2014và đưa ra chỉ tiêu sản xuất và tiêu thụ cho từng quí trong năm như sau:

phẩm

Đơn vị tính

Kế hoạch

dự kiến 2014

II/2014

Quý III/2014 Quý IV/2014

3.9

(15% kế hoạch năm)

7.8

(30% kế hoạch năm)

5.2 (20% kế hoạch năm)

9.1

(35% kế hoạch năm)

Gingseng

Triệu

2.992 (17% kế hoạch năm)

4.752 (27% kế hoạch năm)

4,4 (25% kế hoạch năm)

5.456

(31% kế hoạch năm) Quý 1: Quí I do nhu cầu đăt hàng vào quý IV/2013 tăng cao đê hưởng chính sách tốt vào cuối năm, khách hàng dự trữ hàng hóa và sử dụng cho gần hết tháng 02/2014 Bên cạnh đó, Quý I là mùa xuân, tâm lý người tiêu dùng thỏa mái và nhu cầu sử dụng sản phẩm không cao

Quý 2: là Quý đã đi vào ổn định, do quý II là quý bản lề để đánh giá tình hình kinh doanh chung và là quý có yếu tố quyết định để bù đắp doanh số quý I, do đó nhiều chính sách bán hàng được thực thi nhằm gia tăng doanh số cũng như khuyến khích Trình dược viên bán hàng Đồng thời đây là Quý mà người dân bắt đầu tập trung cho mùa vụ của mình

10

Quý3: Do quý III là quý vào mùa hè, học sinh sinh viên được nghĩ hè, nên quý này cũng là quý thấp điểm, hơn nữa thời tiết vào mùa mưa nên nhu cầu sử dụng sản phẩm thuộc nhóm vitamin bổ dưỡng thường thấp cũng như việc vận chuyển, lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn

Quý 4: Đây là quý cao điểm nhất trong năm và doanh số thường tăng cao nhất vì khách hàng thường cố gắng đạt doanh số cam kết để được hưởng các chính sách khuyến mãi trong năm; đồng thời đây là thời điểm công ty tung các chương trình khuyến mãi tết đặc biệt để đẩy doanh số, nhằm hoàn thành kế hoạch năm Bên cạnh đó, nhân viên khối kinh doanh cũng nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu năm để nhận thưởng cuối năm

Tuy nhiên: việc xây dựng định mức kế hoạch sản phẩm cũng như kế hoạch kinh doanh cho công ty hay cho sản phẩm, cần lưu ý đến nhiều yếu tố khác cũng rất quan trọng đó

là tình hình nguyên vật liệu, tỷ giá, chính sách công nợ và tình hình cạnh tranh

Câu 2: Xây dựng kế hoạch nguồn lực hay nguyên vật lệu để chuẩn bị sản xuất hay tạo ra sản phẩm và dịch vụ trên

2.1 Xây dựng kế hoạch nguồn lực để sản xuất nhóm sản phẩm: Phariton & Phariton Gingseng

2.1.1 Nguồn nhân vật lực để sản xuất:

Việc sản xuất dược phẩm phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt của các cơ quan quản lý nhà nước tất cả các công đoạn từ nguyên vật liệu, pha chế, sản xuất, kiểm nghiệm, lưu kho, vận chuyển… đều được kiểm tra, sao lưu, và giám sát chặt chẽ theo quy định

a) C s v t ch t c b n ph c v cho s n xu t: ơ sở vật chất cơ bản phục vụ cho sản xuất: ở vật chất cơ bản phục vụ cho sản xuất: ật chất cơ bản phục vụ cho sản xuất: ất cơ bản phục vụ cho sản xuất: ơ sở vật chất cơ bản phục vụ cho sản xuất: ản lượng tiên tụ năm 2013,2014 và 2015 ụ năm 2013,2014 và 2015 ụ năm 2013,2014 và 2015 ản lượng tiên tụ năm 2013,2014 và 2015 ất cơ bản phục vụ cho sản xuất:

b) Ngu n nhân l c: ồn nhân lực: ự báo sản lượng tiên tụ năm 2013,2014 và 2015

học

Số lượng 5

kinh nghiệm trong việc lập kế hoạch, điều độ, pha chế,

nguyên liệu, chất lượng, lưu kho thành phẩm

bộ phận:

nguyên liệu, pha chế, điều

độ sản xuất, đảm bảo chất lượng, kho

tiên tốt nghiệp Thạc sĩ

dụng từ bên ngoài, từ các công ty dược khác hoặc chính sách đào tạo của Công ty

Trung cấp

dược Số

lượng 30

Có kinh nghiệm hoặc được đào tạo chuyên môn để đảm nhiệm và điều độ trong sản xuất, đóng gói, bao bì, lưu kho

Nhà máy sản xuất, kho, đóng gói, kiểm nghiệm…

Trung cấp dược, quản trị lưu trữ, cơ khí máy móc…

Các chương trình tuyển dụng qua

dụng tại chỗ, thông qua các công ty chuyên

về tuyển dụng

c) Tài chính

12

stt Sản phẩm

Sản lượng dự kiến tiêu thụ

Chi phí /đơn vị sản phẩm (VND)

Tổng các chi phí (giá thành phân xưởng)

Chi phí khấu hao

Chi phí tài chánh

Chi điện năng

chi phí tiền lương

Quản

lý, chi phí kinh doanh, khuyến mãi, marketi ng

1%

Gingseng

17,6

2.2 Xây dựng kế hoạch nguyên vật liệu để sản xuất

Vai trò: Kế hoạch nguyên vật liệu có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phản ánh tình hình cung cấp nguyên vật liệu, đảm bảo cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; Giúp phản ánh tiêu hao nguyên vật liệu qua đó định mức nguyên vật liệu để giảm thiểu rủi ro, lãng phí, sử dụng hiệu quả

Nhiệm vụ: Kiểm tra tình hình thực tế kế hoạch cung cấp nguyên vật liệu, so sánh đối chiếu với tình hình kinh doanh và tình hình dự trữ nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất; Đồng thời có thể dự báo và dự trữ phù hợp tránh biến động giá cả làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm và lợi nhuận của Công ty

Đối với việc dự trù nguyên v t li u cho s n xu t s n ph m Phariton & ật chất cơ bản phục vụ cho sản xuất: ệu cho sản xuất sản phẩm Phariton & ản lượng tiên tụ năm 2013,2014 và 2015 ất cơ bản phục vụ cho sản xuất: ản lượng tiên tụ năm 2013,2014 và 2015 ẩm Phariton & Phariton Gingseng c a Công ty TV.PHARM bao g m: ủa Công ty TV.PHARM bao gồm: ồn nhân lực:

ST

Đơn

vị tính

Số lượng cần nhập

Số lượng

đã nhập

Tỷ lệ cung ứng NVL (%)

Số lượng NVL sử dụng Được tính theo tính chất đồng bộ

liệu chính

liệu phụ

thế

dựng cơ bản

Bộ phận

Nguyên vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm, dùng cho quản lý sản xuất, dùng cho bán hàng, quản lý doanh nghiệp…

Câu 3: Lập kế hoạch điều độ để tiến hành sản xuất tạo ra sản phẩm Phariton & Phariton Gingseng:

Căn cứ vào dự báo sản phẩm của năm và khả năng sản xuất của nhà máy để lập lịch trình sản xuất cụ thể cho từng quí, từng tháng và từng ngày theo bảng dưới đây Lịch trình sản xuất chính (MPS) là một kế hoạch để sản xuất cụ thể, nó cho biết bao nhiêu lượng hàng hóa được sản xuất và khi nào thì được sản xuất xong

Mục tiêu của MPS Xác đinh số lượng và thời gian để sản xuất một sản phẩm trong một khoảng thời gian ngắn hạn Các sản phẩm hoặc bộ phận sẽ được đảm bảo hoàn thành đúng theo yêu cầu của khách hàng

3.1 Kế hoạch tiêu thụ và sản xuất quí 1 năm 2014

2014

Kế hoạch

dự kiến

SX trung bình 1 tháng

Kế hoạch sản xuất

& tiêu thụ/ngày

Công suất hiện tại của máy/

ngày)

Công suất dự phòng/ngày

3.9 triệu viên

(15% kế hoạch năm)

1,3 triệu viên

59,100 viên

200,000 viên/ngày

30,000 viên/ ngày

14

Gingseng (17% kế hoạch

3.2 Kế hoạch tiêu thụ và sản xuất quí 2 năm 2014

2014 (

Kế hoạch

dự kiến

SX trung bình 1 tháng

Kế hoạch sản xuất

& tiêu thụ/ngày

Công suất hiện tại của máy/

ngày

Công suất dự phòng/ngày

7.8 triệu viên

(30% kế hoạch năm)

2,6 triệu viên

118,200 viên

200,000 viên/ngày

30,000 viên/ ngày

Gingseng

4,752 triệu viên (27% kế

hoạch năm)

1,58 triệu viên

72,000 viên

120,000 viên

20,000 viên/ngày

3.3 K ho ch tiêu th v s n xu t quí 3 n m 2014 ế hoạch tiêu thụ và sản xuất quí 3 năm 2014 ạch tiêu thụ và sản xuất quí 3 năm 2014 ụ năm 2013,2014 và 2015 à 2015 ản lượng tiên tụ năm 2013,2014 và 2015 ất cơ bản phục vụ cho sản xuất: ăm 2013,2014 và 2015

2014 (

Kế hoạch

dự kiến

SX trung bình 1 tháng

Kế hoạch sản xuất

& tiêu thụ/ngày

Công suất hiện tại của máy/

ngày

Công suất dự phòng/ngày

5.2 triệu viên

(20% kế hoạch năm)

1,74 triệu viên

78,800 viên

200,000 viên/ngày

30,000 viên/ ngày

Gingseng

4,4 triệu viên

(25% kế hoạch năm)

1,47 triệu viên

66,700 viên

120,000 viên

20,000 viên/ngày

2014 (

Kế hoạch

dự kiến

Kế hoạch sản xuất

Công suất hiện

Công suất dự phòng/ngày